| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Tarifas sob folhas de pagamento realizado na c/c 476-6, realizados nesta data. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2018 | 5686.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS(SERVIÇOS CARTORÁRIOS), DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, ONDE FUNCIONAVA O HOSPITAL INFANTIL E ONDE FUNCIONAVA O CEMEC DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº00002852874 (GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS) ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS(SERVIÇOS CARTORÁRIOS), DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, ONDE FUNCIONAVA O HOSPITAL INFANTIL E ONDE FUNCIONAVA O CEMEC DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº00002852873 (GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN) ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2018 | 2844.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS(SERVIÇOS CARTORÁRIOS), DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, ONDE FUNCIONAVA O HOSPITAL INFANTIL E ONDE FUNCIONAVA O CEMEC DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº00002852875 (GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS) ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS(SERVIÇOS CARTORÁRIOS), DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, ONDE FUNCIONAVA O HOSPITAL INFANTIL E ONDE FUNCIONAVA O CEMEC DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº00002852876 (GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN) ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 990.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018, PP Nº 01,02,/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2018 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(USG MORFOLÓGICA), A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA RODRIGUES LEITE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 1150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS(EXAME DE TC TORAX E ABD. TOTAL COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABEL FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº6379. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(USG MORFOLÓGICA), A SER REALIZADO NA PACIENTE WENIA VALÉRIA VITOCA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 4.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 765.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIFICAÇÃO DAS PPs Nsº 1,2/2018 E AVISO DE ADIAMENTO - PP Nº 94/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 09/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 173.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 85.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE arrecadaçao. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 154.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2018 | 1934.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913. CONFORME DOCUMENTO Nº 17.184.142.010.100. LOTE 00032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 27556.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 1/2 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 900/0041, UNIDADE CONSUMIDORA 5/29220-1, COM VENCIMENTO EM 10/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 438.90 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 1100.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS, CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, PRODÇÃO DE WEB BANNER PARA MÍDIAS SOCIAIS E INSERÇÃO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 3000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO(CATETERISMO CARDÍACO), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DIAS XAVIER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº41229. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 210.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A LACERDA & MEDEIROS, PRESTCONTAS, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CODIGO DO MUNICIPIO 1989-5. CONFORME (DAR) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 140.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA 17,55Mx8,00, RELATIVO AO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA. PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0000024 | 10/01/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001/2017, E NOTA FISCAL Nº5455. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 240.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERCIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 1328.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO ALOJAMENTO DA BUCHA DA BALANÇA CENTRAL DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 416 E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 250.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 250.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 250.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 250.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 250.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 250.00 | 00023811889400 | JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 250.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 250.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 250.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 250.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 250.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 250.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 250.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 250.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 250.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 250.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 500.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 250.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 87630.00 | 00062245465415 | FRANCISCA LUCIA P. DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29,21% DA AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, ONDE FUNCIONAVA O HOSPITAL INFANTIL E ONDE FUNCIONAVA O CEMEC DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO NO PROCESSO Nº0000362.89.2013.815.0151 QUE TRAMITOU NA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, E ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 41970.00 | 00047780142434 | MARIA DE FÁTIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13,99% DA AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, ONDE FUNCIONAVA O HOSPITAL INFANTIL E ONDE FUNCIONAVA O CEMEC DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO NO PROCESSO Nº0000362.89.2013.815.0151 QUE TRAMITOU NA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, E ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2018 | 139800.00 | 00075922207415 | ROSANA CLEIA SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 46,40% DA AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, ONDE FUNCIONAVA O HOSPITAL INFANTIL E ONDE FUNCIONAVA O CEMEC DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO NO PROCESSO Nº0000362.89.2013.815.0151 QUE TRAMITOU NA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, E ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2018 | 30600.00 | 00051848520425 | ROSEANE MARIA PIRES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10,20% DA AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, ONDE FUNCIONAVA O HOSPITAL INFANTIL E ONDE FUNCIONAVA O CEMEC DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO NO PROCESSO Nº0000362.89.2013.815.0151 QUE TRAMITOU NA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, E ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 1200.00 | 00004705686403 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 2875.80 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº002044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 3256.65 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº002105. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 5623.34 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 106.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE CID-CIDE, NO DIA 11/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, ENSAIO E CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 4778. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 2000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TACÓGRAFO, PARA SER INSTALADO NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 8919. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 900.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5472. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE DO XI SEMINARIO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. CONFORME OFICIO CIRCULAR 30/2017, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2018 | 128.28 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2018 | 900.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA E VÍDEO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTÍCIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2018 | 1440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-PP 88/17,EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM BOLETO REFERENTE A ART DO PROJETO EMERGENCIAL DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME COBRANÇA DE ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2018 | 315.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2018 | 260.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA VITÓRIA RÉGIA VITORINO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº784. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2018 | 300.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MARQUES NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2018 | 7.73 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 24/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE PAUTA DE REIVINDICAÇOES JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2018 | 3100.00 | 25976493000120 | LUANNA FRANCIS LOPES FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EQUIPE DO SEBRAE E SENAR QUANDO DA NECESSIDADE DE CURSOS DE APICULTURA E CULTIVO DE PALMA ADENSADA REALIZADOS PARA AGRICULTORES, DANDO UM APOIO AS COMUNIDADES RURAIS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2018 | 2000.00 | 00077105443553 | RAIMUNDA LUCIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EQUIPE DO SEBRAE E SENAR QUANDO DA NECESSIDADE DE CURSOS DE APICULTURA E CULTIVO DE PALMA ADENSADA REALIZADOS PARA AGRICULTORES, DANDO UM APOIO AS COMUNIDADES RURAIS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2018 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO NEPHRON SERVIÇO NEFROLOGIA LTDA. PORTADOR DO CID 18.0 DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. PORTADOR DO IRC, CID 18.9. PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2018 | 216.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2018 | 40.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2018 | 240.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2018 | 177.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2018 | 77.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS), BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA COM VENCIMENTO EM 30/01/2018, MATRICULA 70706522, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2018 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 12/01/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2018 | 174.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 02/01/2018, SEDIAÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/866119-1, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2018 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O (SALAO DO CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COM VENCIMENTO EM 02/01/2018, CDC 5/461708-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2018 | 38.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, MATRICULA 31402046, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2018 | 185.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. CDC 5/29112-0, COM VENCIMENTO EM 12/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2018 | 285.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(EXAME DE DOPPLER VENOSOS DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), A SER REALIZADO EM MARIA DA CONCEIÇÃO VALENCIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1029702. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2018 | 1520.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS(EXAME DE ANGIO-RM DO CRANIO), A SER REALIZADO NO PACIENTE WASHINGTON LUIS VITORINO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº6405. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2018 | 140.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, BAIRRO SAO JOSE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF, COM VENCIMENTO EM 15/01/2018, MATRICULA 31403760, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES", COM VENCIMENTO EM 21/01/2018, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO(CENTRO DE SAUDE), MATRICULA 31402658 COM VENCIMENTO EM 21/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2018 | 3294.12 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE WENIA VALERIA VITOCA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº4360. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2018 | 297.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 15/01/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2018 | 205.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 11/01/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2018 | 1019.80 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018, PP Nº 01,02,/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11132. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 00007-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2018 | 9264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS: 11,17,19,24,31/08, 01,07,12,22,28,29/09 E 04,07,10,11,12,20,21/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1083155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2018 | 3712.72 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE EMPRESA), CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2018 | 210.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2018 | 420.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2018 | 420.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2018 | 420.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2018 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2018 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2018 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2018 | 315.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2018 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2018 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2018 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2018 | 420.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SETOR DE PRECATÓRIOS, E SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAÍBA-SUEST-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2018 | 831.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS E DE SOLDA NO EIXO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 416 E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2018 | 1500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA MACA DA AMBULÂNCIA, CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O CEMEC, CONSERTO DO PORTÃO DO HOSPITAL COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS, CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA PIA DO CEO, CONSERTO DE PORTÕES E PINTURA DO CAPSI E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO E GRADE PARA O PSF CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº5485. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2018 | 1900.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA E UMA JANELA A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PSF) BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº5486, EMENDA 27120011 INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2018 | 315.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2018 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME(P&N), OS QUAIS SÃO, SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, CONFORME NOTA FISCAL Nº013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2018 | 990.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PP Nº 3,4,5/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000118 | 18/01/2018 | 41591.35 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02(DUAS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO VIDEO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº004/2017,CONTRATO Nº00135/2017, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº406. | 00042017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2018 | 360.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2018 | 2532.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2018 | 175.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 19/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2018 | 1050.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1, A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA CLARA CÂNDIDO BEZERRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS E NOTA FISCAL Nº1022437 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2018 | 750.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5488. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2018 | 44.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2018 | 770.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NAS MÁQUINAS, PÁ MECÂNICA E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2018 | 1496.44 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 416 E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2018 | 1306.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DO IMETRO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2018 | 76.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/01/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2018 | 158.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 17/01/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍOCO DO PACIENTE ELIAS NETO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº40962. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/01/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2018 | 77.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF NOVO HORIZONTE, COM VENCIMENTO EM 19/01/2018, MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. (PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2018 | 242.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 05/01/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. (PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2018 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 17/01/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2018 | 221.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA ANEXA, VENCIMENTO EM 13/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2018 | 354.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA ANEXA, VENCIMENTO EM 01/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2018 | 174.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA ANEXA, VENCIMENTO EM 01/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2018 | 306.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2018 | 1456.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-PP 88/17,EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11190, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 74-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/01/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2018 | 202.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 13/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2018 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2018 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB NA REVISTA TRIBUNA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000154 | 23/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017, TERMO ADITIVO 001/2017, E NF Nº930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2018 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2018 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2018 | 105.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2018 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2018 | 315.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2018 | 3167.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ(10) INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURMA 399.128, DESTINADO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº40145. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISREG-CG, NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA PARA O SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2018 | 384.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000158 | 24/01/2018 | 8000.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E CONSERTOS DE PORTAS, FORRAS E JANELAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO(DISPENSA) 00004/2018 CONTRATO 30401/2018 E NOTA FISCAL Nº5492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2018 | 263.90 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº10558. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2018 | 551.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(VELAS, OLEO MOTOR, FILTRO...), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº34601. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2018 | 837.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ELEMENTO FILTRA, OLEO SELENIA...) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº61186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2018 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(TAMPAO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº61185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2018 | 4000.00 | 41226432000100 | CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(PARTO CESAREA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1007322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2018 | 550.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(KIT DE DE REVISÃO E ÓLEO), DESTINADA AO VEÍCULO DUCATO MAXICARGO DE PLACA QFY-7396, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº33899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2018 | 500.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS(REVISÃO), DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO MAXICARGO DE PLACA QFY-7396, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº15044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2018 | 830.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO DE VISTA, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILADA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº885. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2018 | 105.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2018 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO M BUS, DE PLACA OGB 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº316. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2018 | 210.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2018 | 48335.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CIP DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2018 | 3331.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2017, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE ENERGIA, DAS INSTALAÇÕES DE BARRACAS QUANDO DO EVENTO DO CARNAVAL/2018, CONFORME COBRANÇA DE A.R.T ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000176 | 26/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017, BEM COMO TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL 5076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000174 | 26/01/2018 | 40123.86 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2018 A 17/01/2018, CONFORME PROCESSO 00001/2018, CONTRATO 30001/2018, CONFORME MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2018 | 1010.27 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 48 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2018 | 1275.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM COM O SENHOR EDNEY JOSÉ FARIAS DE ARAÚJO, QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2018 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, TP Nº 05/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2018 | 329.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2018 | 26614.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000189 | 29/01/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES. CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM BOLETO REFERENTE A TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE ART, CONFORME COBRANÇA DE ART Nº2295917 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2018 | 119.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000199 | 29/01/2018 | 17850.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 13801/2018, E NOTA FISCAL Nº1000890. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000200 | 29/01/2018 | 24990.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 13801/2018, E NOTA FISCAL Nº1000888. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000201 | 29/01/2018 | 19000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS ILUSTRATIVO TAM. A4 EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ I E PRÉ, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA "DONA CHICOLA" NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 13801/2018, E NOTA FISCAL Nº1000887. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000202 | 29/01/2018 | 19635.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 13801/2018, E NOTA FISCAL Nº1000889. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2018 | 700.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQD-8765, LOTADA NO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº250. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2018 | 1050.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE COXIM DO MOTOR, TESTE E REGULAGEM DOS BICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQD-8765, LOTADA NO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº249. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0000185 | 29/01/2018 | 11665.26 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA TECNICA DA CIB/PB/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2018 | 330.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTRO, SPRAY ANTI-LUBRIF...), DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQD-8765, LOTADA NO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2018 | 1000.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOÃO MARCOS ALVES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº7061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2018 | 480.00 | 00009998220475 | FRANCISCO GILSON HIPOLITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO E CAPINAGEM NO MURO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5495. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2018 | 1685.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE TRANSMISSÃO, REVISÃO: DE FREIOS, INSTALAÇÃO, SOLDA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO E REGULAGEM DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2018 | 1060.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PARAFUSOS, LONA DE FREIO...), DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2018 | 1000.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, SERVIÇOS NO REBOQUE E "T" DE RETORNO DE ÁGUA, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMÍLIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº251. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2018 | 240.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BOMBA D'ÁGUA, ADITIVO RADIADOR), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº154. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2018 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR LUCAS BRAZ DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2018 | 105.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR LUCAS BRAZ DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2018 | 248.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO IMPRESSÃO DE PROJETOS REFERENTE A QUADRA ESPORTIVA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 5040.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DOIS DIAS DE LAZER, INCLUINDO A ENTRADA, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E DOIS TIPOS DE LANCHES PROPORCIONANDO DIAS DE RECREAÇÃO E DESCONTRAÇÃO A 280 USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), BEM COMO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) SENDO 18,00R$ POR PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5498. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MÉDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MAGNA MOREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1609. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 430.00 | 00077105443553 | RAIMUNDA LUCIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA REFERIDA SECRETARIA E RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5497. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 26614.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇSO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 3500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRIOTORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, INFORMATIVA, EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 5693.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2018 | 16000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 9175.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000241 | 31/01/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, BEM COMO TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 105.00 | 00005630837435 | MARCILIANA ANDRADE FERNANDES, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 31/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2018 | 20297.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2018 | 22900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 831.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM/FOLHA FOPAG. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 205.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM TEMP/FOLHA FOPAG. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 486.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM TEMP/FOLHA FOPAG. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 1734.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM /FOLHA FOPAG. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 21.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA COBRANÇA DE REGISTRO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE IPTU. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 291.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 4.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2018 | 409.40 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 5521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL ONDE SERÃO GUARDADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 430660.05 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 22300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 6300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 91409.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 3208.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 22896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 12402.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000274 | 31/01/2018 | 21000.00 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02(DUAS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO VIDEO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº004/2017,CONTRATO Nº00135/2017, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº408. | 00042017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 380.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQC-9015 E NQE8195, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5525. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 530 - CENTRO - CONCEIÇAO-PB, PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5509. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000305 | 31/01/2018 | 2880.13 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº698. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000311 | 31/01/2018 | 2163.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº704. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000312 | 31/01/2018 | 1868.01 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº705. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 3908.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 16600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 9282.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 39308.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 33468.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 65059.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 12768.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 14242.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 55309.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 70207.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 26243.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 15303.63 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 22829.85 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 32525.23 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 6399.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL), A SER REALIZADO NO PACIENTE VALDEMIR BARROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1003232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 9231.78 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 3816.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ REGINALDO FIGUEIREDO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1000289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 43350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5520. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5518. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5519. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 5517. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5510. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5507. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5516. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2018 | 3400.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E PEIXE IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E DO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2018 | 2926.10 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO 11/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5503. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000313 | 31/01/2018 | 2765.26 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº706. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000314 | 31/01/2018 | 2558.87 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS-5441, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000315 | 31/01/2018 | 4168.13 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000316 | 31/01/2018 | 3724.97 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº709. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000317 | 31/01/2018 | 2069.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº710. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000318 | 31/01/2018 | 1957.18 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº714. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000319 | 31/01/2018 | 1823.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº718. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000320 | 31/01/2018 | 1724.96 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA(PSF) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº713. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000321 | 31/01/2018 | 5419.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFA-9914 E QFA-0964, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº715. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000322 | 31/01/2018 | 4518.22 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº716. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000323 | 31/01/2018 | 5490.62 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº717. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 8478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 10200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 4062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5506. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2018 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O "CONSELHO TUTELAR" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5505. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5499. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000310 | 31/01/2018 | 3611.88 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº703. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 20933.91 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 18900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 5616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000298 | 31/01/2018 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 130201/2018 E NOTA FISCAL Nº5508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000304 | 31/01/2018 | 9165.13 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000306 | 31/01/2018 | 3600.27 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000307 | 31/01/2018 | 2550.03 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000308 | 31/01/2018 | 2350.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCALNº701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000309 | 31/01/2018 | 1851.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 10200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 1800.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BOBOREMA ARCOVERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO NA COMUNIDADE DE CAMPOS VELHO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME LICITAÇÃO NOTA FISCAL Nº5522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2018 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000332 | 01/02/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2018 | 1476.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007, COM VENCIMENTO EM 23/01/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2018 | 17491.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001, COM VENCIMENTO EM 23/01/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2018 | 4961.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005, COM VENCIMENTO EM 23/01/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2018 | 2540.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA VITÓRIA RÉGIA VITORINO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº789. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2018 | 105.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2018 | 830.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO DE VISTA, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº892. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2018 | 9033.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003, COM VENCIMENTO EM 23/01/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2018 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX E PS DIGITAL, MEDINDO 0,40x0,60cm PARA SER INSTALADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) VICENTE DE PAULA LAVOR(TENIS LAVOR), CONFORME NOTA FISCAL Nº241. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2018 | 460.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS E SEGREDOS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5531. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2018 | 7340.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002, COM VENCIMENTO EM 23/01/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2018 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM ALONGADORES DE INOX E PS DIGITAL, MEDINDO 0,40x0,60cm PARA SER INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT, CONFORME NOTA FISCAL Nº240. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2018 | 1485.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, TP Nº 09, 10, 11, 12, E 13/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2018 | 5031.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº001/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABIL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2018 | 21264.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004, COM VENCIMENTO EM 23/01/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2018 | 780.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S(MODELO RICOH 201 E 301), DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2018 | 42.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2018 | 150.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE RTD E CERTIDAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2018 | 84.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2018 | 112.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2018 | 4.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2018 | 150.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA PRESTADOS NA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE MONTEVIDEU, DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2018 | 7800.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SEBRE E SENAR, QUANDO EM CURSOS DE APICULTURA E CULTIVO DE PALMA PARA ADENSADA REALIZADOS PARA AGRICULTORES, DANDO APOIO AS COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2018 | 1677.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(LINHAS, RIPAS, CAIBROS) PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2018 | 14.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2018 | 3100.00 | 25976493000120 | LUANNA FRANCIS LOPES FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, BEM COMO A EQUIPE DO ENGENHEIRO DE MINAS JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM ÁREAS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. RELATIVO AO MES JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2018 | 1200.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO NEPHRON SERVIÇO NEFROLOGIA LTDA. PORTADOR DO CID 18.0 DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. PORTADOR DO IRC, CID 18.9. PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA, PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB/2018, PARA APROVAÇÃO DA 8ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-2017/SES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA VIEIRA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0000361 | 05/02/2018 | 3596.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTAFISCAL Nº4628. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0000362 | 05/02/2018 | 956.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4629. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0000363 | 05/02/2018 | 420.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4630. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000364 | 05/02/2018 | 5040.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº430. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0000360 | 05/02/2018 | 1668.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4627. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/02/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2018 | 206.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2018 | 518.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/12/2017, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2018 | 1020.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME NOTA FISCAL Nº5537. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2018 | 583.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/01/2018, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2018 | 1605.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5536. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2018 | 416.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000377 | 06/02/2018 | 1716.44 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº007734. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000378 | 06/02/2018 | 3379.80 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº007622. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2018 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR DAYANE DA SILVA SOUSA, PARA FAZER EXAME DE CONJUNCÁO CARNAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2018 | 105.00 | 00010608844454 | ISABEL ALVES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR DAYANE DA SILVA SOUSA, PARA FAZER EXAME DE CONJUNCÁO CARNAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2018 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O (SALAO DO CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COM VENCIMENTO EM 29/01/2018, CDC 5/461708-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2018 | 110.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/01/2018, SEDIAÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/866119-1, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2018 | 76.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2018 | 33.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS), BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA COM VENCIMENTO EM 28/02/2018, MATRICULA 70706522, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/02/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2018 | 172.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, CDC 5/29112-0, COM VENCIMENTO EM 09/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, MATRICULA 31402046, COM VENCIMENTO EM 16/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2018 | 1200.00 | 00003999957492 | ANTONIO LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DA RUA PREFEITO UNIAS RAMALHO, COMO TAMBEM A MANUTEÇÃO COM ROÇO NA ESCOLA DONA CHICOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2018 | 3981.85 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BOLOS, BISCOITO, SALGADOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2018 | 600.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA DA 2ª JORNADA PEDAGÓGICA-2018, TEMA: OS SENTIDOS DE ENSINAR E APRENDER NA CONTEMPORANEIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5539. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2018 | 1321.30 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DANONE INFATRINI LCP, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 12319. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2018 | 7997.64 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº38342. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2018 | 1800.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS, ROLDONAS DE AÇO E BATEDORES, A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PSF) SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5542, EMENDA 27120011 INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2018 | 380.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RADIOLÓGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA MORAIS DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000396 | 09/02/2018 | 8530.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(CARNE FRESCA, FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº513. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2018 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2018 | 315.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2018 | 210.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2018 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2018 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2018 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2018 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2018 | 420.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2018 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2018 | 315.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A II JORNADA PEDAGÓGICA-TEMA: OS SENTIDOS DE ENSINAR E APRENDER NA CONTEMPORANEIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5564. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2018 | 675.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO AD 00001/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/02/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0000393 | 09/02/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001/2017, E NOTA FISCAL Nº5544. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000397 | 09/02/2018 | 8020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(CARNE FRESCA, FRANGO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº514. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2018 | 480.00 | 00004193494489 | JOSÉ SEBASTIÃO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVININDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2018 | 480.00 | 00008460947467 | RAMON DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVININDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2018 | 480.00 | 00009019797409 | FERNANDO LUCIANO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVININDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2018 | 480.00 | 00004346969437 | ESPEDITO EDNALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVININDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2018 | 480.00 | 00008295924400 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVININDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5595. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 480.00 | 00099676630225 | MARINALVA ANGELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVININDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2018 | 380.00 | 00016639024888 | HUMBERTO VICENTE PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA, PREVININDO TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB NO ANO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS NOTURNAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2018 | 380.00 | 00004954321484 | JOCELIO PEREIRA NUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA, PREVININDO TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB NO ANO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS NOTURNAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2018 | 380.00 | 00004789279405 | FRANCIEUDO SALVIANO TEMOTEO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA, PREVININDO TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB NO ANO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS NOTURNAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2018 | 780.00 | 00062244230406 | ANTONIO JÚNIOR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS, COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB NO ANO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIURNAS E 8 NOTURNAS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2018 | 600.00 | 00012487556420 | MATHEUS ALVES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL DO ANO DE 2018 DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2018 | 600.00 | 00071032924420 | EDIVALDO CIPRIANO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL DO ANO DE 2018 DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2018 | 600.00 | 00070050942476 | ALFREDO MARÇAL DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL DO ANO DE 2018 DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2018 | 600.00 | 00012935333438 | ERICK ISRAEL JUCA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL DO ANO DE 2018 DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANEXO E NOTA FISCAL Nº5560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00004525126469 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 04 BALÕES GIGANTES, MEDINDO 2,00x2,00m, 24 BALÕES MEDINDO 1,50x0,70m, REVESTIMENTO EM TECIDO DE 8 PLACAS MEDINDO 5m e CONFECÇAO DE 28 ESTANDARTES DE 0,70cm, CONFORME NOTA FISCAL Nº5565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000431 | 09/02/2018 | 5000.00 | 18198347000156 | JANIEVERTON MOURATO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA EVERTON LIMA NO CARNAVAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, Á REALIZAR-SE NO DIA 10 DE FEVEREIRO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 40201/2018, E NOTA FISCAL Nº140000022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000432 | 09/02/2018 | 5000.00 | 19278656000107 | CRISTIANO DE SOUZA LEITE 74722174415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW DA BANDA VIZZU NO CARNAVAL DE CONCEIÇÃO-PB, Á REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00003/2018, CONTRATO 40301/2018, E NOTA FISCAL Nº140000050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL Nº5552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000434 | 12/02/2018 | 2824.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(MAXLIT GALÃO, LAMP GOLGEN,CABO FLEX...), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, EM DECORRENCIA DO CARNAVAL 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000436 | 12/02/2018 | 4000.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA EVERLY PALOMA, PARA APRESETAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018 DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00004/2018, CONTRATO 40401/2018 E NOTA FISCAL Nº005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000437 | 12/02/2018 | 4500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR JORDANO BELMIRO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 10/02/2018 NO PERÍODO DA NOITE COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 40501/2018 E NOTA FISCAL Nº5566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000438 | 12/02/2018 | 34840.00 | 13317322000100 | JOSE WESCKLEY HENRIQUE DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS E SOM, PARA REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO TRADICIONAL CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2018, CONTRATO 30701/2018 E NOTA FISCAL Nº1033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000439 | 12/02/2018 | 4000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FARRA DA BREGADEIRA PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 11/02/2018 NO PERÍODO DA NOITE COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 40601/2018 E NOTA FISCAL Nº5567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0000440 | 12/02/2018 | 6000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BORA BORA PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 11/02/2018 NO PERÍODO DA NOITE COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2018, CONTRATO 40701/2018 E NOTA FISCAL Nº5568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0000441 | 12/02/2018 | 4500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA JONNY SOUSA E FORRÓ PISADA MORAL PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 11/02/2018 NO PERÍODO DA NOITE COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 41301/2018 E NOTA FISCAL Nº5569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000442 | 12/02/2018 | 4000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DUDU FRADE E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 12/02/2018 NO PERÍODO DA NOITE COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN, CONFORME LICITAÇÃO 00008/2018, CONTRATO 40801/2018 E NOTA FISCAL Nº5570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0000443 | 12/02/2018 | 4000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA FYAMA LIMA E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 12/02/2018 NO PERÍODO DA NOITE COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN, CONFORME LICITAÇÃO 00009/2018, CONTRATO 40901/2018 E NOTA FISCAL Nº5571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000444 | 12/02/2018 | 1500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DJ K9 PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 13/02/2018 NO PERÍODO DA NOITE COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 41001/2018 E NOTA FISCAL Nº5572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0000445 | 12/02/2018 | 6000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SANARA SHOW PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 13/02/2018 NO PERÍODO DA NOITE COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 41101/2018 E NOTA FISCAL Nº5573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0000446 | 12/02/2018 | 7000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ZAZUÊTA PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO DIA 13/02/2018 NO PERÍODO DA NOITE COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 41201/2018 E NOTA FISCAL Nº5574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000435 | 12/02/2018 | 3202.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, PORTAS, TINTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº243. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000433 | 12/02/2018 | 4095.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TIJOLO, TELHAS, CIMENTO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº242. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2018 | 1471.62 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 15.692-2 DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2018 | 453.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.482-2 ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2018 | 19.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2018 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (PINE DE IMUN-HISTOQUIMICA), A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA CLARA CÂNDIDO BEZERRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS E NOTA FISCAL Nº 1022902. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2018 | 700.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5594. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2018 | 27.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2018 | 57.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2018 | 0.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2018 | 0.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2018 | 46.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.907-6 - FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2018 | 250.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2018 | 250.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2018 | 250.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2018 | 250.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2018 | 250.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2018 | 250.00 | 00023811889400 | JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2018 | 250.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2018 | 250.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2018 | 250.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2018 | 250.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2018 | 250.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2018 | 250.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2018 | 250.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2018 | 250.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2018 | 250.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2018 | 250.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2018 | 500.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2018 | 250.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000447 | 15/02/2018 | 7000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO 30501/2018 E NOTA FISCAL Nº 320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2018 | 850.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NAS MÁQUINAS PESADAS, BEM COMO DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5601 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2018 | 2100.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS, BEM COMO MASCARAS EM MADEIRA, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER. QUANDO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 5603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2018 | 1025.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SENHOR ANDRE RODRIGUES NETO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 561 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2018 | 1850.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SENHOR JOSE LEITE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2018 | 1200.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO MENOR EMANOEL DINIZ MARTINS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2018 | 280.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE IZAIAS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2018 | 300.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇAO DE PELICULA FUME EM PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 5604 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2018 | 315.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2018 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2018 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2018 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO PP 00094/2017, AVISO DE REVOGAÇAO DE LICITAÇAO PP 0090/2017. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2018 | 600.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORREYIVA COM SOLDA EM BRAÇOS DE LUMINARIAS DA PRAÇA DA MATRIZ, BEM COMO EM CORRIMOES DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO SEDE EM ONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2018 | 800.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, BEM COMO LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5602. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2018 | 400.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES CUJAS PLACAS SAO: MOW 3073 E OGD 1236. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 5605. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2018 | 71077.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2018 | 4906.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2018 | 1386.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2018 | 18641.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2018 | 705.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2018 | 5037.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2018 | 2728.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2018 | 4185.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2018 | 5038.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2018 | 3700.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 5609. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2018 | 278.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2018 | 217.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2018 | 3520.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2018 | 1873.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913, CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. AVISO DE DEBITO NUMERO 17.309.851.010.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2018 | 859.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2018 | 4202.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2018 | 2042.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2018 | 8647.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2018 | 7370.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2018 | 11264.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2018 | 2808.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2018 | 3133.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2018 | 11619.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2018 | 15445.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2018 | 6066.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2018 | 2525.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2018 | 4684.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2018 | 5612.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2018 | 1523.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2018 | 839.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2018 | 539.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2018 | 9537.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2018 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2018 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2018 | 67.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2018 | 1049.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2018 | 1865.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2018 | 2244.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2018 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2018 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2018 | 4395.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2018 | 4158.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2018 | 1235.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2018 | 2244.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000550 | 19/02/2018 | 80246.37 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2018 A 18/02/2018, CONFORME PROCESSO 00001/2018, CONTRATO 30001/2018, CONFORME MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2018 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2018 | 1860.01 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOAO DEON BENICIO DINIZ, QUE IRA ASSESSORAR O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VISITA AO MINISTERIO DAS CIDADES, EDUCAÇAO, FNDE, BEM COMO AGRICULTURA, BUSCANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL 5610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2018 | 1730.31 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO JOSE IVANILSON SOARES DE LACERDA, QUANDO EM VISITA AO MINISTERIO DAS CIDADES, EDUCAÇAO, FNDE, BEM COMO AGRICULTURA, BUSCANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL 5611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2018 | 3200.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO JOSE IVANILSON SOARES DE LACERDA, QUANDO EM VISITA AO MINISTERIO DAS CIDADES, EDUCAÇAO, FNDE, BEM COMO AGRICULTURA, BUSCANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2018 | 1120.00 | 00030083044434 | JOÃO DEON BENICIO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONCEDIDA AO SENHOR JOAO DEON BENICIO DINIZ, EM ASSESSORAMENTO AO SENHOR PREFEITO. QUANDO EM VISITA AO MINISTERIO DAS CIDADES, EDUCAÇAO, FNDE, BEM COMO AGRICULTURA, BUSCANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2018 | 1350.00 | 00054820316400 | FRANCISCO GUILHERME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE CARDOSO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL 5612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000560 | 20/02/2018 | 64496.03 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. PROCESSO LICITATORIO 00001/2016, BEM COMO CONTRATO 001082016. NOTA FISCAL 411. | 01182017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2018 | 2540.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RELLY GOMES ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 792. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2018 | 3100.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JOSEFA LUCIELMA FELIPE DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 793. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2018 | 230.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO COM DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RAELLY GOMES ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 794. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2018 | 280.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MOANE RAQUEL INACIO DE SOUYSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, BEM COMO NOTA FISCAL 3762. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLÓGICO (EXAME RM CRANIO SEM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE ALBERTO LUCIO ALVES LEITE. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº 6508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2018 | 680.00 | 00009998220475 | FRANCISCO GILSON HIPOLITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESAS, PRESTADOS NO PATIO INTERNO DO CAPS, CEMEC, BEM COMO NA CAIXA DÁGUA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2018 | 1087.37 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2018 | 27556.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE Nº 1/2 REFERENTE A TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, UNIDADE CONSUMIDORA CDC 29220, 5/29220-1, COM VENCIMENTO EM 20/02/2018, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000554 | 20/02/2018 | 6375.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA TODAS AS SECRETARIAS, ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00002/2018 E CONTRATO 10201/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2018 | 187.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 21/02/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2018 | 142.56 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000579 | 21/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017.TERMO ADITIVO 001/2017.NF Nº961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2018 | 187.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 14/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO PP 00017/2018. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2018 | 2257.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇAO DA REDE LOGICA DE INTERNET EM CARATER EMERGENCIAL EM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL 20.790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2018 | 210.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES", COM VENCIMENTO EM 21/02/2018, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO(CENTRO DE SAUDE), MATRICULA 31402658 COM VENCIMENTO EM 21/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2018 | 140.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, BAIRRO SAO JOSE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF, COM VENCIMENTO EM 15/03/2018, MATRICULA 31403760, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/02/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2018 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 16/02/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2018 | 210.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 08/02/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2018 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 14/02/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2018 | 240.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA ANEXA, VENCIMENTO EM 14/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2018 | 500.00 | 07102672000157 | INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE JURACEMA LOPES CARDOSO CANDIDO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA E NOTA FISCAL NUMERO 1063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2018 | 140.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 16/02/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPACITAÇAO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALAÇAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. A.R.T PB20180175147 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2018 | 420.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SETORES: SEST, SENAT E GERENCIA EXECUTIVA DE PATRIMONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO REQUERIMENTO, BEM COMO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2018 | 250.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2018 | 955.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ENDOSCOPIAS), A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ALZENIR DE JESUS, PORTADORA DO CPF: 642.321.154-04. CONFORME NOTA FISCAL 18932. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2018 | 1500.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE SE ENCONTRAVAM DE PLANTAO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 5617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2018 | 210.00 | 00008815027408 | JOSE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO: COMO POTENCIALIZAR O USO DO AMAQ-CEO. CONFORME OFICIO CIRCULAR 03/2018/GOABS/SES/PB, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2018 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL 5614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0000588 | 22/02/2018 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 7/2018, CONTRATO 107022018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1007901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2018 | 398.70 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2018 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO PP 18,19,20/2018. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2018 | 18358.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 1917. CONFORME ATA DE AUDIENCIA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 277.687-1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2018 | 460.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 90 CRACHAS, 22 DIARIOS ESCOLARES, BEM COMO REPRODUÇAO DE 850 PAGINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2018 | 120.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ MOVEIS E QEUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇAO DE PÇAS DA COPIADORA AFICIO 1515 TIPO 1170D888260, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2018 | 1697.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ MOVEIS E QEUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SEREM SEREM UTILIZADAS NA COPIADORA AFICIO 1515 TIPO 1170D888260, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2018 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2018 | 3422.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2018, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2018 | 1028.58 | 13433270000219 | DTS COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇAO DA REDE LOGICA DE INTERNET EM CARATER EMERGENCIAL EM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL 25784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2018 | 2400.00 | 00008971303409 | PAULON LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO TELHADO E PAREDES DO POSTO DE SAUDE "ANTONIO VIEIRA DA SILVA". LOCALIZADO NO BAIRRO SAO GERALDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2018 | 850.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RNM DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇAO, A SER REALIZADO NO PACIENTE MENOR FRANCISCO JAMISSON TRIGUEIRO CARVALHO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº 1762. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2018 | 210.00 | 00088561186453 | FRANCISCO LIMEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAICO/RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 18ª REUNIAO ORDINARIA. CONFORME REQUERIMENTO, BEM COMO RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2018 | 105.00 | 00007451131416 | LUCIANO JONATAS GOMES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE REVITALIZAÇAO APICULTURA NA REGIAO. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2018 | 105.00 | 00088561186453 | FRANCISCO LIMEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE REVITALIZAÇAO APICULTURA NA REGIAO. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA, BEM COMO FISICO-QUIMICA, REALIZADA NA AGUA QUE ABASTECE A CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTO DA CAGEPA CUJA MATRICULA 03140875,3 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940. RELATIVO AO MES DE JANEIRO. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2018 | 3800.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O LANÇAMENTO DOS RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF NO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA SAUDE DA SEGUNDA VIGÊNCIA DE 2017 - FAMILIAS ACOMPANHADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5621. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2018 | 6332.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA(1ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME OFICIO 184/2018 CEFUS, NUMERO DO DOCUMENTO 25044050118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO MERCADO PÚBLICO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2320681 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2018 | 13650.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2018 | 3466.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000608 | 26/02/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORM LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1001840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2018 | 900.00 | 00067537685487 | NATALICIO BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, A SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DO CARDOSO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº011357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0000607 | 26/02/2018 | 18296.89 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2018 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL DO ESTADO DA PARAÍBA, EM PARCERIA COM O CÍRCULO DO CORAÇÃO, RESULTADOS DA CARAVANA DO CORAÇÃO 2017, CARAVANA DO CORAÇÃO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2018 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO DE GESTÃO MUNICIPAL DO SUS: DIÁLOGOS NO COTIDIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2018 | 7895.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2018 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO PP 94/2017, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO-PP Nº94/2017 E EXTRATO DE CONTRATO-PP Nº94/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2018 | 893.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA RELACIONADO AO CONTRATO 820389/2015-OPERAÇÃO 1026478-84, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO OPERAÇÕES DE REPASSE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU-PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, RELACIONADO AO CONTRATO 820389/2015-OPERAÇÃO 1026478-84, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO OPERAÇÕES DE REPASSE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2018 | 1500.00 | 00067537685487 | NATALICIO BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E BAMQUETAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO BATISTA PALITOT, LOCALIZADA NO POVOADO DE MONTEVIDEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011347. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2018 | 4444.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0000627 | 27/02/2018 | 8840.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4649. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0000628 | 27/02/2018 | 12492.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2018 | 20877.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA RELATIVA AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, UNIDADE CONSUMIDORA CDC 5/29220-1, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0000624 | 27/02/2018 | 1430.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO MAXICARGO DE PLACA QFY-7396, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4646. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0000629 | 27/02/2018 | 670.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 ENOTA FISCAL Nº4651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5630. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5625. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5633. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0000626 | 27/02/2018 | 1872.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BATERIA), DESTINADA AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000640 | 27/02/2018 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00003/2018,CONTRATO 30301/2018 E NOTA FISCAL Nº5632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000641 | 27/02/2018 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 130201/2018 E NOTA FISCAL Nº5631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CAMPOS VELHO. CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2321115 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2018 | 7830.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA, OUTDOOR, PLACAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVO LEITOSO, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0000625 | 27/02/2018 | 1668.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017,CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4647. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2018 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5629. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2018 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5628. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5622. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2018 | 8778.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2018 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O "CONSELHO TUTELAR" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2018 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2018 | 4062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2018 | 4608.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000743 | 28/02/2018 | 4321.16 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº745. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 11900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 19980.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2018 | 20700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 9432.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000734 | 28/02/2018 | 5229.22 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, E CARRO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000737 | 28/02/2018 | 8350.43 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS TRATOR, RETRO-ESCAVADEIRA, E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº725. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000742 | 28/02/2018 | 1663.60 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000746 | 28/02/2018 | 4306.18 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000747 | 28/02/2018 | 7902.26 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA, E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº722. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 12600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME LICITAÇÃO NOTA FISCAL Nº5648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000693 | 28/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017, BEM COMO TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL 5155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA MENOR MARIA EDUARDA SOARES RAMALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 24784.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 53595.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 5179.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 24000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 1771.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOBRADIÇAS, FERROLHOS, FECHADURAS, MONTAGEM DE PORTAS E ROLDANAS DE DIVERSOS SETORES LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5634 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000672 | 28/02/2018 | 5706.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº447.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5639. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5640. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇAO DO PSF CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 5638. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5641. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5637. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2018 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE GILDENY MARIA FERREIRA DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023159. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2018 | 450.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA+ MEDICAÇÃO DA PACIENTE SEVERINA INÁCIO IZIDRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1001653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2018 | 22678.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2018 | 26988.27 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2018 | 6924.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2018 | 11478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 49572.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 14305.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2018 | 2754.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2018 | 8532.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2018 | 41884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2018 | 14478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2018 | 12016.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2018 | 92602.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2018 | 15842.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2018 | 40800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2018 | 5562.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2018 | 15270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2018 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2018 | 13124.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2018 | 18016.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2018 | 1314.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2018 | 61420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000740 | 28/02/2018 | 1745.41 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA, DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº733. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000748 | 28/02/2018 | 6457.65 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFR-9914 E QFA-0964, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº738. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000749 | 28/02/2018 | 2078.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFO-8269(LOCADA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº737.(EMENDA PAB FIXO 2). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000750 | 28/02/2018 | 5169.64 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº736. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000751 | 28/02/2018 | 2594.08 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº744. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000752 | 28/02/2018 | 3492.88 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº743. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000753 | 28/02/2018 | 3421.75 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000754 | 28/02/2018 | 4667.73 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000755 | 28/02/2018 | 2895.67 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº740. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000756 | 28/02/2018 | 2100.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 16600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 28/02/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2018 | 8892.12 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2018 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 18389.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2018 | 24100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000653 | 28/02/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES. CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2018 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO PP 026/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 119.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 197.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.482-2 ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 126.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2 FPM. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2018 | 3500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRIOTORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, INFORMATIVA, EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 5642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0000692 | 28/02/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00052/2017, CONTRATO 00126/2017 TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL Nº16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2018 | 760.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. FPM / FOPAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2018 | 1764.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. FPM / FOPAG FOLHA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2018 | 839.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. FPM / FOPAG FOLHA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2018 | 361.77 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. FPM / FOPAG FOLHA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2018 | 1924.65 | 08827313000120 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA Nº (83)3453-1069. CONFORME CARTA DE ACORDO DA TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A, BEM COMO BOLETO BANCARIO NUMERO 8094403. COM VENCIMENTO EM 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2018 | 47958.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CIP DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2018 | 389641.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2018 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2018 | 88139.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 30300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2018 | 18472.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2018 | 22896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 12702.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000735 | 28/02/2018 | 3096.75 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº727. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000736 | 28/02/2018 | 2492.33 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº726. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000738 | 28/02/2018 | 2532.40 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOIAGE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2018, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº734. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000741 | 28/02/2018 | 1663.60 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº732. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000744 | 28/02/2018 | 2553.78 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº729. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0000745 | 28/02/2018 | 4464.15 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCALNº724. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABIL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000758 | 01/03/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, BEM COMO TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2018 | 1433.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(KIT DE DISTRIBUIÇÃO), DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº12718. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2018 | 196.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA RESPIRADOR 630 PINTURA PLASTCOR, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1628. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0000762 | 01/03/2018 | 6227.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº19946. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0000763 | 01/03/2018 | 5081.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº19941. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0000764 | 01/03/2018 | 8937.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº19940. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0000765 | 01/03/2018 | 12376.93 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº19928. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0000766 | 01/03/2018 | 6889.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº19943.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0000767 | 01/03/2018 | 4278.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº19938.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA BANCARIA PAB FIXO 18.408-X. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000781 | 02/03/2018 | 11300.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) MOTOCICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MARCA/MODELO YAMAHA/XTZ 150 CROSSER, CHASSI 9C6DG2520H0013816. ANO MODELO 2017/2017. PREGAO PRESENCIAL 00016/2018 E CONTRATO 116012018. NOTA FISCAL 000.026.016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2018 | 9.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2018 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(USG ABDOME), A SER REALIZADO NA PACIENTE LUIS FELIPE FRANCO MORATO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2018 | 17001.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS. CONFORME EXTRATO ARQIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2018 | 77.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2018 | 449.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.482-2 ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO PP 029, 030/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0000768 | 02/03/2018 | 3628.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO (APAGADORES, TESOURAS, LAPIS HIDROCOR...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 89/2017 E CONTRATO 189022018. NF 00.011.638. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0000771 | 02/03/2018 | 3270.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO (APONTADORES, LAPIS GRAFITE...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR I E II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 89/2017 E CONTRATO 189022018. NF 00.011.636 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0000773 | 02/03/2018 | 5733.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO (APONTADORES, BORRACHAS, LAPIS GRAFITE...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 89/2017 E CONTRATO 189022018. NF 00.011.635. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0000775 | 02/03/2018 | 2328.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO (APONTADORES, BORRACHAS, LAPIS GRAFITE...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE CONCEICAO - PB. CONFORMELICITAÇAO 89/2017 E CONTRATO 189022018. NF 00.011.634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0000776 | 02/03/2018 | 2163.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPOS, CANESTAS, CALCULADORES, CLIPS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME LICITAÇAO 89/2017 E CONTRATO 189022018. NF 00.011.637. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000777 | 02/03/2018 | 11300.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) MOTOCICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MARCA/MODELO YAMAHA/XTZ 150 CROSSER, CHASSI 9C6DG2520H0013802. ANO MODELO 2017/2017. PREGAO 00016/2018 E CONTRATO 116012018. NOTA FISCAL 000.026.018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000780 | 02/03/2018 | 11300.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) MOTOCICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MARCA/MODELO YAMAHA/XTZ 150 CROSSER, CHASSI 9C6DG2520H0013601. ANO MODELO 2017/2017. PREGAO 00016/2018 E CONTRATO 116012018. NOTA FISCAL 000.026.020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2018 | 105.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARTICIPAR DA FORMAÇAO PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALBAETIZAÇAO QUANTO DE EDUCAÇAO INFANTIL E PNME. OFÍCIO CIRCULAR 01/02/2018 DO COMITE GESTOR PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FNAS 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2018 | 37.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 24.907-6 - FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE "FEVEREIRO" DO CORRENTE ANO. PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA. PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0000793 | 05/03/2018 | 3716.09 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME LICITAÇAO 89/2017 E CONTRATO 189022018. NF 00.011.642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0000792 | 05/03/2018 | 3068.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER. CONFORME LICITAÇAO 89/2017 E CONTRATO 189022018. NF 00.011.642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0000790 | 05/03/2018 | 6965.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA JORNADA PEDAGOGICA. CONFORME LICITAÇAO 89/2017 E CONTRATO 189022018. NF 00.011.643. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0000791 | 05/03/2018 | 4977.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 89/2017 E CONTRATO 189022018. NF 00.011.644. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2018 | 1424.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TELHAS BRASILIT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇAO E RETELHAMENTO DO PSF "ANTONIO VIEIRA DA SILVA", LOCALIZADO NO BAIRRO SAO GERALDO. RECURSO EMENDA PAB . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2018 | 3400.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E PEIXE IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E DO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº052. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/03/2018 | 510.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE QUADRIL PARA O PACIENTE MARCOS LUIS RAMALHO, ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL E RADIOGRAFIA DE RAIO-X DO TORAX PARA A PACIENTE MARIA GILVANA SOARES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº682. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2018 | 900.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS COM O GINECOLOGISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA, A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº000006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2018 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/03/2018 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/03/2018 | 311.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 05/03/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF NOVO HORIZONTE, COM VENCIMENTO EM 19/02/2018, MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/03/2018 | 416.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2018 | 106.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA ANEXA, VENCIMENTO EM 01/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2018 | 232.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA ANEXA, VENCIMENTO EM 04/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000828 | 06/03/2018 | 3870.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO DOBLÔ DE PLACA PWS-9706, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº 322. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000829 | 06/03/2018 | 3880.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº 323. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000830 | 06/03/2018 | 7150.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO M BUS, DE PLACA OGB 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2018 | 570.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, RAIO X DO TORAX E ECOCARDIOGRAMA), A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA PEREIRA SOARES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1003323. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2018 | 105.00 | 00009925990408 | ELIELTON SATURNINO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTÃO SOMA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº0020/2018/GSEGEP ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2018 | 105.00 | 00099116596404 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTÃO SOMA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº0020/2018/GSEGEP ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2018 | 105.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTÃO SOMA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº0020/2018/GSEGEP ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000827 | 06/03/2018 | 3400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFP-8206, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº 321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2018 | 6.66 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2288, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 24/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2018 | 1999.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(MINI ROTEADOR HEX LITE RB750GR3, ROTEADOR TP-LINK...), DESTINADOS A REDE LÓGICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 20954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2018 | 990.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO-PP Nº04/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/03/2018 | 338.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 15/02/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2018 | 67.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/03/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2018 | 67.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 02/03/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2018 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA, COMO TAMBÉM NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2018 | 1014.53 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 49 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. PORTADOR DO IRC, CID 18.9. PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO NEPHRON SERVIÇO NEFROLOGIA LTDA. PORTADOR DO CID 18.0 DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/03/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2018 | 117.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018, SEDIAÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/866119-1, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2018 | 79.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 09/02/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2018 | 151.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2018 | 122.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 04/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2018 | 34.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 04/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000806 | 06/03/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000826 | 06/03/2018 | 7000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA AQV-8060, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 30501/2018 E NOTA FISCAL Nº 324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. RELATIVO AO MES MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2018 | 746.84 | 00002702791484 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM PASSAGENS COM TAMBEM PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2018 | 100.00 | 00058662847404 | DAMIÃO LIBERATO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PLANTAÇÃO DE 40(QUARENTA) MUDAS DE NINHO, NAS RUAS DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; RUA MARIA GENI RAMALHO E PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº019/2016E NOTA FISCAL Nº5655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2018 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL ONDE SERÃO GUARDADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2018 | 210.00 | 00010239881435 | ISAELA LEMOS ANICETO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DO PNAIC PARAÍBA 2017/2018, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº16/COMITER GESTOR/PNAIC-PB ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2018 | 210.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DO PNAIC PARAÍBA 2017/2018, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº16/COMITER GESTOR/PNAIC-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2018 | 210.00 | 00076818217400 | MARIA DA GLÓRIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DO PNAIC PARAÍBA 2017/2018, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº16/COMITER GESTOR/PNAIC-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5630, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO 631-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5507, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO 282-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2018 | 160.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR E SACROILÍACAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE CLÁUDIA FERREIRA FRADE FONSECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2018 | 83.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000841 | 07/03/2018 | 4118.30 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº013841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000842 | 07/03/2018 | 2086.88 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº013851. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000843 | 07/03/2018 | 7910.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. CONFORME LICITAÇAO 6/2018 E CONTRATO 306012018. NOTA FISCAL 977. EMENDA PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2018 | 695.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA CIPERMOL, LANÇA PUL COMPLETA PJH JACTO E BICO PULVERIZADOR, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA DETETIZAÇÃO DE DIVERSAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1636. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2018 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2018 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PCT TRATAMENTO CLINICO EM DIAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE GILDENY MARIA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1023315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000850 | 08/03/2018 | 2130.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 9/2018 E CONTRATO 109012018, BEM COMO NOTA FISCAL Nº5658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000851 | 08/03/2018 | 1440.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 9/2018 E CONTRATO 10903218, BEM COMO NOTA FISCAL NOTA FISCAL Nº5657. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013. NOTA FISCAL 5661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2018 | 800.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5684. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2018 | 4750.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO DE VISTA, DESTINADO A DIVERSOS PACIENTE RESIDENTES E DOMICILADOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº099. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2018 | 900.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE OCT DE PAPILA, CURVA TENSIONAL DIARIA..., A SER REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA FAUSTINO GUEDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº136. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2018 | 215.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME RADIOGRAFIO POR IMAGEM DE RAIO-X DO TORAX, E ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE JURACEMA LOPES CARDOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2018 | 420.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2018 | 210.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000932017 | 0000888 | 08/03/2018 | 13470.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE IMPRESSÃO, BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PANFLETO EM PAPEL A5, CAMISA EM PV COLORIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA "TODOS CONTRAA DENGUE", CONFORME LICITAÇÃO 00093/2017, CONTRATO 19301/2018 E NOTA FISCAL Nº1000091. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2018 | 1650.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLONOSCOPIA, ESNDOSCOPIA, PORTE ANESTESICO E CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE ANTONIO SOARES NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000746. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2018 | 210.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000932017 | 0000889 | 08/03/2018 | 3046.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE IMPRESSÃO, BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, CARTAZES IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00093/2017, CONTRATO 19301/2018 E NOTA FISCAL Nº1000092. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2018 | 500.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE "PROJETO PRA FRENTE CONCEIÇAO". CONFORME NOTA FISCAL Nº5659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2018 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO-PP Nº18/2018 E EXTRATO DE CONTRATO Nº11801/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUARIO DA COSTA" DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2018 | 700.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NAS MÁQUINAS, PÁ MECÂNICA E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2018 | 250.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2018 | 250.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2018 | 250.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2018 | 250.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2018 | 250.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2018 | 250.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2018 | 250.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2018 | 250.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2018 | 500.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2018 | 250.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2018 | 250.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2018 | 250.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2018 | 250.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2018 | 250.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2018 | 250.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2018 | 250.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2018 | 250.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2018 | 250.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0000853 | 08/03/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001/2017, E NOTA FISCAL Nº566. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2018 | 3000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000932017 | 0000890 | 08/03/2018 | 4307.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE IMPRESSÃO, BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, BOTTONS EM ADESIVOS, CAMISA BRANCA, PANFLETO IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS QUE COMPÕEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00093/2017, CONTRATO 19301/2018 E NOTA FISCAL Nº1000090. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2018 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB.CONFORME ADMINISTRATIVO DE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2018 | 1300.00 | 00002009193423 | IVANILDO BATISTA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS EM MEIO-FIO E CALÇADAS, COMO TAMBEM CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA A ESCOLA ARLINDO BATISTA PALITOT, CONFORME NOTA FISCAL Nº5686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2018 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE LAIANE LACERDA DA SILVA ATE A GERENCIA DE MEDICINA LEGAL. CONFORME DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2018 | 105.00 | 00010608844454 | ISABEL ALVES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE LAIANE LACERDA DA SILVA ATE A GERENCIA DE MEDICINA LEGAL. CONFORME DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2018 | 1171.98 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 416 E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0000904 | 09/03/2018 | 4682.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2018 | 323.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE /15.482-2 ARRECADAÇAO. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/03/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2018 | 4595.18 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE EMPRESA), CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913, CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. AVISO DE DEBITO NUMERO 17.390.024.010.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2018 | 538.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREVENÇÃO INCENDIO E PLACA REFLETIVA, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA QFU-1333, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2018 | 538.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREVENÇÃO INCENDIO E PLACA REFLETIVA, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA QFU-1303, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2018 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2018 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2018 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2018 | 105.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2018 | 210.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2018 | 315.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2018 | 315.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA A SER REALIZADA NO MENOR JOSÉ PEDRO MIGUEL SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000893 | 09/03/2018 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00008/2018, CONTRATO 30801/2018 E NOTA FISCAL Nº1000263. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2018 | 2288.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3939.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2018 | 1557.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3940. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0000898 | 09/03/2018 | 2269.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11660.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0000899 | 09/03/2018 | 2868.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11661.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0000900 | 09/03/2018 | 2594.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11662.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0000901 | 09/03/2018 | 2481.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11663.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0000902 | 09/03/2018 | 2501.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11664. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0000903 | 09/03/2018 | 1445.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11665. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2018 | 538.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREVENÇÃO INCENDIO E PLACA REFLETIVA, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA QFU-1273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2018 | 260.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADO NO PACIENTE TONY CESAR GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº693. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000919 | 09/03/2018 | 2545.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6549. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000920 | 09/03/2018 | 2474.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6547. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000921 | 09/03/2018 | 2256.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6548. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000922 | 09/03/2018 | 2525.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6546. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2018 | 2808.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2090010).CONFOME EMPENHO CANCELADO 514. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS/8770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2018 | 400.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE CILINDROS, CADEADOS, COMO TAMBEM CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5689. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2018 | 300.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NAS PORTAS DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2018 | 1050.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA A AMBULANCIA DO SAMU, COMO TAMBEM DOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES SÃO GERALDO E SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº5690. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO-FINANCIAMENTO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2018 | 900.00 | 41199175000157 | VIRCHOW LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA CELULAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MÉDICO LABORATORIAL DE HISTOPATALÓGICO COM PESQUISA DE H. PYLORI A SER REALZADO NO PACIENTE ANTONIO SOARES NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1001520. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2018 | 30.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO 26.205-6 SUS MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2018 | 51.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO 26.205-6 SUS MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0000947 | 12/03/2018 | 3746.96 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20036. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0000948 | 12/03/2018 | 8708.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20038.(EMENDA MAC 2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0000949 | 12/03/2018 | 13842.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20037.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2018 | 750.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E FORRAS PARA A ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, CONFORME NOTA FISCAL 5692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2018 | 38.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE-IMPRESSA, PARA SER INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 9208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2018 | 640.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, ENSAIO, ATUALIZAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 4900. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2018 | 1954.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2018 | 156.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2018 | 156.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2018 | 1954.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2018 | 170.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2018 | 62.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. FPM / 4.109-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2018 | 750.00 | 00007233371440 | JOSÉ LINDEMBERG RICARTO DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "BERG FIGUEIREDO", DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ARLINDO BATISTA PALITOT, CONFORME NOTA FISCAL Nº5693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2018 | 1400.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II SEMANA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2018 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE VISITA AO GIDUR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000964 | 13/03/2018 | 8150.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LÂMPADAS, REATORES, CABOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018E NOTA FISCAL Nº248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000965 | 13/03/2018 | 2809.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBA, TUBO DE PVC..., DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE MARIA SOARES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000966 | 13/03/2018 | 3569.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBA, TUBO DE PVC..., DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO DA PEDRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000967 | 13/03/2018 | 4680.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, FERRO, ARAME...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE CARDOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000970 | 13/03/2018 | 3115.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(CIMENTO, TUBO DE ESGOTO, CARRINHO DE MÃO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000971 | 13/03/2018 | 1940.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(CIMENTO, FERRAMENTAS, CARRINHO DE MÃO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2018 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME ADMINISTRATIVO DE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº5697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2018 | 1800.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SOLDAS, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E PARAFUSOS DE GRADES DAS MÁQUINAS: TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0000972 | 13/03/2018 | 3789.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1338. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0000973 | 13/03/2018 | 9328.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1339. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0000974 | 13/03/2018 | 2891.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1340. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0000975 | 13/03/2018 | 7065.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1341. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2018 | 200.00 | 00027691850808 | FRANCISCA XAVIER VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE EM 20 MULHERES QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER(08 DE MARÇO) SENDO PROPORCIONADO UM DIA DE LAZER PARA AS MULHERES VINCULADAS AO SCFV, CRAS, CREAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº5706. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2018 | 200.00 | 00011761096427 | JAILDA ANDRELINO DE SOUSA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE EM 20 MULHERES QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER(08 DE MARÇO) SENDO PROPORCIONADO UM DIA DE LAZER PARA AS MULHERES VINCULADAS AO SCFV, CRAS, CREAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº5706. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2018 | 600.00 | 00027691850808 | FRANCISCA XAVIER VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM EM 30 MULHERES QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER(08 DE MARÇO) SENDO PROPORCIONADO UM DIA DE LAZER PARA AS MULHERES VINCULADAS AO SCFV, CRAS, CREAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº5704. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2018 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE DE AVISOS DE LICITAÇÃO-TPS NSº07,08/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 13/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2018 | 38.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE-IMPRESSA, PARA SER INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 9210. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2018 | 670.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, ENSAIO, ATUALIZAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 4903. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2018 | 140.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, CONFORME NOTA FISCAL Nº902. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000968 | 13/03/2018 | 5641.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, TIJOLOS, TINTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DO POVOADO DE MONTEVIDEO, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº247. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000969 | 13/03/2018 | 3446.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(LAMPADAS, REATORES, TINTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº249. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, BEM COMO LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5698. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2018 | 850.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E OPERADOR DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ARLINDO BATISTA PALITOT, NO POVOADO DE MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5699. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2018 | 600.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONFECÇÃO DE 03 MASTROS DESTINADOS A ESCOLA ARLINDO BATISTA PALTOT, CONFORME NOTA FISCAL Nº5702. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2018 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2018 | 420.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2018 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2018 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2018 | 210.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2018 | 525.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2018 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2018 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2018 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2018 | 315.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2018 | 420.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM PESQUISA DE H PYLORY A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GILVANIA DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5695. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2018 | 1150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE MARCOS LUIS RAMALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº704. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2018 | 2150.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 HENETIX 300/50ML (CONTRATES), PARA SEREM UTILIZADOS EM TOMOGRAFIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB PARA FAZER EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº10422.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2018 | 3000.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO QUE DAR ACESSO AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNDADE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMO TAMBEM INSTALAÇÕES DE CANTONEIRAS PARA AS PIAS QUE DÃO ACESSO AOS CONSULTORIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2018 | 500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DO PORTÃO DO SAMU E DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5703. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2018 | 5852.20 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO 11/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME OFICIO NUMERO 42/2018. DATADO DE 07 DEMARÇO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO (HOSTEROSCOPIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA MARIA DE JESUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL 1031561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2018 | 180.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA, A SER REALIZADA PACIENTE CRISTINA COURA RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA, BEM COMO NOTA FISCAL NUMERO 464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (EXAMES PRICK-TEST), A SER REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA VIEIRA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL 2136. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2018 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA , A SER REALIZADA NO PACIENTE ALBERTO LUCIO ALVES LEITE. CONFORME DOCUMENTOS, BEM COMO NOTA FISCAL NUMERO 275 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2018 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2018 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ALINHAMENTO TECNICO PARA A V CAMPANHA DE HANSENIASE, VERMINOSE E TRACOMA. CONFORME OFICIO NUMERO 05/2018/NDE/GOVE/GEVS/SES, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2018 | 210.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2018 | 1300.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS MANUAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS QUE FREQUENTAM O CAPS E O CAPSI. CONFORME NOTA FISCAL 5708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2018 | 240.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA KESSIA FERREIRA BARROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 705. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2018 | 458.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE-IMPRESSA E DISPLAY SVT, PARA SER INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 9214. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2018 | 750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, CALIBRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO E SUBSTITUIÇÃO DO DISPLAY DO TACÓGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 4907. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2018 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ADESÃO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. ANUIDADE 2018. CONFORME OFICIO CIRCULAR 001/2018/UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2018 | 600.00 | 00010163630607 | LUCICLEIDE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM EM 30 MULHARES. QUANDO A REALIZAÇAO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08 DE MARÇO), SENDO PROPORCIONADO EM DIA DE LAZER PARA AS MULHERES VINCULADAS AO SCFV, CREAS, CRAS, BEMCOMO CRIANÇA FELIZ. NOTA FISCAL 5709. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2018 | 420.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TED (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001014 | 15/03/2018 | 3650.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº523. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001017 | 15/03/2018 | 1300.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº520. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001006 | 15/03/2018 | 80146.50 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO. CONFORME PROCESSO 00001/2018, CONTRATO 30001/2018, CONFORME MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2018 | 4000.00 | 29798817000139 | PATRÍCIO NAZARIO LACERDA NETO 05421124428 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOV. WILSON LEITE BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2018 | 630.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II SEMANA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2018 | 670.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, CALIBRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO E RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 4912. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001018 | 15/03/2018 | 1900.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº518. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001019 | 15/03/2018 | 7100.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº521. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2018 | 459.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA COBRANÇA DE REGISTRO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15482-2. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2018 | 10448.97 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO) DO SALDO CONSTANTE NA CONTA BANCARIA 25.542-4. DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001016 | 15/03/2018 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO PEDÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018, CONTRATO 20201/2018 E NOTA FISCAL Nº 5712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2018 | 420.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS(TESTE ERGOMETRICO E MAPA), A SEREM REALIZADAS NA PACIENTE RIVANEIDE VIRGOLINO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº0092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001020 | 15/03/2018 | 1700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001021 | 15/03/2018 | 2301.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº522. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2018 | 77.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS/8770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001027 | 16/03/2018 | 1340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001028 | 16/03/2018 | 2860.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001029 | 16/03/2018 | 1430.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001030 | 16/03/2018 | 1340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-0964, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4659. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001034 | 16/03/2018 | 963.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001035 | 16/03/2018 | 3299.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº464, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001036 | 16/03/2018 | 1328.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº465, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001041 | 16/03/2018 | 939.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº470, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001043 | 16/03/2018 | 3209.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº472.(EMENDA PAB 2017). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001044 | 16/03/2018 | 466.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº473. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001045 | 16/03/2018 | 500.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEC, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº474. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001047 | 16/03/2018 | 244.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº476. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2018 | 121.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2018 | 77.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2018 | 116.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2018 | 2160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE ADJUDICAÇAO TPS NSº 19, 28, 30/2018, AVISO DE HOMOLOGAÇAO PPS 19, 28, 30/2018 E, EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001031 | 16/03/2018 | 420.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES, PARA SER INSTALADO NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 0083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL 4660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001032 | 16/03/2018 | 936.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AMPERES, PARA SER INSTALADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 0083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL4661. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001033 | 16/03/2018 | 936.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AMPERES, PARA SER INSTALADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 0083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL4662. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001037 | 16/03/2018 | 6165.76 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº466. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001038 | 16/03/2018 | 494.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001039 | 16/03/2018 | 611.70 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº468. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001040 | 16/03/2018 | 568.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº469. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001042 | 16/03/2018 | 659.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº471. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001046 | 16/03/2018 | 352.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº475. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2018 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR VALÉRIA GOMES ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2018 | 105.00 | 00010608844454 | ISABEL ALVES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR VALÉRIA GOMES ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS), BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA COM VENCIMENTO EM 30-03/2018, MATRICULA 70706522, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2018 | 142.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/03/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2018 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O (SALAO DO CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018, CDC 5/461708-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2018 | 210.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 04/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5718. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001061 | 19/03/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA", CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11402/2018 E NOTA FISCAL Nº5716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2018 | 9.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, MATRICULA 31402046, COM VENCIMENTO EM 16/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2018 | 144.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, CDC 5/29112-0, COM VENCIMENTO EM 14/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001060 | 19/03/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11401/2018 E NOTA FISCAL Nº5717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2018 | 282.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 16/03/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2018 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM ENGENHARIA, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL 5719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2018 | 3700.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001062 | 19/03/2018 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/201/, CONTRATO 20101/2018, NOTA FISCAL Nº5715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2018 | 148.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 12/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2018 | 210.00 | 00008815027408 | JOSE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PMAQ CEO-2º CICLO, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARAÍBA-CEFOR-RH SES-PB, CONFORME OFICIO CIRCULAR 04/2018/GOABS/SES/PB ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES", COM VENCIMENTO EM 21/03/2018, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF NOVO HORIZONTE, COM VENCIMENTO EM 19/03/2018, MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2018 | 253.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 13/03/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2018 | 320.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 15/03/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/03/2018 | 140.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, BAIRRO SAO JOSE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF, COM VENCIMENTO EM 15/04/2018, MATRICULA 31403760, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2018 | 1069.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2018 | 5830.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2018 | 1877.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2018 | 20582.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2018 | 2643.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2018 | 9214.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2018 | 1223.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2018 | 10905.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2018 | 3072.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2018 | 605.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2018 | 3485.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2018 | 4491.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2018 | 11853.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2018 | 13512.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2018 | 5919.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2018 | 2525.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2018 | 5410.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2018 | 5392.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2018 | 1523.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2018 | 2887.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2018 | 3689.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2018 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2018 | 8976.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2018 | 289.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2018 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2018 | 3185.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001132 | 20/03/2018 | 5638.84 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº480.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2018 | 3975.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2018 | 5302.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2018 | 1049.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2018 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2018 | 1088.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2018 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/03/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2018 | 1873.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2018 | 85626.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2018 | 6666.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2018 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2018 | 18761.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2018 | 4063.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2018 | 5037.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/03/2018 | 2794.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2018 | 207.50 | 18459406000100 | ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO SERVIDA AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº184. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2018 | 22896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NE CANCELADA 222/01. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2018 | 12402.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORNE NE CANCELADA 223/01. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2018 | 5037.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100137).CONFORNE NE CANCELADA 532/01. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2018 | 2728.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100138).CONFORNE NE CANCELADA 533/01. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2018 | 2728.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, (FOPAG 2100138).CONFORNE NE CANCELADA 533/01. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2018 | 22896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORNE NE CANCELADA 704/01. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2018 | 12702.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORNE NE CANCELADA 705/01. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2018 | 2772.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2018 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2018 | 4395.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2018 | 4554.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2018 | 2075.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2018 | 2618.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2018 | 1049.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2018 | 1931.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2018 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2018 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2018 | 1013.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/03/2018 | 419.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0001140 | 21/03/2018 | 2397.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1354. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0001141 | 21/03/2018 | 3688.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1355. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0001142 | 21/03/2018 | 3796.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1356. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0001143 | 21/03/2018 | 27839.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1357. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0001152 | 21/03/2018 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME LICITAÇAO 00007/2018, CONTRATO 10702/2018 E NOTA FISCAL Nº1008058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001144 | 21/03/2018 | 4081.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1358. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇAO BASICA. CONFORME OFICIO CIRCULAR NUMERO 0007/GS/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2018 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PMAQ CEO - 2º CICLO. CONFORME OFICIO CIRCULAR NUMERO 0004/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2018 | 345.00 | 05288028000190 | INSTITUTO DE CATARATA E DA MIOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, A SER REALIZADO PACIENTE FRANCISCO NORMAZITO DIAS. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA, BEM COMO NOTA FISCAL NUMERO 1535. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2018 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, A SER REALIZADO NO PACIENTE MAIKO JOSUEL EMÍDIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1102. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2018 | 4400.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS COM O ORTOPEDISTA, ENDOCRINOLOGISTA, OTORRINO, CARDIOLOGISTA, ECOCARDIOGRAMAS E RISCO CIRÚRGICO EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº000008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2018 | 2850.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X SIEMENS COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DO CIRCUITO STATOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº40359, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001151 | 21/03/2018 | 433.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1364. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001153 | 21/03/2018 | 2821.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1365. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001154 | 21/03/2018 | 2015.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1363. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001155 | 21/03/2018 | 754.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CONCEIÇÃO(CEMEC), CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1362. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001156 | 21/03/2018 | 7298.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1361. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CAPS IN - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001157 | 21/03/2018 | 4931.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1360. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001158 | 21/03/2018 | 3780.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1359. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2018 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA E ELETROENCEFALOGRAMA, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ENRICO CAVALCANTE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001163 | 22/03/2018 | 7872.70 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, TOALHAS..., DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO(DISPENSA) 00009/2018, CONTRATO 30901/2018 E NOTA FISCAL Nº47.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/03/2018 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PAULO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1000303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/03/2018 | 90.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE DE PLACA QFY-7396 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1073. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/03/2018 | 90.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA QFC-3167, LOTADA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1074. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0001159 | 22/03/2018 | 100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME LICITAÇAO 7/2018, CONTRATO 107022018.REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1007901, BEM COMO NOTA DE EMPENHO NUMERO 588, DATADAS DE 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2018 | 100.39 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2018 | 210.00 | 00005630837435 | MARCILIANA ANDRADE FERNANDES, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SIOP-SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO(FNDE) NO ESCRITORIO DA ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2018 | 420.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO DE UM BIRÔ NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO TAMBÉM CONSERTOS EM DUAS PORTAS E DUAS JANELAS DA TESOURARIA E UMA PORTA DA LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5724. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2018 | 200.00 | 00011761096427 | JAILDA ANDRELINO DE SOUSA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE EM 20 MULHERES QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER(08 DE MARÇO) SENDO PROPORCIONADO UM DIA DE LAZER PARA AS MULHERES VINCULADAS AO SCFV, CRAS, CREAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº5723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0001166 | 22/03/2018 | 395.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.705. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0001167 | 22/03/2018 | 3919.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.706. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/03/2018 | 630.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PESRPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001173 | 23/03/2018 | 3000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS) 003/2018, CONTRATO 20301/2018 E NOTA FISCAL Nº16. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0001186 | 23/03/2018 | 5474.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.719. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/03/2018 | 2900.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, ARLINDO BATISTA PALITOT, BEM COMO CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME NOTA FISCAL 5725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/03/2018 | 80.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001181 | 23/03/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORM LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1001864., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/03/2018 | 3524.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2018, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/03/2018 | 197.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 23/03/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/03/2018 | 675.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PP Nº 26,31/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/03/2018 | 339.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001179 | 23/03/2018 | 11228.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº053. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/03/2018 | 90.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1078. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/03/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO (EXAME DE HISTEROSCOPIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA FRANCO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL 1031903. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/03/2018 | 200.00 | 12768724000169 | CENTRO MÉDICO DIAGNOSTICO AURORA ALENCAR LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA A SER REALIZADO EM PPACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº77. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/03/2018 | 600.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER E RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/03/2018 | 1415.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA, A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL 1031904. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/03/2018 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLÓGICO (EXAME: TC VIAS URINARIAS COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSIVANIA RODRIGUES COURA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº 6631. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/03/2018 | 280.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO COM DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0001190 | 26/03/2018 | 17639.54 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/03/2018 | 180.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SABINO VIEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001198 | 26/03/2018 | 29557.18 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1021. (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001199 | 26/03/2018 | 11302.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1022. (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001200 | 26/03/2018 | 11100.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1023. (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001201 | 26/03/2018 | 8340.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1024. (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001202 | 26/03/2018 | 10860.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1025. (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2018 | 105.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2018 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO BNCC MÊS DE MARÇO, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001189 | 26/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017.TERMO ADITIVO 001/2017.NF Nº990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2018 | 140.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA COBRANÇA DE REGISTRO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15482-2. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2018 | 161.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2018 | 18.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2018 | 10200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS: 12,18,20,24 e 24/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1086107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2018 | 199.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0001191 | 26/03/2018 | 800.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00089/2017, CONTRATO 18901/2018 E NOTA FISCAL Nº593. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0001192 | 26/03/2018 | 500.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00089/2017, CONTRATO 18901/2018 E NOTA FISCAL Nº592. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0001193 | 26/03/2018 | 500.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00089/2017, CONTRATO 18901/2018 E NOTA FISCAL Nº590. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0001194 | 26/03/2018 | 500.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00089/2017, CONTRATO 18901/2018 E NOTA FISCAL Nº591. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0001197 | 26/03/2018 | 5865.54 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.721. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2018 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O "CONSELHO TUTELAR" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2018 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº5741. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2018 | 600.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº5740 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001229 | 27/03/2018 | 5694.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº487. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº5750. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001236 | 27/03/2018 | 1603.53 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001238 | 27/03/2018 | 2924.82 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº758. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001209 | 27/03/2018 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 130201/2018 E NOTA FISCAL Nº5737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001210 | 27/03/2018 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00003/2018,CONTRATO 30301/2018 E NOTA FISCAL Nº5736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº5731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº5749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001234 | 27/03/2018 | 1901.59 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPv-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001241 | 27/03/2018 | 5202.31 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº761. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001243 | 27/03/2018 | 1808.68 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001245 | 27/03/2018 | 4246.89 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAÇAMBA E CAMINHÃO TANQUE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº765. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/03/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374 - CENTRO. COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001219 | 27/03/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5728. CONFORME LICITAÇAO 3/2017, CONTRATO 99/2017, BEM COMOTERMO ADITIVO 1/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2018 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5751 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL 5729. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/03/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A "CENTRAL DE COMPRAS" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/03/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/03/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2018 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL ONDE SERÃO GUARDADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001235 | 27/03/2018 | 2449.91 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº755. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001237 | 27/03/2018 | 2893.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº757. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001239 | 27/03/2018 | 688.62 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº759. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001240 | 27/03/2018 | 2190.44 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº760. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001242 | 27/03/2018 | 6291.52 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº762. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001244 | 27/03/2018 | 8786.56 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCALNº763. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/03/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SAO JOSE-BAIRRO SOA JOSE, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ "TENIS LAVOR", CONFORME NOTA FISCAL Nº5739 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5735. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/03/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5734. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/03/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BAIRRO SAO GERALDO, SEDIAÇAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. CONFORME NOTA FISCAL 5733. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº5732. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/03/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5727. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº5744. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5738 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001246 | 27/03/2018 | 690.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOTADAS NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº766. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001247 | 27/03/2018 | 3871.14 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº767.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001248 | 27/03/2018 | 1245.40 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA, DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº768. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001249 | 27/03/2018 | 2393.55 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFO-8269(LOCADA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº769.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001250 | 27/03/2018 | 5064.86 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFA-9914 E QFA-0964, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº770. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001251 | 27/03/2018 | 4203.49 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº771.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001252 | 27/03/2018 | 3312.40 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº772.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001253 | 27/03/2018 | 3176.27 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº773.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001254 | 27/03/2018 | 2167.63 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS-5441, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001255 | 27/03/2018 | 1990.74 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº775. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001256 | 27/03/2018 | 2439.86 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001257 | 27/03/2018 | 2896.47 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001258 | 27/03/2018 | 9227.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1037. (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001259 | 27/03/2018 | 11164.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1038. (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001260 | 27/03/2018 | 13685.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1039. (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001261 | 27/03/2018 | 8262.90 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1040. (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2018 | 6062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2018 | 24600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2018 | 9432.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2018 | 96956.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2018 | 12216.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2018 | 44060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2018 | 5562.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2018 | 49758.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2018 | 16705.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2018 | 2754.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2018 | 17642.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2018 | 20416.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2018 | 55713.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2018 | 97900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2018 | 28540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2018 | 25828.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2018 | 11478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2018 | 26598.48 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2018 | 21719.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2018 | 6733.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2018 | 17424.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2018 | 31224.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2018 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2018 | 48200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2018 | 1719.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2018 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2018 | 24478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2018 | 7116.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003, COM VENCIMENTO EM 23/03/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001335 | 28/03/2018 | 2513.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFA-9914 E QFA-0964 QUE CONDUZEM PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB , CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6591. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001336 | 28/03/2018 | 2635.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001337 | 28/03/2018 | 2231.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6594.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001338 | 28/03/2018 | 2537.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001339 | 28/03/2018 | 2578.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6595.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2018 | 359202.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2018 | 145492.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2018 | 11100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2018 | 87038.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2018 | 60794.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2018 | 22896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORNE NE CANCELADA 704/01. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2018 | 13656.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORNE NE CANCELADA 705/01. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2018 | 3516.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002, COM VENCIMENTO EM 23/03/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2018 | 19907.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2018 | 25900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2018 | 4770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0001323 | 28/03/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABIL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2018 | 953.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA E PUBLICAÇÃO NO DOU, RELACIONADO AO CONTRATO 804331/2014-OPERAÇÃO 1017203-57, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO OPERAÇÕES DE REPASSE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2018 | 1315.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG TEMP. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001326 | 28/03/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES. CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2018 | 563.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG TEMP. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2018 | 757.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2018 | 1781.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2018 | 22399.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2018 | 10067.79 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2018 | 17318.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004, COM VENCIMENTO EM 23/03/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2018 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2018 | 6678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2018 | 60.75 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2018 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2018 | 21180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2018 | 23700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2018 | 10686.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2018 | 9343.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001, COM VENCIMENTO EM 23/03/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2018 | 6332.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA(2ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME OFICIO 184/2018 CEFUS, NUMERO DO DOCUMENTO 25044050118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2018 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2018 | 9113.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2018 | 12600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2018 | 8016.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2018 | 8232.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2018 | 4062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2018 | 4781.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/03/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 29/03/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001348 | 02/04/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, BEM COMO TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001342 | 02/04/2018 | 3704.03 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20218.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2018 | 666.33 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRINI ENERGY MF 200ML, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 36523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001344 | 02/04/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001346 | 02/04/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO M BUS, DE PLACA OGB 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº327, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001347 | 02/04/2018 | 3880.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº 329, (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001349 | 02/04/2018 | 1815.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 9/2018 E CONTRATO 10903218 E NOTA FISCAL NOTA FISCAL Nº5756. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001350 | 02/04/2018 | 1605.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME PROCESSO 9/2018, CONTRATO 109032018 E NOTA FISCAL Nº5755. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001345 | 02/04/2018 | 7000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA AQV-8060, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 30501/2018 E NOTA FISCAL Nº 330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940. RELATIVO AO MES DE "MARÇO". CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2018 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA PACIENTE ANA ALVES XAVIER, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1001201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001355 | 03/04/2018 | 6092.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20241. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001356 | 03/04/2018 | 7200.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20242.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001357 | 03/04/2018 | 5044.82 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20243. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001358 | 03/04/2018 | 2370.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 9/2018, CONTRATO 10901/2018 E NOTA FISCAL Nº5757. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001359 | 03/04/2018 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00008/2018, CONTRATO 30801/2018 E NOTA FISCAL Nº1000268. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2018 | 100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A EXAME DE BRONCOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE MARCOS LUIS RAMALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1023912. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2018 | 42944.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CIP DO MES DE "FEVEREIRO" DO ANO EM CURSO. CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/04/2018 | 740.00 | 00003045012477 | JOSEFA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE 03 BANNER'S COM DIMENSÃO DE 0,5x0,5m, 1 BANNER COM 2,0x2,0M, BEM COMO 1.200 XEROX, QUANDO DA FORMAÇÃO DA PROVA BRASIL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5761. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001361 | 04/04/2018 | 2150.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20256. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/04/2018 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1281. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001363 | 04/04/2018 | 1200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO DO TIPO AMAROK DE PLACA QFL-7587 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº255. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2018 | 1240.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 19 PORTAS DE VIDRO DOS PSF'S, COMO TAMBEM NA INSTALAÇÃO DE 02 FECHADURAS E 02 TRINCOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5762. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/04/2018 | 666.33 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRINI ENERGY MF 200ML, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 36523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/04/2018 | 2980.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE 25 COLCHÕES, MAIS ENCAPAMENTO UTILIZADO NAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5764. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2018 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 19/03/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/03/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/04/2018 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/04/2018 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/04/2018 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO VALOR TOTAL DO EXAME (BRONCOSCOPIA), QUE SERÁ REPASSADO AO MÉDICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE MARCOS LUIS RAMALHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS E NOTA FISCAL Nº1023915 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/04/2018 | 210.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/04/2018 | 525.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2018 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA ANEXA, VENCIMENTO EM 11/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/04/2018 | 66.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/03/2018,DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JUVENCIO CRUZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/1737000-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/04/2018 | 86.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 14/03/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001365 | 04/04/2018 | 28070.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM TRATOR DE PNEU PARA CORTE DE TERRAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00015/2018 CONTRATO 11501/2018 E NOTA FISCAL Nº5763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/04/2018 | 954.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2018 | 1217.30 | 35210897000162 | G. M. CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/04/2018 | 609.94 | 41575903000188 | JUCIEUDES CORDEIRO VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS CSN AÇO GALV. TRAPEZ, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº13336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001389 | 05/04/2018 | 478.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001390 | 05/04/2018 | 3700.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS AGRÍCOLA), DESTINADO A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/04/2018 | 525.00 | 07343405000171 | LIGA MAURITIENSE DE DESPORTO-LMD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB NA COPA MAURITI DE FUTEBOL EDIÇÃO 2018, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/04/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/04/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/04/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, PORTADOR DO IRC, CID 18.9, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/04/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA. PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DECLARAÇAOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001387 | 05/04/2018 | 420.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BATERIA 60 AMPERES), DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4691. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001388 | 05/04/2018 | 956.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001391 | 05/04/2018 | 420.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BATERIA DE 60 AMPERES), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4695. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/04/2018 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE GRAGMENTO PARA BIOPSIA COM ANALISE LABORATORIAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PAULO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1000304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001394 | 05/04/2018 | 29299.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 12601/2018 E NOTA FISCAL Nº41727. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/04/2018 | 144.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE RTD E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0001407 | 06/04/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00052/2017, CONTRATO 00126/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL Nº18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2018 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SABER-DIÁRIO ONLINE PARA OS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2018 | 105.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SABER-DIÁRIO ONLINE PARA OS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001408 | 06/04/2018 | 10000.00 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02(DUAS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO VIDEO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº004/2017,CONTRATO Nº00135/2017, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº414. | 00042017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/04/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/04/2018 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM TUBERCULOSE, CONFORME OFICIO Nº58/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/04/2018 | 105.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM TUBERCULOSE, CONFORME OFICIO Nº58/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/04/2018 | 105.00 | 00006328037465 | MARIA DA PAZ LOPES JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM TUBERCULOSE, CONFORME OFÍCIO 58/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/04/2018 | 2926.10 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO 11/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO NUMERO 55/2018. DATADO DE 05 DE ABRIL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2018 | 380.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE PEDRO LUAN ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/04/2018 | 600.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NA SALA DA BRINQUEDOTECA LOCALIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) PARA SERVIR AS CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS DE IDADE COM MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO ELAZER, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL Nº5765. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0001406 | 06/04/2018 | 6009.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.745. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/04/2018 | 500.00 | 07343405000171 | LIGA MAURITIENSE DE DESPORTO-LMD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB NA II COPA MAURITI DE FUTEBOL EDIÇÃO 2018, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2018 | 105.00 | 00009930095497 | JANDERSON NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE BAIEUX-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO(16º RC MEC), CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/04/2018 | 108.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA , RELATIVO AO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001413 | 09/04/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2018 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME ADMINISTRATIVO DE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº5770.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001415 | 09/04/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001/2017, E NOTA FISCAL Nº5771. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2018 | 151.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2018 | 34.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2018 | 800.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SOARES NETO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1007141. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2018 | 360.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSA MEMBRO IMFERIOR, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº763. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2018 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA A SER REALIZADO NO PACIENTE MARCOS LUIS RAMALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1023923. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/04/2018 | 140.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, BAIRRO SAO JOSE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF, COM VENCIMENTO EM 15/05/2018, MATRICULA 31403760, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013, NOTA FISCAL 5769. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2018 | 346.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 04/04/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/04/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2018 | 156.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2018 | 1964.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2018 | 6302.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2018 | 0.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/04/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0001437 | 10/04/2018 | 1710.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO ACESSO DO DIA 10/02/2018 A 10/03/2018, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 10601/2018 E NOTA FISCAL Nº087/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0001438 | 10/04/2018 | 1710.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO ACESSO DO DIA 11/03/2018 A 10/04/2018, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 10601/2018 E NOTA FISCAL Nº088/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2018 | 400.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES CUJAS PLACAS NQC-9015, NQE-8195, OGD-1236, OGE-6950 E QFB-5634, CONFORME NOTA FISCAL Nº5792. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2018 | 7952.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, INCLUINDO JANTAR, AGUA MINERAL, SUCO E EQUIPE DE GARÇONS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ARLINDO BATISTA PALITOT NO DISTRITO MONTEVIDEO, ATENDENDO 497 CONVIDADOS, ENTRE ELES DEPUTADOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS E COMUNIDADE EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº5793. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2018 | 210.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2018 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2018 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2018 | 525.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2018 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2018 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2018 | 420.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2018 | 315.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2018 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001442 | 10/04/2018 | 7235.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20316.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001443 | 10/04/2018 | 6155.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20317.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001444 | 10/04/2018 | 3412.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20318.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2018 | 101.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA FOPAG TEMP DEBITADO EM CONTA CORRENTE 26.205-6. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001446 | 10/04/2018 | 3042.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20319.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001447 | 10/04/2018 | 2225.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20323.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2018 | 44.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA FOPAG TEMP DEBITADO EM CONTA CORRENTE 26.205-6. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2018 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO(MMII), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1012650. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2018 | 371.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS, A SER REALIZADO NA PACIENTE ANNITA AMORIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1012651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2018 | 580.00 | 00097556688100 | JOSÉ CARLOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM NA UBS ANTONIO VIEIRA DA SILVA/SÃO GERALDO, COMO TAMBEM A LIMPEZA DE ESGOTO, CAPINAGEM E RETIRAR GOTEIRAS DO PRÉDIO DA UBS NOVO HORIZONTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5794. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2018 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO NEPHRON SERVIÇO NEFROLOGIA LTDA. PORTADOR DO CID 18.0 DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2018 | 600.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2018 | 300.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2018 | 300.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2018 | 300.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2018 | 300.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2018 | 300.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2018 | 300.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2018 | 300.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2018 | 300.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2018 | 300.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2018 | 300.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2018 | 300.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2018 | 300.00 | 00023811889400 | JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2018 | 300.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2018 | 300.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2018 | 300.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2018 | 300.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2018 | 300.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2018 | 1040.00 | 00036521304801 | ANTONIO MARCOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2018 | 1300.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2018 | 1800.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NAS MÁQUINAS E DEMAIS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001485 | 11/04/2018 | 3320.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº527. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001486 | 11/04/2018 | 1040.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº528. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001487 | 11/04/2018 | 620.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº529. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001488 | 11/04/2018 | 500.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº530. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001489 | 11/04/2018 | 1480.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº531. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001490 | 11/04/2018 | 400.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº532. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001501 | 11/04/2018 | 1050.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº543. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001476 | 11/04/2018 | 3680.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E PEIXE IN NATURA E FILÉ DE PEIXE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E DO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº054, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2018 | 250.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR ADSON LUCENA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + BIÓPSIA A SER REALIZADO NO PACIENTE: ESPEDITO CORDEIRO LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº56. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5797. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2018 | 220.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº594. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2018 | 105.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001491 | 11/04/2018 | 1780.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº533. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001492 | 11/04/2018 | 400.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº534. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001494 | 11/04/2018 | 2675.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRANGO, CARNE FRESCA, OVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº536, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001495 | 11/04/2018 | 1150.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº537, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001496 | 11/04/2018 | 1700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018E NOTA FISCAL Nº538, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001497 | 11/04/2018 | 360.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRANGO, QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº539. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001498 | 11/04/2018 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº540. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2018 | 4000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ESTRABISMO, A SER REALIZADA NA PACIENTE CRISTIANA COURA RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº477. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2018 | 200.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUDIOMETRIA E TIMPANOMETRIA, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA SOARES FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2018 | 525.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2018 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/04/2018 | 105.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2018 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001499 | 11/04/2018 | 6230.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº541. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001500 | 11/04/2018 | 1920.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº542. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2018 | 1000.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS, CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, PRODÇÃO DE WEB BANNER PARA MÍDIAS SOCIAIS E INSERÇÃO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001493 | 11/04/2018 | 760.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2018 | 93.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE CID-CIDE, NO DIA 11/04/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2018 | 675.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE DE AVISOS DE LICITAÇÃO-TP Nº08/2018 E RESULTADO DE JULGAMENTO-TP Nº07/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2018 | 16.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA EFETIVADA INDEVIDAMENTE, RELATIVA AO CONVENIO 0039/2012. DEBITADO EM CONTA CORRENTE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/04/2018 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CEL JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5806. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/04/2018 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/04/2018 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2018 | 210.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2018 | 420.00 | 00007173287405 | WILLAMES BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2018 | 315.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2018 | 315.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2018 | 450.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PORTAS E FECHADURAS DO CEMEC E CAPS, COMO TAMBEM CONFECÇÃO DE CHAVES E SUBSTITUIÇÕES DE CILINDROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5799. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001510 | 12/04/2018 | 3068.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, CAIXA D'ÁGUA, TINTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018,CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº253. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001511 | 12/04/2018 | 9508.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, TELHAS, TUBO PVC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº255, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/04/2018 | 220.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE IVANEUSON XAVIER DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº793. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2018 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO FURGÃO-MARCA MERCEDES-BENZ-MODELO 415 SPRINTER(AMBULANCIA DO SAMU) DA DE NIGRIS-DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA EM SÃO PAULO-SP A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001507 | 12/04/2018 | 3514.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTAS, CAIXA D'ÁGUA, ESMALTE SINTETICO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº254. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/04/2018 | 700.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/NORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2018 | 208.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/04/2018 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O (SALAO DO CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COM VENCIMENTO EM 29/03/2018, CDC 5/461708-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/04/2018 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 13/04/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001513 | 12/04/2018 | 9615.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(CABOS, LAMPADAS, REATORES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2018 | 120.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO DE MONTEVIDEO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/04/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SESSÃO DE USO DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL, BEM COMO AUDIÊNCIA NA UEPB PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PÚBLICO 2018 RESPECTIVAMENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001536 | 13/04/2018 | 2566.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº021396. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001540 | 13/04/2018 | 2100.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/04/2018 | 1141.92 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRINI ENERGY MF 200ML-MARCA DANONE, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 12897. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (EXAMES PRICK-TEST), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEDRO MIGUEL SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL 2188. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0001531 | 13/04/2018 | 13800.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092/2017, CONTRATO 19201/2018 E NOTA FISCAL Nº103. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/04/2018 | 4560.00 | 22022720000190 | A F B M SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO FURTADO DE LACERDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº222. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001534 | 13/04/2018 | 4333.60 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº021409.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001535 | 13/04/2018 | 1707.80 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº021271.(AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001539 | 13/04/2018 | 1515.20 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº813. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001541 | 13/04/2018 | 7300.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL(BIRÔ, LONGARINA,...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018,CONTRATO 71001/2018 E NOTA FISCAL Nº1077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/04/2018 | 890.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, BEM COMO LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5807. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0001537 | 13/04/2018 | 2900.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES QUE COMPÕEM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(PBA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.762. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0001538 | 13/04/2018 | 3905.32 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(PBA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.763. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001542 | 13/04/2018 | 2800.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLO, SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº815. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001548 | 16/04/2018 | 2177.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001550 | 16/04/2018 | 2693.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50104/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001551 | 16/04/2018 | 3068.50 | 00011505390460 | SILDERLANIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50103/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001552 | 16/04/2018 | 1912.00 | 00011505390460 | SILDERLANIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50103/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001553 | 16/04/2018 | 2041.50 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50104/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001554 | 16/04/2018 | 1837.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/04/2018 | 115259.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 0039/2012. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/04/2018 | 3117.68 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 0017/2017. AQUISIÇÃO DE MOBILÍAS ESCOLAR. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/04/2018 | 188.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/04/2018 | 96.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS (TARIFAS) BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/04/2018 | 135.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA COBRANÇA DE REGISTRO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15482-2. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/04/2018 | 20186.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME EXTRATO ARQIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/04/2018 | 49.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/04/2018 | 78.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE arrecadaçao. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/04/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913, CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. AVISO DE DEBITO NUMERO 17.390.024.010.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/04/2018 | 164.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001558 | 16/04/2018 | 3565.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20398.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/04/2018 | 48.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/04/2018 | 4.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/04/2018 | 420.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/04/2018 | 630.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SETORES: TJPB, SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA,BEM COMO SETOR DE PRECATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/04/2018 | 43.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.986-6 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSEMEC. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FNAS 24.979-3 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/04/2018 | 38.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.982-3 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GSUAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001577 | 17/04/2018 | 1014.65 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS(DISCO DE FREIO, PASTILA DE FREIO...), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001579 | 17/04/2018 | 676.13 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(ROLAMENTO, TENSOR, FILTRO DE AR...), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0001582 | 17/04/2018 | 2655.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.766. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001589 | 17/04/2018 | 1370.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/04/2018 | 180.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO(SERVIÇO DE COLPOSCOPIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº3866. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/04/2018 | 8000.00 | 00008971303409 | PAULON LACERDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5808. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001576 | 17/04/2018 | 846.30 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PASTILA DE FREIOS, TENSOR...), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-0964, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº173(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001578 | 17/04/2018 | 673.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTRO, PASTILA DE FREIO...), DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQD-8765, LOTADA NO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº171. (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001581 | 17/04/2018 | 5483.07 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1100. (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001583 | 17/04/2018 | 790.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-0964, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº258(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001585 | 17/04/2018 | 550.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQD-8765, LOTADA NO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº260. (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001586 | 17/04/2018 | 600.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº261(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001587 | 17/04/2018 | 350.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº263.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001588 | 17/04/2018 | 690.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001595 | 17/04/2018 | 700.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE FILTRO E REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE DE PLACA QFY-7396 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº262. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2018 | 210.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/04/2018 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PP Nº34,36/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 13/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº12115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000042018 | 0001570 | 17/04/2018 | 3500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRIOTORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, INFORMATIVA, EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00004/2018, CONTRATO 20401/2018 E NOTA FISCAL Nº1640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/04/2018 | 585.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02 CONTRATO Nº051/2016, PP Nº34,36/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº12123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2018 | 7585.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/04/2018 | 247.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTROS, PARAFUSO, OLEO), DESTINADO AO VEÍCULO SIENA DE PLACA: OFX-0222 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº13.263. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001580 | 17/04/2018 | 3367.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, PARA SER INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº169. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001584 | 17/04/2018 | 930.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 127022018 E NOTA FISCAL Nº259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001590 | 17/04/2018 | 350.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº266. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001591 | 17/04/2018 | 1665.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO, TROCA DE FILTOS, E REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº267. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001592 | 17/04/2018 | 1050.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS,REVISÃO E SUSPENSÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº268. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001593 | 17/04/2018 | 950.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E REVISÃO DE FREIO E RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTAFISCAL Nº269. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001594 | 17/04/2018 | 1050.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINA MECANICA, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº270. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001597 | 17/04/2018 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11702/2018 E NOTA FISCAL Nº5809. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001598 | 17/04/2018 | 2500.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE/MALHADA DE AROEIRA DE CIMA/CAMPOS VELHOS-IDA/VOLTA TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11725/2018 E NOTA FISCAL Nº5810. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001599 | 17/04/2018 | 1310.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11706/2018 E NOTA FISCAL Nº5811. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001600 | 17/04/2018 | 1660.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO/CIDADE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11738/2018 E NOTA FISCAL Nº5812. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001601 | 17/04/2018 | 2490.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11720/2018 E NOTA FISCAL Nº5813. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001602 | 17/04/2018 | 1610.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS/GATO/SERROTE REDONDO/UMBUZEIRO/MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11724/2018 E NOTA FISCAL Nº5814. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001603 | 17/04/2018 | 1470.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11731/2018 E NOTA FISCAL Nº5815. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001604 | 17/04/2018 | 1560.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAITITU/UMBUZEIRO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11710/2018 E NOTA FISCAL Nº5816. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001605 | 17/04/2018 | 1040.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11703/2018 E NOTA FISCAL Nº5817. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001606 | 17/04/2018 | 1040.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11730/2018 E NOTA FISCAL Nº5818. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001607 | 17/04/2018 | 2800.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BOA SORTE/BRITO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11729/2018 E NOTA FISCAL Nº5819. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001608 | 17/04/2018 | 1920.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS DOS MARTINS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11719/2018 E NOTA FISCAL Nº5820. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001609 | 17/04/2018 | 1300.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº5821. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001610 | 17/04/2018 | 2390.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº5822. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001611 | 17/04/2018 | 1870.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11707/2018 E NOTA FISCAL Nº5823. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001612 | 17/04/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº5824. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001613 | 17/04/2018 | 1870.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO SERRAGEM/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11739/2018 E NOTA FISCAL Nº5825. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001614 | 17/04/2018 | 1350.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11708/2018 E NOTA FISCAL Nº5826. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001615 | 17/04/2018 | 1920.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO FABRICIO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11705/2018 E NOTA FISCAL Nº5831. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001616 | 17/04/2018 | 2700.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BATATEIRA/MATA GRANDE(MANHÃ), BATATEIRA/LAGOA RASA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11709/2018 E NOTA FISCAL Nº5827. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001617 | 17/04/2018 | 1250.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIMADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº5828. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001618 | 17/04/2018 | 2440.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BAIXA DO JUÁ/CATOLÉ/AÇUDINHO/SALGADINHO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11735/2018 E NOTA FISCAL Nº5829. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001619 | 17/04/2018 | 1660.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº5830. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001620 | 17/04/2018 | 1140.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL/PINHEIRA/SITIO NOVO/MATAGRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº5832. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001621 | 17/04/2018 | 1870.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CONDADO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11704/2018 E NOTA FISCAL Nº5833. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001622 | 17/04/2018 | 1560.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS IMPOEIRA/HUMALTA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11713/2018 E NOTA FISCAL Nº5834. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001623 | 17/04/2018 | 1770.00 | 00004657329413 | ROBERTO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11736/2018 E NOTA FISCAL Nº5854. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001624 | 17/04/2018 | 2750.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPO VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11711/2018 E NOTA FISCAL Nº5835. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001625 | 17/04/2018 | 2490.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇAS DOS XAVIER/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11714/2018 E NOTA FISCAL Nº5836. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001626 | 17/04/2018 | 1040.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACIMBA NOVA/PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº5837. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001627 | 17/04/2018 | 1400.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11723/2018 E NOTA FISCAL Nº5840. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001628 | 17/04/2018 | 1460.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PAULO/CRIMINOSO/CACIMBA DA ONÇA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11715/2018 E NOTA FISCAL Nº5841. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001629 | 17/04/2018 | 1350.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11737/2018 E NOTA FISCAL Nº5842. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001630 | 17/04/2018 | 1350.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO OLHO DAGUINHA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11728/2018 E NOTA FISCAL Nº5843. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001631 | 17/04/2018 | 1460.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11716/2018 E NOTA FISCAL Nº5844. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001632 | 17/04/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº5845. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001633 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº5846. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001634 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº5847. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001635 | 17/04/2018 | 1140.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO QUEIMADAS/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11717/2018 E NOTA FISCAL Nº5848. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001636 | 17/04/2018 | 1040.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11732/2018 E NOTA FISCAL Nº5849. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001637 | 17/04/2018 | 1560.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11734/2018 E NOTA FISCAL Nº5850. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001638 | 17/04/2018 | 1920.00 | 00070560382472 | IVANBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MARIA SOARES A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11718/2018 E NOTA FISCAL Nº5851. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001639 | 17/04/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº5852. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001640 | 17/04/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº5853. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/04/2018 | 3000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº427. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/04/2018 | 540.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E EXAME RADIOLOGICO DA COLUNA CERVICAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE MÁRIO SERGIO GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/04/2018 | 2000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SENHOR MARCOS LUIZ RAMALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/04/2018 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA, COMO TAMBÉM NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/04/2018 | 3240.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR AGRICOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0001642 | 18/04/2018 | 45279.31 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA(5ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ASSENTADO EM COLÇHÃO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1017203-57/2014/M CIDADES, CONFORME LICITAÇÃO 00008/2015, CONTRATO 00051/2016, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº1785. | 00352016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/04/2018 | 86.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA , RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001694 | 19/04/2018 | 80214.68 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO. CONFORME PROCESSO 00001/2018, CONTRATO 30001/2018, CONFORME MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2018 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2018 | 1469.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001716 | 19/04/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11401/2018, E NOTA FISCAL Nº5863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2018 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2018 | 4659.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/04/2018 | 5214.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/04/2018 | 2350.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001722 | 19/04/2018 | 66980.45 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASE 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB. RELATIVO A DÉCIMA MEDIÇAO(10ª). CONFORME PROCESSO 00001/2016, CONTRATO 00108/2016, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº418. | 01182017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001726 | 19/04/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA", CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11402/2018 E NOTA FISCAL Nº5857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/04/2018 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/04/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/04/2018 | 1865.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/04/2018 | 2772.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2018 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2018 | 1763.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2018 | 1811.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2018 | 1333.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2018 | 5962.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2018 | 2075.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2018 | 21330.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/04/2018 | 2687.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2018 | 9693.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2018 | 1223.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2018 | 11169.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/04/2018 | 3600.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2018 | 605.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2018 | 3881.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2018 | 5019.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2018 | 12117.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2018 | 21538.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2018 | 6278.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2018 | 5839.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2018 | 2525.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2018 | 5608.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2018 | 4918.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2018 | 1523.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2018 | 3833.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2018 | 7199.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2018 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2018 | 450.00 | 04438012000153 | HISTO PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PD ANATOMOPATOLOGICO REFERENTE AO EXAME B-001197-18, A SER REALIZADO NA PACIENTE GERLANIA BATISTA, CONROME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1000520. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2018 | 10604.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2018 | 378.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2018 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2018 | 5385.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2018 | 5050.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS COM O PNEUMOLOGISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA E EXAMES MEDICOS, A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº000010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2018 | 540.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLOGICA, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2018 | 1750.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, A SER REALIZADA NA PACIENTE ISABEL FERNANDES DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000932017 | 0001717 | 19/04/2018 | 3710.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE IMPRESSÃO, BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PANFLETOS, CAMISAS BRANCAS E CARTAZES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA SEREM UTILIZADAS NAS CAMPANHAS DA MENINGITE CE HPV, CONFORME LICITAÇÃO 00093/2017, CONTRATO 19301/2018 E NOTA FISCAL Nº1000097. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2018 | 300.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PAQUIMETRIA ULTRASSONICA E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº146. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2018 | 320.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1221. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/04/2018 | 400.00 | 05784448000167 | CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRA IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTA) A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FELIPE DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2018 | 730.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA CONTRA A LESHMANIOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2018 | 79024.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2018 | 32345.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2018 | 2442.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2018 | 19078.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2018 | 13374.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2018 | 5037.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2018 | 1050.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA REGIÃO NORDESTE DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TEMA: EDUCAÇÃO BRASILEIRA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS A LUZ DA BNCC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2018 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA COEPE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2018 | 3004.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/04/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/04/2018 | 4239.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/04/2018 | 5698.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2018 | 1049.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001724 | 19/04/2018 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 20101/2018 E NOTA FISCAL Nº5860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001725 | 19/04/2018 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL 5858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2018 | 4752.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2018 | 2005.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001718 | 19/04/2018 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO PEDÍODO DE 20 DE MARÇO ATE 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018, CONTRATO 20201/2018 E NOTA FISCAL Nº 5862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2018 | 5262.54 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(PERT-PREVIDENCIARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4141, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2018 | 5262.54 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(PERT-PREVIDENCIARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017, CODIGO DE PAGAMENTO 4141, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2018 | 5262.54 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(PERT-PREVIDENCIARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017, CODIGO DE PAGAMENTO 4141, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2018 | 5262.54 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(PERT-PREVIDENCIARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4141, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2018 | 5262.54 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(PERT-PREVIDENCIARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4141, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2018 | 1292.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2018 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/04/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001735 | 20/04/2018 | 3068.50 | 00011505390460 | SILDERLANIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50103/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001736 | 20/04/2018 | 1912.00 | 00011505390460 | SILDERLANIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50103/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001737 | 20/04/2018 | 2177.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50102/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001738 | 20/04/2018 | 1837.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50102/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001739 | 20/04/2018 | 2693.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50104/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001740 | 20/04/2018 | 2041.50 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50104/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5865. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº5866. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2018 | 1560.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FUNDÃO/SALGADINHO/CEDRO-IDA/VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº5867. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001746 | 23/04/2018 | 1668.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4702. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001747 | 23/04/2018 | 5396.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), PARA SEREM UTILIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4703. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/04/2018 | 1250.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CHICO VAQUEIRO PARA O PANASCO-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5868. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/04/2018 | 840.00 | 00012131970315 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 INSCRIÇÕES DE EDUCADORES PARA PARTICIPAREM DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO: GESTÃO E INOVAÇÃO EDUCACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº5869. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/04/2018 | 691.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE DE AVISOS DE LICITAÇÃO-TP Nº08/2018 E RESULTADO DE JULGAMENTO-TP Nº07/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12079, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 1508-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/04/2018 | 2912.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE UMA CESARIANA DE URGENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ADRIANA SOARES DA SILVA CARVALHO,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº811. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001745 | 23/04/2018 | 1340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 ENOTA FISCAL Nº4701. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0001748 | 23/04/2018 | 1798.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018E NOTA FISCAL Nº4704. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001752 | 23/04/2018 | 12046.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 12601/2018 E NOTA FISCAL Nº000042910.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2018 | 2520.00 | 17964660000195 | IC DERMA-INST. DE CLIN.E DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS(02) CONSULTAS E TRÈS(03) VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, A SEREM REALIZADAS NA PACIENTE LAYSSA LOPES SOARES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº2017698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/04/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(ESPIROMETRIA), A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE PAULEMAR ALVES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL 2214. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, A SER REALIZADA NA PACIENTE CÍCERA VALÉRIA DE SOUSA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº687. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001763 | 24/04/2018 | 4445.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1454, (APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001764 | 24/04/2018 | 1709.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001765 | 24/04/2018 | 535.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CONCEIÇÃO(CEMEC), CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001766 | 24/04/2018 | 2015.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1457, (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CAPS IN - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001767 | 24/04/2018 | 3026.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1458. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001768 | 24/04/2018 | 2811.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1459. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001769 | 24/04/2018 | 3588.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001770 | 24/04/2018 | 70400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO ATÉ DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10502/2018 E SÚMULA DO STF Nº31. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2018 | 253.81 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS ANEXO. NUMERO DO DOCUMENTO 41352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001759 | 24/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017, TERMO ADITIVO 001/2017 E NOTA FISCAL Nº1021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/04/2018 | 1000.00 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2018 | 3602.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2018, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001757 | 24/04/2018 | 3000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS) 003/2018, CONTRATO 20301/2018 E NOTA FISCAL Nº18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001760 | 24/04/2018 | 8662.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1451. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001761 | 24/04/2018 | 6708.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1452. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0001762 | 24/04/2018 | 3789.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1453. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2018 | 3437.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005, COM VENCIMENTO EM 23/04/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2018 | 10182.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001, COM VENCIMENTO EM 23/04/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2018 | 18088.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004, COM VENCIMENTO EM 23/04/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2018 | 14480.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA RELATIVO A PRECATORIOS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ATA DE AUDIENCIA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 277.687-1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2018 | 2564.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS 02/2018. CONFORME ATA DE AUDIENCIA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 277.687-1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2018 | 2564.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS 03/2018. CONFORME ATA DE AUDIENCIA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 277.687-1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0001773 | 25/04/2018 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITAÇAO 00007/2018, CONTRATO 10702/2018 E NOTA FISCAL Nº1008243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2018 | 6157.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002, COM VENCIMENTO EM 23/04/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2018 | 350.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO(CAUTERIZAÇÃO DO COLO UTERINO), A SER REALIZADO EM MUNÍCIPE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº3870. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2018 | 7881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003, COM VENCIMENTO EM 23/04/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001779 | 25/04/2018 | 17278.05 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 12901/2018 E NOTA FISCAL Nº4021. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001783 | 25/04/2018 | 5506.65 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº512, (APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2018 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO(FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LIO), A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº763. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001785 | 25/04/2018 | 9902.48 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1110. (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001786 | 25/04/2018 | 8904.38 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001787 | 25/04/2018 | 11205.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1112. (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001788 | 25/04/2018 | 8287.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1113. (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001789 | 25/04/2018 | 6846.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1114. (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001790 | 25/04/2018 | 4181.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1115, (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2018 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PIELOPLASTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE IVANEUSON XAVIER DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº7129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5882. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5884. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5886. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BAIRRO SAO GERALDO, SEDIAÇAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES. CONFORME NOTA FISCAL 5887. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SAO JOSE-BAIRRO SOA JOSE, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ "TENIS LAVOR", CONFORME NOTA FISCAL Nº5890. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5892. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5872. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2018 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CEL JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5885. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2018 | 334.50 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001795 | 26/04/2018 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 20601/2018 E NOTA FISCAL Nº5876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001797 | 26/04/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES. CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL 5881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A "CENTRAL DE COMPRAS" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2018 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL ONDE SERÃO GUARDADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001793 | 26/04/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 00099/2017, TERMO ADITIVO 0001/2018 E NOTA FISCAL Nº5874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2018 | 600.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 8152 E RECARGA DE TONNERS DA REFERIDA IMPRESSORA, PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2018 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2018 | 120.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, BEM COMO TROCA DO ROLAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO MONTEVIDEO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374 - CENTRO, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001798 | 26/04/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1001888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2018 | 1016.69 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 50 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2018 | 1016.69 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 51 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2018 | 954.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº5878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001823 | 26/04/2018 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00003/2018,CONTRATO 30301/2018 E NOTA FISCAL Nº5879 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº5877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2018 | 600.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº5891. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2018 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº5894. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2018 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O "CONSELHO TUTELAR" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº5895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº5880. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2018 | 109.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 18/04/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2018 | 388.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 20/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/04/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME PROCESSO Nº10257/14 RELATORIO DECOP/DICOP Nº118/2016, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001831 | 27/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL 5279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001833 | 27/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL 5278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2018 | 362.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA , RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, MATRICULA 31402046, COM VENCIMENTO EM 16/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2018 | 165.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, CDC 5/29112-0, COM VENCIMENTO EM 13/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2018 | 168.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 26/04/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2018 | 168.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 12/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2018 | 457.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/04/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2018 | 183.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR, 62-CENTRO. SEDIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 16/04/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28826-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2018 | 250.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 13/04/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2018 | 450.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 16/04/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2018 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 18/04/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/04/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES", COM VENCIMENTO EM 21/04/2018, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0001836 | 27/04/2018 | 28893.66 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº21. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001837 | 27/04/2018 | 9242.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20514.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2018 | 516.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREVENÇÃO INCENDIO, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ-3551, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2018 | 339.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 11/12/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2018 | 38.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS/8770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001860 | 30/04/2018 | 2350.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº818. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001861 | 30/04/2018 | 1563.15 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº817. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001862 | 30/04/2018 | 4011.53 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº816.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001863 | 30/04/2018 | 3566.48 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN, LOCADA, DE PLACA NPS-5441, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº815.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001864 | 30/04/2018 | 4095.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN, LOCADA, DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº812.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001865 | 30/04/2018 | 2753.94 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº814. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001866 | 30/04/2018 | 4880.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQD/8765 E, NQG-6038, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº813. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001867 | 30/04/2018 | 647.91 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFJ-6628, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCALNº825. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001868 | 30/04/2018 | 1083.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACA QFU-1333 E QFJ-6648, LOTADAS NO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº824. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001869 | 30/04/2018 | 5057.18 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFR-9914 E QFL-7597, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº819. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001870 | 30/04/2018 | 1083.57 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, LOCADA, DE PLACA OGC-9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº820.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001871 | 30/04/2018 | 4091.39 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº821.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001872 | 30/04/2018 | 1163.60 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA, DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº822. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001873 | 30/04/2018 | 1215.75 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFO-8269(LOCADA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº823.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001887 | 30/04/2018 | 3130.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFR-9914 E QFL-7597, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6767. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001888 | 30/04/2018 | 2961.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6768.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001889 | 30/04/2018 | 2143.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6769.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001890 | 30/04/2018 | 3150.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, LOCADA, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6770.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001891 | 30/04/2018 | 1139.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQD/8765 E, NQG-6038, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6771. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001892 | 30/04/2018 | 3365.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001893 | 30/04/2018 | 3108.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, LOCADA, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº3773.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2018 | 6962.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2018 | 30400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2018 | 10332.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2018 | 90502.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2018 | 12656.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2018 | 45494.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2018 | 7116.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2018 | 50058.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2018 | 16968.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2018 | 3708.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2018 | 17642.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2018 | 19216.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2018 | 54941.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2018 | 103970.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2018 | 18860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2018 | 24859.17 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2018 | 11478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2018 | 26447.91 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2018 | 21756.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2018 | 5920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2018 | 6924.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2018 | 16624.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2018 | 28624.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2018 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2018 | 1871.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2018 | 51650.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2018 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2018 | 24478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE (RAB-PAMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2018 | 4944.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ CEO CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 07/2017 À 12/2017, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2018 | 3000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº447. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2018 | 97.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001876 | 30/04/2018 | 3376.42 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº798. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001877 | 30/04/2018 | 6423.11 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº797. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001878 | 30/04/2018 | 11704.89 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCALNº803. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001881 | 30/04/2018 | 1206.14 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFU-1273 E QFV-1303, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº809. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001884 | 30/04/2018 | 1204.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº806. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001886 | 30/04/2018 | 3093.04 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº804. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2018 | 360017.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2018 | 155642.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2018 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2018 | 87867.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2018 | 71234.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2018 | 20980.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2018 | 13656.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2018 | 1000.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS, CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, PRODÇÃO DE WEB BANNER PARA MÍDIAS SOCIAIS E INSERÇÃO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2018 | 22112.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2018 | 77.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2018 | 101.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA COBRANÇA DE REGISTRO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15482-2. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2018 | 67.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0001859 | 30/04/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00052/2017, CONTRATO 00126/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL Nº21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2018 | 19907.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2018 | 27400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2018 | 1400.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. FOPAG TEMP .CONFORME EXTRATO BANCARIO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2018 | 592.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. FOPAG TEMP .CONFORME EXTRATO BANCARIO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2018 | 1778.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. FOPAG TEMP .CONFORME EXTRATO BANCARIO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2018 | 760.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30/04/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2018 | 0.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/04/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2018 | 1964.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2018 | 156.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2018 | 20100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2018 | 9880.45 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2018 | 13700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2018 | 6678.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. RELATIVO AO MES ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001875 | 30/04/2018 | 1850.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2018 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001882 | 30/04/2018 | 1465.24 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001885 | 30/04/2018 | 2673.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº805. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2018 | 8478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2018 | 12600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2018 | 3300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2018 | 6516.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2018 | 13570.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2018 | 4062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001874 | 30/04/2018 | 4410.57 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PA MECANICA E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº800. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001879 | 30/04/2018 | 9761.59 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAÇAMBA E CAMINHÃO TANQUE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº802. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001880 | 30/04/2018 | 2085.82 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0001883 | 30/04/2018 | 1624.75 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº807. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2018 | 21225.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2018 | 23700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2018 | 15456.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2018 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO NEPHRON SERVIÇO NEFROLOGIA LTDA. PORTADOR DO CID 18.0 DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001970 | 02/05/2018 | 7900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA QFX-4973, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTRATO 1040229-93 VINCULADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB E O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTO Nº2375377 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001969 | 02/05/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2018 | 1750.00 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO EM PVC DA ESCOLA MARTINHO FURTADO DE LACERDA, LOCALIZADA NO SÍTIO PE DE SERRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5901. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2018 | 105.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 05/04/2018 DO COMITE GESTOR PNAIC/PB ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2018 | 105.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 05/04/2018 DO COMITE GESTOR PNAIC/PB ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001972 | 02/05/2018 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO TANQUE 9 MIL LITROS, DE PLACA AQV-8060, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº333. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2018 | 840.00 | 00004258378402 | HALAN FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA DE 57 PEÇAS(CAMAS, MACAS E BERÇOS) DO HOSPITAL E MATERINDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001966 | 02/05/2018 | 1950.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10903/218 E NOTAFISCAL NOTA FISCAL Nº5900. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2018 | 27.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2018 | 4.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001975 | 02/05/2018 | 3880.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 00002/2018 E NOTA FISCAL Nº 332, (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001976 | 02/05/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO M BUS, DE PLACA OGB 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 00002/2018 E NOTA FISCAL Nº334, (APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001978 | 03/05/2018 | 1485.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10902/2018 E NOTA FISCAL Nº5902. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/05/2018 | 610.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E EXAME DE ULTRASONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER, A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO MORAIS RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2018 | 1600.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA CRANIO SELA TURCICA COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE GUSTAVO BARBOSA CANDIDO SOARES FREIRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1033370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/05/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VIII REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/05/2018 | 6868.45 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(LUSTRES, FERROS, METALON...) DESTINADOS A ESCOLA MARTINHO FURTADO DE LACERDA, LOCALIZADA NO SÍTIO PE DE SERRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº31. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0001989 | 03/05/2018 | 864.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1486. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0001990 | 03/05/2018 | 1482.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1487. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0001991 | 03/05/2018 | 2317.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1488. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0001992 | 03/05/2018 | 14628.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1489. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0001993 | 03/05/2018 | 10024.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1496. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001994 | 03/05/2018 | 39270.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00019/2018, CONTRATO 11901/2018 E NOTA FISCAL Nº300. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2018 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DO FNDE. CONFORME OFICIO CIRCULAR 07/2018, BEM COMO REQUERIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0001982 | 03/05/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABIL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/05/2018 | 766.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA E PUBLICAÇÃO NO DOU, RELACIONADO AO CONTRATO 820389/2015-OPERAÇÃO 1026478-84, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO OPERAÇÕES DE REPASSE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS MANUAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 5903. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/05/2018 | 2600.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS MANUAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS, PELOS USUARIOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 5905. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2018 | 420.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, PORTADOR DO IRC, CID 18.9, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA. PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002010 | 04/05/2018 | 2625.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(CETIM ESTAMPADO, MURIM PARA FAIXA CHITA 100% ALGODÃO...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), E, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº53. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002016 | 04/05/2018 | 1668.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017,CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4719. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002009 | 04/05/2018 | 1450.50 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(TECIDO ORGANZA DIVERSAS CORES, VISCOSI...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2018 | 6332.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA(3ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME OFICIO 184/2018 CEFUS, NUMERO DO DOCUMENTO 25044050318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2018 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2018 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2018 | 210.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2018 | 210.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/05/2018 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/05/2018 | 420.00 | 00007173287405 | WILLAMES BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2018 | 315.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002008 | 04/05/2018 | 2935.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(CETIM COM LYCRA, SEM LYCRA, MALHA...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO-PB, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº51. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002012 | 04/05/2018 | 248.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CAMARA DE AR), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4716. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/05/2018 | 450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX E PS DIGITAL, MEDINDO 0,40x0,60cm PARA SER INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINHO FURTADO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº275. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002014 | 04/05/2018 | 478.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4717. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002017 | 04/05/2018 | 4400.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SER INSTALADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 0083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL 4720. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2018 | 525.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002011 | 04/05/2018 | 1340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-0964, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4715(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002015 | 04/05/2018 | 1298.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA OGB-9984, LOCADA, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4718.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002020 | 07/05/2018 | 3090.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2018, CONTRATO 10901/2018 E NOTA FISCAL Nº5909. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/05/2018 | 310.00 | 08038502000113 | UNICARDIO-CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/05/2018 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SEDAÇÃO DO EXAME DE RESSONANCIA CRANIO E SELA TURCICA), A SER REALIZADO NO PACIENTE GUSTAVO BARBOSA CANDIDO SOARES FREIRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1033467. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/05/2018 | 1275.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA RETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXERESE NEVUS DE PÁLPEBRA E GLUTEO, COM REALIZAÇÃO DE DERMATOSCOPIA, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCALNº5910. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/05/2018 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/05/2018 | 420.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/05/2018 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/05/2018 | 5000.00 | 00002672921474 | JOÃO LUIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO TIPO GESSO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5907. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2018 | 1400.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS DOS ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5908. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000042018 | 0002025 | 07/05/2018 | 3500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRIOTORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, INFORMATIVA, EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00004/2018, CONTRATO 20401/2018 E NOTA FISCAL Nº1646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/05/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002023 | 07/05/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/05/2018 | 133.75 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAFIA, FICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002039 | 08/05/2018 | 2808.19 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº028024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002036 | 08/05/2018 | 198.13 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CORREIA DENTARIA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº5882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/05/2018 | 296.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAMÇAMBA VW26.280 DE PLACA NQE-4541, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVODOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/05/2018 | 300.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO, QUANDO DA FEIRA DE ARTESANATO ELABORADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES/CULTURA E LAZER PRATICADA EM 05/04/2018 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002031 | 08/05/2018 | 20900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 MOCHILAS EM NYLON 500, COM DOIS BOLSOS EM ZIPER PADRONIDADOS COM DUAS ALÇAS REFORÇADAS COM REGULADOR EM CORES, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00028/2018, CONTRATO 12801/2018, E NOTA FISCAL Nº1000998. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/05/2018 | 210.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº05/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/05/2018 | 210.00 | 00076818217400 | MARIA DA GLÓRIA ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº05/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/05/2018 | 210.00 | 00010239881435 | ISAELA LEMOS ANICETO MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº05/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/05/2018 | 212.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV-4282, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/05/2018 | 352.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA MND-5452, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/05/2018 | 4.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, BAIRRO SAO JOSE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF, COM VENCIMENTO EM 15/06/2018, MATRICULA 31403760, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002037 | 08/05/2018 | 2348.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº028090.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002038 | 08/05/2018 | 3427.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº028047.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/05/2018 | 680.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO..., DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT TORO VOLCANO AT D4 DE PLACA QFK-0084, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/05/2018 | 212.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO..., DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/05/2018 | 314.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO..., DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO GOL TL MCV, DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0002052 | 09/05/2018 | 12600.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092/2017, CONTRATO 19201/2018 E NOTA FISCAL Nº112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2018 | 200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO RÁDIO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5914. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2018 | 280.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS(EXAME DE ENDOSCOPIA), A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº668. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2018 | 361.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/05/2018, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2018 | 508.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/03/2018, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2018 | 2340.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO FRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº7137. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2018 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2018, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2018 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(USG OBSTETRICA COM DOPPLE), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA WELIDA VITOCA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1219. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013, NOTA FISCAL 5923. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002089 | 09/05/2018 | 7829.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20632.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002090 | 09/05/2018 | 7343.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20631.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002091 | 09/05/2018 | 1624.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20633.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002092 | 09/05/2018 | 6518.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20634.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2018 | 180.00 | 08649526000109 | ANLINE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO ANTI-REFLEXO E, VARETA DE MADEIRA P/MOLDURA, DESTINADA A ESCOLA MARTINHO FURTADO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº690. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2018 | 600.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DA ESCOLA MARTINHO FURTADO DE LACERDA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL Nº5939. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DA CONTRAPARTIDA, RELACIONADA AO CONTRATO DE REPASSE 1030108/2016, CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2018 | 300.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2018 | 300.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2018 | 300.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2018 | 300.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2018 | 300.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2018 | 300.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2018 | 300.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2018 | 300.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2018 | 300.00 | 00023811889400 | JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2018 | 300.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2018 | 300.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2018 | 300.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2018 | 300.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2018 | 300.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2018 | 300.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2018 | 300.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2018 | 300.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/05/2018 | 600.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2018 | 178.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 26/04/2018,DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JUVENCIO CRUZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/1737000-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2018 | 402.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O (SALAO DO CRAS), LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2018, CDC 5/461708-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002078 | 09/05/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001/2017, E NOTA FISCAL Nº5921. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTRATO 1040227-53 VINCULADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB E O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTO Nº2377165 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2018 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME ADMINISTRATIVO DE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº5925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002094 | 10/05/2018 | 3750.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(TUBO PVC, REATORES, LUMINÁRIAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E NA PARTE HIDRÁULICA DO POVOADO DE MATA GRANDE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002097 | 10/05/2018 | 3022.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(TUBO PVC, REATORES, LUMINÁRIAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POVOADO DE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002098 | 10/05/2018 | 4180.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(LAMPADAS, REATORES, LUMINÁRIAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2018 | 630.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SETORES DE PRECATÓRIOS, PODER JUDICIARIO E UMC-UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2018 | 420.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TED (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2018 | 30635.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA TJ-PB ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002093 | 10/05/2018 | 10633.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(LAMPADAS, REATORES, TINTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO FURTADO DE LACERDA, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº262. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2018 | 1830.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS E MONTEGEM DAS PORTAS DA ESCOLA MARTINHO FURTADO DE LACERDA, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5967. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002102 | 10/05/2018 | 3450.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFP-8206, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº337. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002110 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº5953. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002111 | 10/05/2018 | 1660.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº5962. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002112 | 10/05/2018 | 1140.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL/PINHEIRA/SITIO NOVO/MATAGRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº5964. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002113 | 10/05/2018 | 1870.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CONDADO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11704/2018 E NOTA FISCAL Nº5965. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002114 | 10/05/2018 | 1920.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO FABRICIO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11705/2018 E NOTA FISCAL Nº5963. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002115 | 10/05/2018 | 1560.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS IMPOEIRA/HUMALTA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11713/2018 E NOTA FISCAL Nº5966. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002116 | 10/05/2018 | 2490.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇAS DOS XAVIER/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11714/2018 E NOTA FISCAL Nº5970. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002117 | 10/05/2018 | 2750.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPO VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11711/2018 E NOTA FISCAL Nº5969. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002118 | 10/05/2018 | 1400.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11723/2018 E NOTA FISCAL Nº5972. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002119 | 10/05/2018 | 1460.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PAULO/CRIMINOSO/CACIMBA DA ONÇA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11715/2018 E NOTA FISCAL Nº5973. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002120 | 10/05/2018 | 1350.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11737/2018 E NOTA FISCAL Nº5974. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002121 | 10/05/2018 | 1350.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO OLHO DAGUINHA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11728/2018 E NOTA FISCAL Nº5975. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002122 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº5978. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002123 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº5979. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002124 | 10/05/2018 | 1140.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO QUEIMADAS/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11717/2018 E NOTA FISCAL Nº5980. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002125 | 10/05/2018 | 1040.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11732/2018 E NOTA FISCAL Nº5981. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002126 | 10/05/2018 | 1560.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11734/2018 E NOTA FISCAL Nº5982. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002127 | 10/05/2018 | 1250.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIMADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº5960. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002128 | 10/05/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº5977. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002129 | 10/05/2018 | 1770.00 | 00004657329413 | ROBERTO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11736/2018 E NOTA FISCAL Nº5968. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002130 | 10/05/2018 | 1460.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11716/2018 E NOTA FISCAL Nº5976. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002131 | 10/05/2018 | 1920.00 | 00070560382472 | IVANBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MARIA SOARES A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11718/2018 E NOTA FISCAL Nº5983. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002132 | 10/05/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº5985. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002133 | 10/05/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº5984. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002134 | 10/05/2018 | 1040.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACIMBA NOVA/PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº5971. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002135 | 10/05/2018 | 1350.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11708/2018 E NOTA FISCAL Nº5958. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002136 | 10/05/2018 | 2700.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BATATEIRA/MATA GRANDE(MANHÃ), BATATEIRA/LAGOA RASA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11709/2018 E NOTA FISCAL Nº5959. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002137 | 10/05/2018 | 2440.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BAIXA DO JUÁ/CATOLÉ/AÇUDINHO/SALGADINHO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11735/2018 E NOTA FISCAL Nº5961. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002138 | 10/05/2018 | 2800.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BOA SORTE/BRITO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11729/2018 E NOTA FISCAL Nº5950. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002139 | 10/05/2018 | 1920.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS DOS MARTINS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11719/2018 E NOTA FISCAL Nº5952. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002140 | 10/05/2018 | 2390.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº5954. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002141 | 10/05/2018 | 1870.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11707/2018 E NOTA FISCAL Nº5955. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002142 | 10/05/2018 | 1870.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO SERRAGEM/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11739/2018 E NOTA FISCAL Nº5957. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002143 | 10/05/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº5956. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002144 | 10/05/2018 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11702/2018 E NOTA FISCAL Nº5940. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002145 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE/MALHADA DE AROEIRA DE CIMA/CAMPOS VELHOS-IDA/VOLTA TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11725/2018 E NOTA FISCAL Nº5941. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002146 | 10/05/2018 | 1310.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11706/2018 E NOTA FISCAL Nº5942. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002147 | 10/05/2018 | 1660.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO/CIDADE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11738/2018 E NOTA FISCAL Nº5943. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002148 | 10/05/2018 | 2490.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11720/2018 E NOTA FISCAL Nº5944. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002149 | 10/05/2018 | 1470.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11731/2018 E NOTA FISCAL Nº5946. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002150 | 10/05/2018 | 1610.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS/GATO/SERROTE REDONDO/UMBUZEIRO/MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11724/2018 E NOTA FISCAL Nº5945. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002151 | 10/05/2018 | 1560.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAITITU/UMBUZEIRO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11710/2018 E NOTA FISCAL Nº5947. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002152 | 10/05/2018 | 1040.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11703/2018 E NOTA FISCAL Nº5948. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002153 | 10/05/2018 | 1040.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11730/2018 E NOTA FISCAL Nº5949. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2018 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(USG OBSTETRICA), A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS E NOTA FISCAL Nº1221. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2018 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(USG MORFOLOGICA), A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS E NOTA FISCAL Nº1220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002103 | 10/05/2018 | 3700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO DOBLÔ DE PLACA OGC-9364, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº340. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002104 | 10/05/2018 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO CELTA 1.0 DE PLACA OGD-7668, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº338. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2018 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2018 | 210.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002109 | 10/05/2018 | 2025.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES DURANTE A 20ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, CONFORME LICITAÇÃO 00035/2018, CONTRATO 13501/2018 E NOTA FISCAL Nº5951. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2018 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2018 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2018 | 420.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2018 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2018 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2018 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0002161 | 11/05/2018 | 4236.96 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº22. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2018 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1000314. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2018 | 160.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE CMARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2018 | 402.50 | 05288028000190 | INSTITUTO DE CATARATA E DA MIOPIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO(FOTOCOAGULAÇÃO A LASER), A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NORMAZITO DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA, E NOTA FISCAL NUMERO Nº1645. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2018 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE IMUNO-HISTOQUIMICA A SER REALIZADO NA PACIENTE GERLANIA BATISTA MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1024623. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2018 | 98.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2018 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM A PEDIATRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO MIGUEL DE LIMA MARTINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº11814. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2018 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002168 | 11/05/2018 | 3024.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº055. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002169 | 11/05/2018 | 1596.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50101/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2018 | 105.00 | 00001827029366 | JOANA D'ARC PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO, ONDE SERÁ APRESENTADA E DISCUTIDA A METODOLOGIA DE TRABALHO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2018 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PP Nº40,41,42/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 11/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0002167 | 11/05/2018 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITAÇAO 00007/2018 E CONTRATO 10702/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002185 | 14/05/2018 | 700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/05/2018 | 1080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO PP 44/2018 E AVISO DE TP Nº 007/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00012449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/05/2018 | 521.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/05/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/05/2018 | 70.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/05/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002189 | 14/05/2018 | 1200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº556. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002195 | 14/05/2018 | 4640.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº562. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/05/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 16/05/2018, MATRICULA 31405185, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/05/2018 | 221.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 16/05/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28826-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/05/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/05/2018 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002177 | 14/05/2018 | 536.26 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20696. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002178 | 14/05/2018 | 8562.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20697.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002179 | 14/05/2018 | 13614.98 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20698.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002184 | 14/05/2018 | 600.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº551. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002186 | 14/05/2018 | 1100.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº553, (APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002187 | 14/05/2018 | 900.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº554, (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002188 | 14/05/2018 | 150.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002192 | 14/05/2018 | 2945.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº559.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002193 | 14/05/2018 | 3470.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRANGO, CARNE FRESCA, OVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº560, (APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002194 | 14/05/2018 | 370.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRANGO, QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/05/2018 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES", COM VENCIMENTO EM 21/05/2018, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/05/2018 | 214.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA ANEXA, VENCIMENTO EM 02/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/05/2018 | 263.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA ANEXA, VENCIMENTO EM 01/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/05/2018 | 257.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 14/05/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/05/2018 | 210.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002180 | 14/05/2018 | 800.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº547. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002181 | 14/05/2018 | 900.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº548. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002182 | 14/05/2018 | 800.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº549. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002183 | 14/05/2018 | 500.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº550. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002190 | 14/05/2018 | 3720.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº557. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002191 | 14/05/2018 | 710.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº558. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/05/2018 | 160.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA ANUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O COEGEMAS/PB E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002174 | 14/05/2018 | 80244.10 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, VARRIÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO. CONFORME PROCESSO 00001/2018, CONTRATO 30001/2018, CONFORME MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2391220 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000932017 | 0002214 | 15/05/2018 | 6270.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE IMPRESSÃO, PANFLETOS, CAMISAS BRANCAS, BOTONS BONÉS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LICITAÇÃO 00093/2017, CONTRATO 19301/2018 E NOTA FISCAL Nº1000105. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/05/2018 | 2485.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO..., DESTINADO AO VEÍCULO SPIM 1.8 LT LTZ BRANCA DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/05/2018 | 840.00 | 00003285234458 | ANGELINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DOS USUARIOS DAS OFICINAS DE BALÉ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº5988. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/05/2018 | 212.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/05/2018 | 580.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEREIRA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº832. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/05/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADA NA MENOR ELOISA SABINO DE LACERDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL 2255. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/05/2018 | 577.50 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE IMUNOTERAPIA ALERGENICA REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA VIEIRA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL 2254. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/05/2018 | 9096.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/05/2018 | 3712.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2018, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/05/2018 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME-PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/05/2018 | 105.00 | 00006729871474 | DEIVITON LAMARKE GOMES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 201-2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002222 | 16/05/2018 | 2751.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLO, SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº831. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/05/2018 | 105.00 | 00009064058407 | WALLISON MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 201-2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002230 | 16/05/2018 | 1475.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5465. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002231 | 16/05/2018 | 1450.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/201/, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5466. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002233 | 16/05/2018 | 849.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AMORTECEDOR TRASEIRO), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5468. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/05/2018 | 315.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/05/2018 | 120.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA DE PUNHO E MÃO PARA VERIFICAÇÃO DE IDADE ÓSSEA, A SER REALIZADO NA PACIENTE KELLY GLEICE PAIVA AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº839. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/05/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1003558. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002226 | 16/05/2018 | 1155.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002227 | 16/05/2018 | 468.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002229 | 16/05/2018 | 2864.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018E NOTA FISCAL Nº5464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002232 | 16/05/2018 | 300.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº5467.(PROGRAMA MELHOR EM CASA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002223 | 16/05/2018 | 1879.40 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), E, AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº832. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO CONVENIO Nº2069/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA, CONFORME DOCUMENTO Nº2391618 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/05/2018 | 3948.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(LINHAS, RIPAS, CAIBROS) PARA SER UTILIZADO EM REPAROS DO CENTRO ADIMINISTRATIVO INTEGRADO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002235 | 17/05/2018 | 3108.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, LOCADA, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº3773. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2018 | 4500.00 | 16751442000100 | GENOMIKA DIAGNOSTICOS S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME MICROARRAY-SNP ARRAY, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA KLARA VITORIA LOPES DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº4081. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002243 | 17/05/2018 | 1680.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E PEIXE IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E DO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº056, (APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/05/2018 | 950.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, BEM COMO LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5989. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/05/2018 | 450.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA SERPENTINA DO CILINDRO DO AR CONDICIONADO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, E, CONSERTO NO PARACHOQUE DA SPIN DE PLACA QFM-8507, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5990. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/05/2018 | 420.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDOS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5991. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002240 | 17/05/2018 | 11416.63 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 575 MOCHILAS EM NYLON 500, COM DOIS BOLSOS EM ZIPER PADRONIDADOS COM DUAS ALÇAS REFORÇADAS COM REGULADOR EM CORES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00028/2018, CONTRATO 12801/2018, E NOTA FISCAL Nº1001007. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002241 | 17/05/2018 | 28293.38 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.425 MOCHILAS EM NYLON 500, COM DOIS BOLSOS EM ZIPER PADRONIDADOS COM DUAS ALÇAS REFORÇADAS COM REGULADOR EM CORES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00028/2018, CONTRATO 12801/2018, E NOTA FISCAL Nº1001008. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2018 | 3004.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2018 | 4615.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/05/2018 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/05/2018 | 79203.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2018 | 34578.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2018 | 19330.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/05/2018 | 15671.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/05/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002311 | 18/05/2018 | 3801.50 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018, CONTRATO 50104/2018 E NOTA FISCAL Nº031046. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002312 | 18/05/2018 | 3728.00 | 00011505390460 | SILDERLANIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018, CONTRATO 50103/2018 E NOTA FISCAL Nº031040. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002313 | 18/05/2018 | 3731.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018, CONTRATO 50102/2018 E NOTA FISCAL Nº031052. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO 10.556-2 QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/05/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/05/2018 | 0.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 18/05/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/05/2018 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/05/2018 | 2005.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2018 | 4239.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2018 | 6028.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2018 | 1049.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/05/2018 | 248.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE RTD E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/05/2018 | 23291.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/05/2018 | 142.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/05/2018 | 237.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/05/2018 | 89.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO 15.482-2. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2018 | 105.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2018 | 1333.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/05/2018 | 6292.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/05/2018 | 2075.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002265 | 18/05/2018 | 1245.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DA FUNASA, COMO TAMBEM A EQUIPE DO SEBRAE, COMO TAMBEM A EQUIPE DO SEBRAE, DURANTE VISITAS REALIZADAS NA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00035/2018, CONTRATO 13501/2018 E NOTA FISCAL Nº5992. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/05/2018 | 4755.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/05/2018 | 12029.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/05/2018 | 22873.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/05/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/05/2018 | 4149.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/05/2018 | 19658.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/05/2018 | 5839.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/05/2018 | 900.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO DE ESTUDO DE DOPPLER ARTERIAL MMII E ESTUDO DE DOPPLER VENOSO MMII A SER REALIZADO NO PACIENTE:DAMIÃO HIGINO NEVES. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº 1826. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/05/2018 | 2687.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/05/2018 | 10008.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/05/2018 | 2525.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/05/2018 | 5608.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/05/2018 | 1565.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/05/2018 | 4654.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/05/2018 | 11235.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/05/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/05/2018 | 1523.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/05/2018 | 3525.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/05/2018 | 3732.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/05/2018 | 815.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/05/2018 | 6297.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/05/2018 | 3881.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/05/2018 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/05/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/05/2018 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/05/2018 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/05/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/05/2018 | 5385.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/05/2018 | 11363.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/05/2018 | 58.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/05/2018 | 3014.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/05/2018 | 1469.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/05/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2018 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/05/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. RELATIVO AO MES MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/05/2018 | 726.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/05/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/05/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/05/2018 | 1865.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/05/2018 | 2772.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/05/2018 | 1433.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/05/2018 | 3622.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/05/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/05/2018 | 4725.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/05/2018 | 5214.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/05/2018 | 3400.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/05/2018 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FNAS 24.979-3 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/05/2018 | 23.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002321 | 21/05/2018 | 1005.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20770.(APOIOFINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/05/2018 | 230.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLOGICA PARA SER REALIZADO NA PACIENTE VITORIA LUIZ DE ASSIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº849. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/05/2018 | 2240.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES(TRATAMENTO CLÍNICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº823. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/05/2018 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA DE LARINGE, A SER REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ RAMALHO NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/05/2018 | 4.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/05/2018 | 361.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 16/05/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/05/2018 | 2565.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ADJUDICAÇÃO PP Nº17,36/2018, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO 017,36/2018, AVISO DE LICITAÇAO TP Nº09/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/05/2018 | 14.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/05/2018 | 129.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 12/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/05/2018 | 385.05 | 34028316366949 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/05/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913, CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. AVISO DE DEBITO NUMERO 17.390.024.010.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/05/2018 | 32647.29 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA-CEF/ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DO SALDO BANCARIO DA CONTA Nº647.584-5, FINALIZANDO CONVENIO DO CAMPO DE FUTEBOL FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/05/2018 | 1250.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CHICO VAQUEIRO PARA O PANASCO-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5993. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/05/2018 | 1560.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FUNDÃO/SALGADINHO/CEDRO-IDA/VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº5999. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002340 | 22/05/2018 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO PEDÍODO DE 20 DE ABRIL ATE 20 DE MAIO DE 2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018, CONTRATO 20201/2018 E NOTA FISCAL Nº 5998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002343 | 22/05/2018 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2017, CONTRATO 10043/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL 5995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002345 | 22/05/2018 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 20101/2018 E NOTA FISCAL Nº6000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002347 | 22/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017, TERMO ADITIVO 001/2017 E NOTA FISCAL Nº1051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/05/2018 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TC DE TORAX, A SER REALIZADO NA PACIENTE GERLANIA BATISTA MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1024973. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0002339 | 22/05/2018 | 3000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS) 003/2018, CONTRATO 20301/2018 E NOTA FISCAL Nº20. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002342 | 22/05/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA", CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11402/2018 E NOTA FISCAL Nº5996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/05/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/05/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE VISITA A FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (OFICIO GPA Nº042/2018) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CODIGO DO MUNICIPIO 1989-5, CONFORME (DAR) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (OFICIO GPA Nº041/2018) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CODIGO DO MUNICIPIO 1989-5, CONFORME (DAR) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/05/2018 | 50.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAFIA, FICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOLON DE LUCENA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002341 | 22/05/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11401/2018, E NOTA FISCAL Nº5997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/05/2018 | 127.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, CDC 5/29112-0, COM VENCIMENTO EM 15/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, MATRICULA 31402046, COM VENCIMENTO EM 16/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/05/2018 | 82.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE O DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 30/05/2018, UC 5/1860168-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/05/2018 | 2575.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001, COM VENCIMENTO EM 23/05/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/05/2018 | 20.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROJETO EMPREENDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 16/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/05/2018 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROJETO EMPREENDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 16/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/05/2018 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/05/2018 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/05/2018 | 3362.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005, COM VENCIMENTO EM 23/052018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/05/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/05/2018 | 68.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 18/05/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/05/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/05/2018 | 62.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 13/05/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/05/2018 | 300.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 15 FAIXAS DE 2 METROS CADA, QUE FORAM UTILIZADAS NA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6004. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/05/2018 | 420.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PEÇAS ARTESANAIS QUE FORAM UTILIZADAS NA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL Nº6005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002377 | 23/05/2018 | 4500.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO TIPO: ÁGUA MINERAL, SUCO DE FRUTAS(DUAS VARIEDADES), PÃO DE QUEIJO, REFRIGERANTE, SALGADOS QUENTES(CINCO VARIEDADES), CONFORME ITEM 6 DO PP Nº0038/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 38/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6008. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2018 | 2200.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE PET-CT, A SER REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA ANDRADE DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1034095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/05/2018 | 580.00 | 35490218000156 | TOMOSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO ROMULO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1007252. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/05/2018 | 280.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM O CIRURGIÃO VASCULULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CICERA VALERIA DE SOUSA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº824. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002363 | 23/05/2018 | 1840.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E PEIXE IN NATURA E FILÉ DE PEIXE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº057, (APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF NOVO HORIZONTE, COM VENCIMENTO EM 19/04/2018, MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/05/2018 | 259.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 04/05/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/05/2018 | 7411.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003, COM VENCIMENTO EM 23/05/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/05/2018 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA A REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO ROMULO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1001568. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/05/2018 | 184.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 23/05/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/05/2018 | 17693.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004, COM VENCIMENTO EM 23/05/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/05/2018 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O PESSOAL DO CAED, CONFORME OFICIO CIRCULAR 003/UNDIME-PB/2018 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/05/2018 | 400.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PORTAS, MONTAGEM DE ARMÁRIO E CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6003. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/05/2018 | 9068.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002, COM VENCIMENTO EM 23/05/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2018 | 2940.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC. E PROJETOS ARQUITETONICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TOMBAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAMENTE DOS BENS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DAS NOTAS FISCAIS Nºs 0004, DE 24/11/2017; 0005 DE 06/12/2017; 007 E 0008 DE 13/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº40037. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/05/2018 | 288.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS-DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS DO MANDADO DE AVALIAÇÃO, DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº0800587-03.2018.815.0151 E GUIA Nº015.2018.600246 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2018 | 144.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE RTD E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002379 | 24/05/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº46. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002380 | 24/05/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº47. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/05/2018 | 49.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAFIA, FICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA DE REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOB O CONTRATO DE REPASSE Nº1048098-80/2017 - DAS RUAS: AV. SOLON DE LUCENA, RUA PREF. JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, RUA PREF. UNIAS RAMALHO, RUA JOÃO SUASSUNA, RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, CONFORME OFICIO Nº045/2018/AD, CODIGO DO MUNICIPIO 1989-5, E, (DAR) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002386 | 25/05/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1001911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/05/2018 | 4500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MÉDICO A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ROMULO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1001592(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002387 | 25/05/2018 | 2789.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 12601/2018 E NOTA FISCAL Nº000045200.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/05/2018 | 210.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/05/2018 | 900.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTANTE DE MDF MEDINDO 2,00M DE ALTURA E 1,90M DE LARGURA, A SER INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/05/2018 | 362.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/05/2018 | 1800.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS ESTANTES DE MDF MEDINDO 2,00M DE ALTURA E 1,90M DE LARGURA, A SEREM INSTALADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/05/2018 | 180.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH 301, PERTENCENTE AO SETOR DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/05/2018 | 160.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/05/2018 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002415 | 28/05/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 00099/2017, TERMO ADITIVO 0001/2018 E NOTA FISCAL Nº6013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/05/2018 | 16443.41 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4308, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A "CENTRAL DE COMPRAS" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/05/2018 | 44558.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CIP DO MES DE "MARÇO" DO ANO EM CURSO. CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/05/2018 | 46937.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CIP DO MES DE "ABRIL" DO ANO EM CURSO. CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/05/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/05/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002414 | 28/05/2018 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 20601/2018 E NOTA FISCAL Nº6015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/05/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/05/2018 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL ONDE SERÃO GUARDADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/05/2018 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CEL JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6031. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/05/2018 | 480.00 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO EM PVC DA ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE ROÇA DE DENTRO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6037. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2018 | 1141.92 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 NUTRINI ENERGY MF 200ML, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 13294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/05/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6025. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/05/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6024. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/05/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SAO JOSE-BAIRRO SOA JOSE, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ "TENIS LAVOR", CONFORME NOTA FISCAL Nº6023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/05/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/05/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BAIRRO SAO GERALDO, SEDIAÇAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6021. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/05/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6020. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/05/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/05/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (EXAMES PRICK-TEST), A SER REALIZADO NO PACIENTE VANESSA MATHIAS LOPES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL 2273. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0002428 | 28/05/2018 | 19081.91 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº23. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002423 | 28/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2395726 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/05/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374 - CENTRO, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2018 | 600.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6012. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/05/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6029. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/05/2018 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O "CONSELHO TUTELAR" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/05/2018 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6032. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/05/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/05/2018 | 954.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/05/2018 | 1018.80 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 52 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/05/2018 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002432 | 29/05/2018 | 1600.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO FÍSICO PARA RECREAÇÃO, COM PISCINAS ADULTO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6038. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2018 | 214.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAFIA, FICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO REFERENTE A ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2018 | 525.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2018 | 1000.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS, CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, PRODÇÃO DE WEB BANNER PARA MÍDIAS SOCIAIS E INSERÇÃO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002434 | 29/05/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2018 | 19589.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2018 | 27400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2018 | 63.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2018 | 42.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA COBRANÇA DE REGISTRO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15482-2. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2018 | 1543.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. FOPAG TEMP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2018 | 634.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2018 | 761.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2018 | 1774.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2018 | 20100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2018 | 9113.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/05/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30/05/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2018 | 363831.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2018 | 156726.95 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2018 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2018 | 88202.76 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2018 | 69385.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2018 | 22180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2018 | 13302.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2018 | 31512.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100155), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100154), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6040. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº6041. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002535 | 30/05/2018 | 6535.86 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº852. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002537 | 30/05/2018 | 1798.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº854. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002540 | 30/05/2018 | 9312.94 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCALNº857. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002544 | 30/05/2018 | 1392.23 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº847. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002545 | 30/05/2018 | 2836.93 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº848. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002548 | 30/05/2018 | 1989.75 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFU-1333 MNO-5452 E QFU-1303, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº851. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2018 | 6662.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2018 | 30100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2018 | 10032.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2018 | 90956.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2018 | 12816.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2018 | 46934.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2018 | 7116.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2018 | 50358.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2018 | 4205.19 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2018 | 5208.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2018 | 21542.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2018 | 20416.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2018 | 57209.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2018 | 87080.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2018 | 28860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2018 | 18093.38 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2018 | 11778.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2018 | 25711.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2018 | 22356.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2018 | 6924.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2018 | 16024.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2018 | 28624.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2018 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2018 | 53750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2018 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2018 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2018 | 24478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMÉ MÉDICO DE HISTEROSCOPIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE ADMA MARIA DE FIGUEIREDO LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1034304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002502 | 30/05/2018 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 12901/2018 E NOTA FISCAL Nº4192. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002503 | 30/05/2018 | 13854.45 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 12901/2018 E NOTA FISCAL Nº4193. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2018 | 8765.79 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2018 | 10062.81 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002516 | 30/05/2018 | 4243.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQD/8765 E, NQG-6038, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6919. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002517 | 30/05/2018 | 2653.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6914. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002518 | 30/05/2018 | 4074.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, LOCADA, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6918. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002519 | 30/05/2018 | 2921.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002520 | 30/05/2018 | 2845.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6916. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002521 | 30/05/2018 | 2989.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFL-7597 E QFK-9914, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº6917. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002522 | 30/05/2018 | 2171.48 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº839. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002523 | 30/05/2018 | 2955.82 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002524 | 30/05/2018 | 2644.98 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN, LOCADA, DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº841.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002525 | 30/05/2018 | 2738.36 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS-5441, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002526 | 30/05/2018 | 3425.66 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº843.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002527 | 30/05/2018 | 1899.32 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº844. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002528 | 30/05/2018 | 5407.14 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº845.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002529 | 30/05/2018 | 5855.72 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFR-9914 E QFL-7597, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002530 | 30/05/2018 | 4390.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº834. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002531 | 30/05/2018 | 2015.81 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFO-8269(LOCADA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº835.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002532 | 30/05/2018 | 1913.67 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, LOCADA, DE PLACA OGC-9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº836.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002533 | 30/05/2018 | 2224.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA, DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002534 | 30/05/2018 | 1827.77 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFJ-6628 QFJ-6648 E QFU-1273, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2018 | 13700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2018 | 7932.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2018 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002538 | 30/05/2018 | 1210.05 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2018 | 9113.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2018 | 12600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2018 | 3300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2018 | 6516.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2018 | 14256.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2018 | 4062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002543 | 30/05/2018 | 2179.63 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº846. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002546 | 30/05/2018 | 3075.53 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº849. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2018 | 22115.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2018 | 23700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2018 | 16164.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002536 | 30/05/2018 | 3952.31 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA E CAÇAMBA, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº853. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002539 | 30/05/2018 | 1581.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002541 | 30/05/2018 | 3806.22 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL, E CAMINHÃO TANQUE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº858. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002542 | 30/05/2018 | 2831.52 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAÇAMBA E CAMINHÃO TANQUE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº859. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0002547 | 30/05/2018 | 2079.94 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2018 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/06/2018 | 300.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002558 | 01/06/2018 | 12670.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA, A SER UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2018, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002559 | 01/06/2018 | 5900.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2018, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002563 | 01/06/2018 | 2216.16 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(LAMINA, PORCAS, FILTROS...), DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002564 | 01/06/2018 | 1033.25 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PARAFUSO, PORCAS, FILTROS...), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2018 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO NEPHRON SERVIÇO NEFROLOGIA LTDA DE CAJAZEIRAS-PB, PORTADOR DO CID 18.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002553 | 01/06/2018 | 7900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA QFX-4973, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0002549 | 01/06/2018 | 139653.33 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO OBJETO CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº830289/2016/MCIDADES/CAIXA, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS)00009/2017, CONTRATO 00181/2017, TERMO ADITIVO 001/2018 E NOTA FISCAL Nº424. | 00092017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002550 | 01/06/2018 | 3880.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 00002/2018 E NOTA FISCAL Nº 341, (EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002552 | 01/06/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO M BUS, DE PLACA OGB 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº343, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002555 | 01/06/2018 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO CELTA 1.0 DE PLACA OGD-7668, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº346. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002556 | 01/06/2018 | 3700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO DOBLÔ DE PLACA OGC-9364, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº347. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002551 | 01/06/2018 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO TANQUE 9 MIL LITROS, DE PLACA AQV-8060, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº342. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002554 | 01/06/2018 | 3450.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFP-8206, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002560 | 01/06/2018 | 2200.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4733. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002561 | 01/06/2018 | 1328.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4734. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002562 | 01/06/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0002557 | 01/06/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABIL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/06/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913, CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. AVISO DE DEBITO NUMERO 17.390.024.010.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002572 | 04/06/2018 | 768.95 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS(FILTROS, KIT DE EMBREAGEM), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950 E QFB-5634, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002574 | 04/06/2018 | 946.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(KIT DE EMBREAGEM, RADIADOR, AMORTECEDORES), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº181. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002575 | 04/06/2018 | 318.50 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(LONAS DE FREIO), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002581 | 04/06/2018 | 1130.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DE SUSPENSÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº278. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002582 | 04/06/2018 | 2050.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO, DE FREIOS E CONSERTO DE VAZAMENTO DO MOTOR, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002583 | 04/06/2018 | 2280.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS, OLEO, FREIOS, SRREFECIMENTO E REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº276. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0002603 | 04/06/2018 | 4221.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/06/2018 | 310.00 | 08038502000113 | UNICARDIO-CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4848. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/06/2018 | 2540.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº831. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002571 | 04/06/2018 | 1725.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10903/218 E NOTAFISCAL NOTA FISCAL Nº6043. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002577 | 04/06/2018 | 1130.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO TROCA DE OLEO E DE FILTROS, DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº280. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002585 | 04/06/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº52. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002586 | 04/06/2018 | 2270.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DE ENCAMINHAMENTO, FORMULARIO DE RECEITUÁRIO MÉDICO E FAIXAS COLORIDAS EM LONA, DESTINADAS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018, E NOTA FISCAL Nº1001016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002587 | 04/06/2018 | 2020.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA E FICHAS DE CONTROLE DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA, DESTINADAS AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018, E NOTA FISCAL Nº1001017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002588 | 04/06/2018 | 2450.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002589 | 04/06/2018 | 3240.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL, E FICHAS DE ATENDIMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001020.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002590 | 04/06/2018 | 4315.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL, E FICHAS DE ATENDIMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001021.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002591 | 04/06/2018 | 3427.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULARIO DE FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS, E FICHAS DE ATENDIMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001022.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002592 | 04/06/2018 | 3150.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULARIO DE ATESTADO MEDICO E RECEITUÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001024.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002593 | 04/06/2018 | 3060.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULARIO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001025.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002594 | 04/06/2018 | 2720.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULARIO DE SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001026.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002595 | 04/06/2018 | 4715.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULARIO DE SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS, E, FICHAS DE ATENDIMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001027.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002596 | 04/06/2018 | 4090.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITURÁRIO CONTROLADO ESPECIAL, E, ADESIVOS BOTONS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001023.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002597 | 04/06/2018 | 9560.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CAPA DE ULTRASSONOGRAFIA EM QUATRO CORES, FOLDERS DIVERSOS, E PANFLETOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001019.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0002604 | 04/06/2018 | 12465.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº550. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. RELATIVO AO MES "JUNHO" DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/06/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE "MAIO" DE 2018, PORTADOR DO IRC, CID 18.9, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002579 | 04/06/2018 | 1052.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRONICA, E CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIOADOR, DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº279. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/06/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0002598 | 04/06/2018 | 1400.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº544. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0002599 | 04/06/2018 | 2526.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº545. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0002600 | 04/06/2018 | 2249.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº546. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0002601 | 04/06/2018 | 2824.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº547. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0002602 | 04/06/2018 | 1506.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002573 | 04/06/2018 | 1274.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AMORTECEDORES, VELAS, DISCO DE FREIOS...), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002576 | 04/06/2018 | 1420.95 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CUBO DE RODA DIANTEIRO E KIT DE EMBREAGEM), DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº0183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002584 | 04/06/2018 | 1770.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS, DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E DE FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAMÇAMBA VW26.280 DE PLACA NQE-4541, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T, QUANDO DA INSTALAÇÃO DE BARRACAS PROVISORIAS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2398869 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2018 | 420.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TED (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE "MAIO" DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/06/2018 | 420.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO ANEXO. PORTADOR DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/06/2018 | 370.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTAS E DIVISORIAS NO SETOR DE BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/06/2018 | 2540.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº832. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/06/2018 | 5852.20 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO 11/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO NUMERO 079/2018. DATADO DE 05 DE JUNHO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/06/2018 | 315.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2018 | 550.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CISTOSCOPIA), A SER REALIZADO NO PACIENTE LUIZ CARLOS DE LACERDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 682. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0002611 | 05/06/2018 | 5056.40 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº 551. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/06/2018 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNIA E ZIKA VIRUS). CONFORME OFICIO CIRCULAR 114/2018/7ª GRS. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/06/2018 | 330.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OBSTETRICA COM DOPPLER A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº 1633. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0002617 | 06/06/2018 | 11110.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092/2017, CONTRATO 19201/2018 E NOTA FISCAL Nº 115. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/06/2018 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, BEM COMO REQUERIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/06/2018 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, BEM COMO REQUERIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/06/2018 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECERGA DE EXTINTORES, LOCALIZADOS NO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 56112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/06/2018 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECERGA DE EXTINTORES, LOCALIZADOS NO CEMEC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 56110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/06/2018 | 620.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECERGA DE EXTINTORES, LOCALIZADOS NO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 56113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2018 | 390.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECERGA DE EXTINTORES, LOCALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 56114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/06/2018 | 105.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES (DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA), CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 114/2018/7ª GRS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/06/2018 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR "MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES (DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA)", CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 114/2018/7ª GRS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002631 | 06/06/2018 | 2835.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2018, CONTRATO 10901/2018 E NOTA FISCAL Nº 6051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002632 | 06/06/2018 | 1515.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10902/2018 E NOTA FISCAL Nº 6050. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/06/2018 | 450.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HEMATOLÓGICOS, BEM COMO CONSULTA MÉDICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA INÁCIO IZIDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1001778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002635 | 06/06/2018 | 1700.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 12601/2018 E NOTA FISCAL Nº 00045940.(APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/06/2018 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/06/2018 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/06/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/06/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE MAIO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/06/2018 | 420.00 | 00001084158485 | GUILHERME PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES - DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/06/2018 | 210.00 | 00088561186453 | FRANCISCO LIMEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONVOCAÇAO PARA 8ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CBH PIANCO-PIRANHAS-AÇU. CONFORME OFICIO CIRCULAR 011/2018-DC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/06/2018 | 210.00 | 00007451131416 | LUCIANO JONATAS GOMES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 8ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CBH PIANCO-PIRANAS-AÇU. CONFORME OFICIO CIRCULAR 011/2018-DC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002637 | 07/06/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001/2017, E NOTA FISCAL Nº 6053 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0002646 | 07/06/2018 | 1952.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº 00.011.926 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0002647 | 07/06/2018 | 3001.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº 00.011.927 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0002648 | 07/06/2018 | 8016.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº 00.011.924 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0002650 | 07/06/2018 | 1800.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME LICITAÇAO 89/2017 E CONTRATO 18902/2018. NF 00.011.925 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0002651 | 07/06/2018 | 2008.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LICITAÇAO 89/2017 E CONTRATO 18902/2018. NF 00.011.929 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/06/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA. PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/06/2018 | 336.25 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME FICHA DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO NUMERO 1989-5. DOCUMENTO Nº 3015755505 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0002649 | 07/06/2018 | 1867.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº 00.011.928 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/06/2018 | 20319.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIA. CONFORME SOLICITAÇAO DE PETIÇAO E AUTORIZAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/06/2018 | 3000.00 | 00002672921474 | JOÃO LUIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DO TIPO GESSO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, S/N - CENTRO- CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6052. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0002643 | 07/06/2018 | 20940.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº 1575. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0002644 | 07/06/2018 | 1873.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº 1577. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0002645 | 07/06/2018 | 3715.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº 1576. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/06/2018 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000293. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/06/2018 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APROCEDIMENTO MEDICO/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEDRO DE SOUSA NETO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, BEM COMO NOTA FISCAL Nº 874. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/06/2018 | 400.00 | 14066795000145 | CLINICA DA PELE LTDA ME | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA), A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ARTHUR NOGUEIRA CAMPOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/06/2018 | 550.00 | 09385992000278 | CEDIA-CENTRO DIAG.DR JOSE ULYSSES P.NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (PAAF TIREOIDE), A SER REALIZADO NA PACIENTE ERIVANIA LOPES ANICETO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº 243 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013, NOTA FISCAL 6054. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/06/2018 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(USG MORFOLOGICA), A SER REALIZADA EM PACIENTE JULLYHANY LOPES CANDIDO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS E NOTA FISCAL Nº 1238 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002662 | 08/06/2018 | 2777.80 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº 037021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002663 | 08/06/2018 | 3427.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 2/2018, CONTRATO 10202/2018. NOTA FISCAL Nº 037079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/06/2018 | 24.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO "DER" (ESTRADA DISTRITO), MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/06/2018 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB.CONFORME ADMINISTRATIVO DE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002664 | 08/06/2018 | 2621.04 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº 037099 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/06/2018 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/06/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/06/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/06/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/06/2018 | 300.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/06/2018 | 600.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/06/2018 | 300.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/06/2018 | 300.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/06/2018 | 300.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/06/2018 | 300.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/06/2018 | 300.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/06/2018 | 300.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/06/2018 | 300.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/06/2018 | 300.00 | 00023811889400 | JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/06/2018 | 300.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/06/2018 | 300.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/06/2018 | 300.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/06/2018 | 300.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/06/2018 | 300.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/06/2018 | 300.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/06/2018 | 300.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/06/2018 | 300.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/06/2018 | 300.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002700 | 11/06/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/06/2018 | 336.25 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS-SUDEMA DE ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME FICHA DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO NUMERO 1989-5. DOCUMENTO Nº 3015755505 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/06/2018 | 630.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/06/2018 | 128.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/06/2018 | 107.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA COBRANÇA DE REGISTRO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15482-2. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/06/2018 | 43.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/06/2018 | 210.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/06/2018 | 105.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/06/2018 | 210.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/06/2018 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/06/2018 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/06/2018 | 315.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/06/2018 | 420.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002707 | 11/06/2018 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11702/2018 E NOTA FISCAL Nº6079. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002708 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE/MALHADA DE AROEIRA DE CIMA/CAMPOS VELHOS-IDA/VOLTA TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11725/2018 E NOTA FISCAL Nº6080. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002709 | 11/06/2018 | 1310.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11706/2018 E NOTA FISCAL Nº6082. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002710 | 11/06/2018 | 1660.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO/CIDADE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11738/2018 E NOTA FISCAL Nº6084. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002711 | 11/06/2018 | 2490.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11720/2018 E NOTA FISCAL Nº6081. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002712 | 11/06/2018 | 1610.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS/GATO/SERROTE REDONDO/UMBUZEIRO/MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11724/2018 E NOTA FISCAL Nº6086. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002713 | 11/06/2018 | 1470.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11731/2018 E NOTA FISCAL Nº6088. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002714 | 11/06/2018 | 1560.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAITITU/UMBUZEIRO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11710/2018 E NOTA FISCAL Nº6090. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002715 | 11/06/2018 | 1040.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11703/2018 E NOTA FISCAL Nº6093. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002716 | 11/06/2018 | 2800.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BOA SORTE/BRITO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11729/2018 E NOTA FISCAL Nº6099. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002717 | 11/06/2018 | 1920.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS DOS MARTINS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11719/2018 E NOTA FISCAL Nº6103. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002718 | 11/06/2018 | 1300.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6105. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002719 | 11/06/2018 | 2390.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6083. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002720 | 11/06/2018 | 1870.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11707/2018 E NOTA FISCAL Nº6085. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002721 | 11/06/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6087. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002722 | 11/06/2018 | 1870.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO SERRAGEM/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11739/2018 E NOTA FISCAL Nº6089. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002723 | 11/06/2018 | 1350.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11708/2018 E NOTA FISCAL Nº6091. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002724 | 11/06/2018 | 2700.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BATATEIRA/MATA GRANDE(MANHÃ), BATATEIRA/LAGOA RASA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11709/2018 E NOTA FISCAL Nº6092. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002725 | 11/06/2018 | 1250.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIMADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6094. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002726 | 11/06/2018 | 2440.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BAIXA DO JUÁ/CATOLÉ/AÇUDINHO/SALGADINHO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11735/2018 E NOTA FISCAL Nº6095. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002727 | 11/06/2018 | 1660.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6097. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002728 | 11/06/2018 | 1920.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO FABRICIO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11705/2018 E NOTA FISCAL Nº6098. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002729 | 11/06/2018 | 1140.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL/PINHEIRA/SITIO NOVO/MATAGRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6100. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002730 | 11/06/2018 | 1870.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CONDADO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11704/2018 E NOTA FISCAL Nº6101. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002731 | 11/06/2018 | 1560.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS IMPOEIRA/HUMALTA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11713/2018 E NOTA FISCAL Nº6102. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002732 | 11/06/2018 | 1770.00 | 00004657329413 | ROBERTO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11736/2018 E NOTA FISCAL Nº6104. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002733 | 11/06/2018 | 2750.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPO VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11711/2018 E NOTA FISCAL Nº6106. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002734 | 11/06/2018 | 2490.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇAS DOS XAVIER/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11714/2018 E NOTA FISCAL Nº6107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002735 | 11/06/2018 | 1040.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACIMBA NOVA/PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002736 | 11/06/2018 | 1400.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11723/2018 E NOTA FISCAL Nº6109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002737 | 11/06/2018 | 1460.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PAULO/CRIMINOSO/CACIMBA DA ONÇA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11715/2018 E NOTA FISCAL Nº6110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002738 | 11/06/2018 | 1350.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11737/2018 E NOTA FISCAL Nº6111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002739 | 11/06/2018 | 1350.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO OLHO DAGUINHA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11728/2018 E NOTA FISCAL Nº6112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002740 | 11/06/2018 | 1460.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11716/2018 E NOTA FISCAL Nº6113. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002741 | 11/06/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6114. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002742 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6115. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002743 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6116. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002744 | 11/06/2018 | 1140.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO QUEIMADAS/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11717/2018 E NOTA FISCAL Nº6117. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002745 | 11/06/2018 | 1040.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11732/2018 E NOTA FISCAL Nº6118. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002746 | 11/06/2018 | 1560.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11734/2018 E NOTA FISCAL Nº6119. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002747 | 11/06/2018 | 1920.00 | 00070560382472 | IVANBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MARIA SOARES A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11718/2018 E NOTA FISCAL Nº6120. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002748 | 11/06/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6121. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002749 | 11/06/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6122. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002750 | 11/06/2018 | 1040.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11730/2018 E NOTA FISCAL Nº6096. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002751 | 11/06/2018 | 1250.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CHICO VAQUEIRO PARA O PANASCO-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13602/2018 E NOTA FISCAL Nº6124. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002752 | 11/06/2018 | 3120.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FUNDÃO/SALGADINHO/CEDRO-IDA/VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13601/2018 E NOTA FISCAL Nº6123. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/06/2018 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/06/2018 | 38.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8.770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/06/2018 | 94.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/06/2018 | 44.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/06/2018 | 600.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RNM DO QUADRIL ESQUERDO, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES NETO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº 1841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002702 | 11/06/2018 | 12911.52 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20963. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002703 | 11/06/2018 | 7265.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20964. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002704 | 11/06/2018 | 11348.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002705 | 11/06/2018 | 10087.32 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20966. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2018 | 1332.24 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 NUTRINI ENERGY MF 200ML, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 13402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/06/2018 | 700.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLÓGICOS, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALÍPIO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº2415. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2018 | 210.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 07/05/2018 DO COMITE GESTOR PNAIC/PB ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2018 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-2017, CONFORME OFICIO CIRCULAR 07/05/2018 DO COMITÊ GESTOR DO PNAIC/PB ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/06/2018 | 210.00 | 00008293892455 | RAFAELA RAMALHO ANICETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DO PNAE DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/06/2018 | 420.00 | 00076818217400 | MARIA DA GLÓRIA ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-2017, CONFORME OFICIO CIRCULAR 07/05/2018 DO COMITÊ GESTOR DO PNAIC/PB ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/06/2018 | 420.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-2017, CONFORME OFICIO CIRCULAR 07/05/2018 DO COMITÊ GESTOR DO PNAIC/PB ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/06/2018 | 210.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-2017, CONFORME OFICIO CIRCULAR 07/05/2018 DO COMITÊ GESTOR DO PNAIC/PB ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/06/2018 | 179290.15 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/06/2018 | 40266.04 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/06/2018 | 2200.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIANTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6125. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/06/2018 | 168.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/06/2018 | 8652.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/06/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0002794 | 13/06/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00052/2017, CONTRATO 00126/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL Nº23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/06/2018 | 633.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/06/2018 | 3768.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2018 | 157.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2018 | 1974.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/06/2018 | 2391.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/06/2018 | 24420.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/06/2018 | 6484.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/06/2018 | 26152.83 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/06/2018 | 13137.41 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/06/2018 | 5739.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/06/2018 | 10673.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/06/2018 | 10508.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/06/2018 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/06/2018 | 3462.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/06/2018 | 477.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/06/2018 | 430.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO(CONSULTA), A SER REALIZADA EM MUNÍCIPE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº3975. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002782 | 13/06/2018 | 11348.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20965, (APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002783 | 13/06/2018 | 10087.32 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20966, (APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002784 | 13/06/2018 | 2391.32 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20988, (APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002785 | 13/06/2018 | 718.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20989, (APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002786 | 13/06/2018 | 1385.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20990. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002787 | 13/06/2018 | 590.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº20993. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/06/2018 | 477.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002793 | 13/06/2018 | 80240.40 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAGEM, CORTE DE ÁRVORES INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS. CONFORME PROCESSO 00001/2018, CONTRATO 30001/2018, TERMO ADITIVO, MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/06/2018 | 9540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/06/2018 | 2782.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/06/2018 | 3992.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002795 | 14/06/2018 | 4500.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO TIPO ÁGUA MINERAL, SUCO DE FRUTAS(DUAS VARIEDADES), PÃO DE QUEIJO, REFRIGERANTE, SALGADOS QUENTES(CINCO VARIEDADES), CONFORME ITEM 6 DO PP Nº0038/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6128. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002796 | 14/06/2018 | 1800.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO TIPO SUCO DE FRUTAS(DUAS VARIEDADES), ÁGUA MINERAL, CAFÉ, LEITE, PÃES, BOLOS, BISCOITO, PÃO DE QUEIJO, IOGURTE,ETC, CONFORME ITEM 3 DO PP Nº0038/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO REALIZADO PELO CRAS DURANTE A ENTREGA DOS KITS DE GESTANTES DOADOS AS MÃES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6131. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002799 | 14/06/2018 | 11539.08 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1223, (PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002800 | 14/06/2018 | 17128.78 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1222, (PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002801 | 14/06/2018 | 12450.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002802 | 14/06/2018 | 10572.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1225. (BSOR). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002803 | 14/06/2018 | 11056.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1226. (BSOR). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002807 | 14/06/2018 | 2400.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E PEIXE IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº058. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002797 | 14/06/2018 | 1560.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FUNDÃO/SALGADINHO/CEDRO-IDA/VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13601/2018 E NOTA FISCAL Nº6132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/06/2018 | 775.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. FOLHA FOPAG. FUNDEB 13.392-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002804 | 14/06/2018 | 6207.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(LAMPADAS, PORTAS, TIJOLOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO FURTADO DE LACERDA LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº264. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002805 | 14/06/2018 | 5870.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(LAMPADAS, TUBOS PVC, CIMENTO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ROÇA DE DENTRO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº263. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002806 | 14/06/2018 | 5625.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TIJOLOS, TINTAS, TELHA...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO UMBUZEIRO DOS FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº265. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002808 | 14/06/2018 | 14810.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I,II, E, PRE I, PRE II 1º,2º E 3º ANO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00028/2018, CONTRATO 12801/2018, E NOTA FISCAL Nº1001041. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002809 | 14/06/2018 | 15840.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLAR DO 6º AO 9º ANO E DIARIO PARA ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00028/2018, CONTRATO 12801/2018, E NOTA FISCAL Nº1001042. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/06/2018 | 420.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM PNEUS DOS ESTEPES DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MOW-3073, E, NQE-8195, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6134. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0002812 | 15/06/2018 | 7162.24 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE COMPÕEM O PROGRAMA EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.952. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0002813 | 15/06/2018 | 14771.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS ALUNOS QUE COMPÕEM O PROGRAMA EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.953. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0002814 | 15/06/2018 | 5761.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.954. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0002815 | 15/06/2018 | 5919.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº11.955. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/06/2018 | 750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, CALIBRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO E RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 5083. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/06/2018 | 315.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE-IMPRESSA E SENSOR HALL, PARA SER INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 9581. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002834 | 15/06/2018 | 900.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº581. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002835 | 15/06/2018 | 2150.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº580. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002845 | 15/06/2018 | 3448.75 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018, CONTRATO 50104/2018 E NOTA FISCAL Nº039208. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002846 | 15/06/2018 | 2101.50 | 00011505390460 | SILDERLANIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018, CONTRATO 50103/2018 E NOTA FISCAL Nº039215. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002847 | 15/06/2018 | 3774.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018, CONTRATO 50102/2018 E NOTA FISCAL Nº039189. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/06/2018 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 06/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 15/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00012847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002828 | 15/06/2018 | 600.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/06/2018 | 571.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 18/06/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/06/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002826 | 15/06/2018 | 2285.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº572. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002827 | 15/06/2018 | 700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº573. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002829 | 15/06/2018 | 2405.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRANGO, CARNE FRESCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002830 | 15/06/2018 | 1100.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002831 | 15/06/2018 | 1160.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº577. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002832 | 15/06/2018 | 534.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRANGO, QUEIJO CARNE MOIDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU),CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº578. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002833 | 15/06/2018 | 100.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/06/2018 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/06/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DE PAINEIS DE MEDICAMENTOS E PREÇOS PÚBLICOS NO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/06/2018 | 283.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 13/06/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF NOVO HORIZONTE, COM VENCIMENTO EM 19/06/2018, MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/06/2018 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 19/06/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/06/2018 | 39.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/06/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/05/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/06/2018 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 18/05/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/06/2018 | 4.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, BAIRRO SAO JOSE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF, COM VENCIMENTO EM 15/07/2018, MATRICULA 31403760, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/06/2018 | 320.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 05/06/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/06/2018 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF NOVO HORIZONTE, COM VENCIMENTO EM 19/05/2018, MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/06/2018 | 302.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 15/06/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO(CENTRO DE SAUDE), MATRICULA 31402658 COM VENCIMENTO EM 21/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/06/2018 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 17/04/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/06/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 15/02/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2018 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 17/11/2017, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/06/2018 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 18/06/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/06/2018 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/06/2018 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 17/05/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/06/2018 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 18/12/2017, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/06/2018 | 250.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, VENCIMENTO EM 01/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002820 | 15/06/2018 | 1240.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº566. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002821 | 15/06/2018 | 5560.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº568. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002822 | 15/06/2018 | 2220.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº567. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002823 | 15/06/2018 | 700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº570. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002824 | 15/06/2018 | 1830.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº569. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002825 | 15/06/2018 | 1050.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº571. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/06/2018 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/06/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/06/2018 | 102.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 14/06/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/06/2018 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA (CRAS), BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA COM VENCIMENTO EM 30/05/2018, MATRICULA 70706522, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/06/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2018, SEDIAÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/866119-1, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/06/2018 | 136.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/05/2018,DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JUVENCIO CRUZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/1737000-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002816 | 15/06/2018 | 1445.33 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(LAMINA, PORCAS, PARAFUSOS...), DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/06/2018 | 300.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO, QUANDO DA FEIRA DE ARTESANATO ELABORADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES/CULTURA E LAZER PRATICADA EM 02/06/2018 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/06/2018 | 924.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET'S WA PLASTICO 1000ML, PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 17.826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/06/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, MATRICULA 31402046, COM VENCIMENTO EM 16/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/06/2018 | 128.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, CDC 5/29112-0, COM VENCIMENTO EM 14/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/06/2018 | 3014.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/06/2018 | 1745.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/06/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/06/2018 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/06/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/06/2018 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000932017 | 0002946 | 18/06/2018 | 1918.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS, BANNERS DE IMPRESSÃO DIGITAL, E, PANFLETO IMPRESSÃO, A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00093/2017, CONTRATO 19301/2018 E NOTA FISCAL Nº1000110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/06/2018 | 420.00 | 00001084158485 | GUILHERME PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/06/2018 | 4725.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/06/2018 | 5214.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/06/2018 | 3556.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/06/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/06/2018 | 1865.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/06/2018 | 2772.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/06/2018 | 726.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/06/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/06/2018 | 1433.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/06/2018 | 3136.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/06/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000932017 | 0002945 | 18/06/2018 | 1705.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS COLORIDAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO 00093/2017, CONTRATO 19301/2018 E NOTA FISCAL Nº1000111. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/06/2018 | 1333.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/06/2018 | 6292.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/06/2018 | 2075.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/06/2018 | 10343.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/06/2018 | 1145.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/06/2018 | 4739.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/06/2018 | 5019.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/06/2018 | 12108.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/06/2018 | 19157.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/06/2018 | 6349.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/06/2018 | 5839.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/06/2018 | 2591.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/06/2018 | 5476.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/06/2018 | 4786.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/06/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/06/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/06/2018 | 11825.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/06/2018 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/06/2018 | 5385.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/06/2018 | 19868.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/06/2018 | 2687.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/06/2018 | 11301.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/06/2018 | 3138.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/06/2018 | 6297.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/06/2018 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/06/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/06/2018 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/06/2018 | 1565.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/06/2018 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/06/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/06/2018 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/06/2018 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/06/2018 | 1523.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/06/2018 | 3525.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/06/2018 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/06/2018 | 420.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/06/2018 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/06/2018 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/06/2018 | 210.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/06/2018 | 4239.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/06/2018 | 6028.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/06/2018 | 1049.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/06/2018 | 315.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/06/2018 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00012866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/06/2018 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/06/2018 | 2005.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/06/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/06/2018 | 80130.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/06/2018 | 34842.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/06/2018 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/06/2018 | 18844.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/06/2018 | 4879.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/06/2018 | 2926.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/06/2018 | 6932.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100155). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/06/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100154). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/06/2018 | 15278.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/06/2018 | 1500.00 | 00089355652372 | JOSÉ FRANCISCO VALDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 50 ROUPAS A SEREM UTILIZADAS POR 25 CASAIS DURANTE A QUADRILHA JUNINA ESTILIZADA REPRESENTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 19 DE JUNHO NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6137. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO 10.556-2 QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002949 | 19/06/2018 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO PEDÍODO DE 20 DE MAIO ATE 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018, CONTRATO 20201/2018 E NOTA FISCAL Nº6139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/06/2018 | 22267.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/06/2018 | 126.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/06/2018 | 61.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA COBRANÇA DE REGISTRO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15482-2. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002955 | 19/06/2018 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2017, CONTRATO 10043/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL Nº6141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002956 | 19/06/2018 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 20101/2018 E NOTA FISCAL Nº6142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/06/2018 | 84.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/06/2018 | 1215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISOS-TPS Nº 08/10/11/12/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 19/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00012887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000042018 | 0002964 | 19/06/2018 | 3500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRIOTORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, INFORMATIVA, EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00004/2018, CONTRATO 20401/2018 E NOTA FISCAL Nº1650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/06/2018 | 29.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0002963 | 19/06/2018 | 2017.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21047. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/06/2018 | 315.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002953 | 19/06/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA", CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11402/2018 E NOTA FISCAL Nº6140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/06/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002960 | 19/06/2018 | 7250.35 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(ENGRENAGEM, EIXO...), DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002961 | 19/06/2018 | 783.76 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PINHÃO 35 ESTRIAS FORJADO), DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152018 | 0002965 | 19/06/2018 | 90000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR GABRIEL DINIZ PARA APRESENTACAO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2018, DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, A BANDA SE APRESENTARÁ NO DIA 20/06/2018, NO PERIODO DA NOITE, COM DURACAO MÍNIMA DE SHOW DE 01H30MIN, CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00015/2016, CONTRATO 41501/2018 E NOTA FISCAL Nº272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0002966 | 19/06/2018 | 50000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DA CANTORA SAMYRA SHOW PARA APRESENTACAO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE 2018, DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, A BANDA SE APRESENTARÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, NO PERIODO DA NOITECOM DURACAO MINIMA DE 1H50MIN, CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00017/2018, CONTRATO 41701/2018 E NOTA FISCAL Nº182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0002968 | 19/06/2018 | 25000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO SHOW DA BANDA OS 3 DO NORDESTE PARA APRESENTACAO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2018, DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A BANDA SE APRESENTARÁ NO DIA 21/06/2018, NO PERIODO DA NOITE, COM DURACAO MINIMA DE SHOW DE 01H40MIN, CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00020/2018, CONTRATO 42001/2018 E NOTA FISCAL Nº40034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 0002969 | 19/06/2018 | 25000.00 | 09512575000168 | ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR ZECA BOTA BOM E ELSON VAQUEIRO PARA APRESENTACAO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE 2018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, A BANDA SE APRESENTARA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, NO PERIODO DA NOITE, CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 41601/2018 E NOTA FISCAL Nº20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0002970 | 19/06/2018 | 110000.00 | 09393485000103 | TM3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DA CANTORA MARCIA FELIPE PARA APRESENTACAO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, A BANDA SE APRESENTARA NO DIA 20/06/2018, NO PERIODO DA NOITE, COM DURACAO MINIMA DE SHOW DE 01H30MIN, CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00014/2018, CONTRATO 41401/2018 E NOTA FISCAL Nº18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182018 | 0002971 | 19/06/2018 | 60000.00 | 10579197000119 | FY PROMOCAO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR "FELIPAO" PARA APRESENTACAO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, A BANDA SE APRESENTARA NO DIA 22/06/2018, NO PERIODO DA NOITE, COM DURACAO MINIMA DE SHOW DE 01H40MIN, CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00018/2018, CONTRATO 41801/2018 E NOTA FISCAL Nº43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002948 | 19/06/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11401/2018, E NOTA FISCAL Nº6138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/06/2018 | 1350.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM ALUMINIO EM BAIXO RELEVO E MOLDURA INOX, MEDINDO 0,70x0,50CM E, UMA PLACA EM VIDRO E PS DIGITAL COM ALONGADORES DE INOX MEDINDO 0,70x0,50cm PARA SER INSTALADA NA PRAÇA CONEGO ANTONIO DE ANDRADA(PRAÇA DA MATRIZ), CONFORME NOTA FISCAL Nº296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/06/2018 | 36.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOB CONTRATO Nº1048098-80, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/06/2018 | 800.00 | 00010548083410 | ZIUANDERSON ALLIK VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRINCIPAL AVENIDA DA CIDADE, NO CALÇADÃO E NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO ANO DE 2018 DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/06/2018 | 800.00 | 00012935333438 | ERICK ISRAEL JUCA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRINCIPAL AVENIDA DA CIDADE, NO CALÇADÃO E NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO ANO DE 2018 DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/06/2018 | 800.00 | 00003386861423 | ANA LUCIA GUILHERME PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRINCIPAL AVENIDA DA CIDADE, NO CALÇADÃO E NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO ANO DE 2018 DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/06/2018 | 800.00 | 00070912568402 | JOSÉ GENILSON CAVALCANTE DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRINCIPAL AVENIDA DA CIDADE, NO CALÇADÃO E NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO ANO DE 2018 DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/06/2018 | 560.00 | 00062244230406 | ANTONIO JÚNIOR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS, COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 04 HORAS DIURNAS E 08 HORAS NOTURNAS, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/06/2018 | 300.00 | 00007539435496 | RENAN ALISSON LIBERATO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS, COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS NOTURNAS, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/06/2018 | 300.00 | 00010239878485 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS, COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS NOTURNAS, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/06/2018 | 300.00 | 00004309752446 | IRINEU SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS, COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS NOTURNAS, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/06/2018 | 800.00 | 00070050942476 | ALFREDO MARÇAL DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRINCIPAL AVENIDA DA CIDADE, NO CALÇADÃO E NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO ANO DE 2018 DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/06/2018 | 300.00 | 00010276900413 | MARCOS ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS, COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS NOTURNAS, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/06/2018 | 300.00 | 00097499765334 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS, COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS NOTURNAS, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/06/2018 | 300.00 | 00006719097466 | IVO LEONARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS, COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS NOTURNAS, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/06/2018 | 300.00 | 00004954321484 | JOCELIO PEREIRA NUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS, COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS NOTURNAS, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/06/2018 | 300.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS, COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS NOTURNAS, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/06/2018 | 300.00 | 00013125006465 | MARCUS LUAN GOMES TIMOTEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS, COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS NOTURNAS, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6178 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/06/2018 | 1450.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 08 CASINHAS, 03 ORATÓRIOS, 21 PRATELEITAS, 01 CIRCUITO DE MADERITE, COMO TAMBEM MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, SERVIÇOS ESTES OCASIONADOS PARA PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/06/2018 | 2400.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 08 CASINHAS, 03 ORATÓRIOS COMO TAMBEM NA CONFECÇAO DE 08 PLACAS MEDINDO 1,60Mx1,10M, 09 PLACAS MEDINDO 0,80CMx1,1M, 02 PLACAS MEDINDO 4M,02 QUADROS PREI DAMIÃO, 02 QUADRO PADRE CÍCERO, RESTAURAÇÃO DE 01 ORATÓRIO E CONFECÇÃO DE 01 IGREJA, A SEREM EXPOSTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/06/2018 | 360.00 | 00008295924400 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20A 22 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/06/2018 | 360.00 | 00009193914431 | GALDENCIO CRISTIAN GERALDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20A 22 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6160. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/06/2018 | 360.00 | 00004689568405 | MARIA CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20A 22 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6161 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/06/2018 | 360.00 | 00004193494489 | JOSÉ SEBASTIÃO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20A 22 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6162. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/06/2018 | 360.00 | 00011009347403 | ASLANIO CAVALCANTI FERRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20A 22 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/06/2018 | 360.00 | 00004418219447 | FRANCISCA APARECIDA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20A 22 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6165. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/06/2018 | 360.00 | 00004346969437 | ESPEDITO EDNALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20A 22 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6167. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/06/2018 | 360.00 | 00008460947467 | RAMON DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20A 22 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6168. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/06/2018 | 360.00 | 00008504388450 | VANESSA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20A 22 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6170 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/06/2018 | 360.00 | 00009019797409 | FERNANDO LUCIANO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20A 22 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº6171. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212018 | 0003001 | 20/06/2018 | 4000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ERICK RAMOS E BANDA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2018, NO FORRÓ NA VILA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A BANDA SE APRESENTARÁ NO DIA 20/06/2018, NO PERÍODO DA NOITE, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN,CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00021/2018, CONTRATO 42101/2018 E NOTA FISCAL Nº6145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222018 | 0003002 | 20/06/2018 | 3500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR BERG FIGUEIREDO E BANDA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2018, NO FORRÓ NA VILA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A BANDA SE APRESENTARÁ NO DIA 20/06/2018, NO PERÍODO DA NOITE, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN,CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00022/2018, CONTRATO 42201/2018 E NOTA FISCAL Nº6146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 0003003 | 20/06/2018 | 3500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALAN LACERDA E BANDA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2018, NO FORRÓ NA VILA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A BANDA SE APRESENTARÁ NO DIA 21/06/2018, NO PERÍODO DA NOITE, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN,CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00023/2018, CONTRATO 42301/2018 E NOTA FISCAL Nº6147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252018 | 0003004 | 20/06/2018 | 3500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JORDANO BELMIRO E BANDA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2018, NO FORRÓ NA VILA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A BANDA SE APRESENTARÁ NO DIA 22/06/2018, NO PERÍODO DA NOITE, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN,CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00025/2018, CONTRATO 42501/2018 E NOTA FISCAL Nº6149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272018 | 0003005 | 20/06/2018 | 3500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JONNY SOUSA E BANDA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2018, NO FORRÓ NA VILA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A BANDA SE APRESENTARÁ NO DIA 22/06/2018, NO PERÍODO DA NOITE, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN,CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00027/2018, CONTRATO 42701/2018 E NOTA FISCAL Nº6150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242018 | 0003006 | 20/06/2018 | 2000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR RAFAEL LIMA E BANDA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2018, NO FORRÓ NA VILA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A BANDA SE APRESENTARÁ NO DIA 21/06/2018, NO PERÍODO DA NOITE, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN,CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00024/2018, CONTRATO 42401/2018 E NOTA FISCAL Nº6148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262018 | 0003009 | 20/06/2018 | 2500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JOÃO DE DUCA E BANDA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2018, NO FORRÓ NA VILA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A BANDA SE APRESENTARÁ NO DIA 22/06/2018, NO PERÍODO DA NOITE, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE SHOW DE 02H00MIN,CONFORME LICITAÇÃO(INEXIGÍVEL) 00026/2018, CONTRATO 42601/2018 E NOTA FISCAL Nº6151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003014 | 20/06/2018 | 48300.00 | 09015759000112 | J. C. BARRETO E CIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE DE 1 PALCO 9x6, 1 SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, 1 SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, 2 GERADORES DE 180KVA, 16 BANHEIROS QUÍMICOS, GRID Q30 PARA ILUMINAÇÃO E EXTENSÃO DE PALCO 12x4, PARA SEREMUTILIZADOS NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS(SÃO JOÃO) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00039/2018, CONTRATO 13901/2018 E NOTA FISCAL Nº459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/06/2018 | 330.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº 1642. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0003012 | 20/06/2018 | 22682.45 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/06/2018 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TP Nº 13/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00012912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/06/2018 | 3012.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/06/2018 | 3845.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2018, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/06/2018 | 3200.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS ESTILIZADAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, COMO TAMBEM SÃO JOÃO DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/06/2018 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 003/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00012926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003017 | 21/06/2018 | 4621.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003018 | 21/06/2018 | 344.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1586. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003019 | 21/06/2018 | 535.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CONCEIÇÃO(CEMEC), CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1587. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003020 | 21/06/2018 | 2015.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1588. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003021 | 21/06/2018 | 1951.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1589. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003022 | 21/06/2018 | 2108.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003023 | 21/06/2018 | 1797.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1591. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003024 | 21/06/2018 | 1586.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003025 | 21/06/2018 | 8840.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1597. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003026 | 21/06/2018 | 6708.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1598. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003027 | 21/06/2018 | 3776.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1599. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0003016 | 21/06/2018 | 55450.50 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO NO VALOR DE 55.450,50R$ DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO OBJETO CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº830289/2016/MCIDADES/CAIXA, LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS)00009/2017, CONTRATO 00181/2017, TERMOS ADITIVOS, E NOTA FISCAL Nº428. | 00092017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/06/2018 | 203.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 22/06/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003033 | 25/06/2018 | 4014.00 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2018, CONTRATO 12001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003034 | 25/06/2018 | 6681.95 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLO, SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003037 | 25/06/2018 | 3500.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 31201/2018 E NOTA FISCAL Nº1695. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/06/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/06/2018 | 3000.00 | 15226690000179 | CLINICA DE ODONT. E OFTALM. SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE CICERO FERREIRA DE MOURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº699. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003036 | 25/06/2018 | 2150.90 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003029 | 25/06/2018 | 3000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS) 003/2018, CONTRATO 20301/2018 E NOTA FISCAL Nº23. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003035 | 25/06/2018 | 2119.65 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), E, AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº843. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/06/2018 | 600.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA PROGRAMAÇÃO E EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2018, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTÍCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000932017 | 0003049 | 26/06/2018 | 7750.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS NA COR PRETA, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00093/2017, CONTRATO 19301/2018 E NOTA FISCAL Nº1000113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0003045 | 26/06/2018 | 14272.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAMÇAMBA VW26.280 DE PLACA NQE-4541, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2018, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/06/2018 | 1020.91 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 53 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/06/2018 | 23.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003051 | 26/06/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1001937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/06/2018 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(USG DE ABDOME TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS E NOTA FISCAL Nº 1223. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/06/2018 | 29.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 10.556-2. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0003046 | 26/06/2018 | 1872.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BATERIA 150 AMPERES), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4749. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003050 | 26/06/2018 | 10511.60 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00019/2018, CONTRATO 11901/2018 E NOTA FISCAL Nº304. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/06/2018 | 1.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE DIFERENÇA DE PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE CID-CIDE, NO DIA 11/04/2018, CONFORME COTA DAF. REFERENTE AO EMPENHO 1484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/06/2018 | 10171.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/06/2018 | 11670.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2018. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/06/2018 | 14.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003047 | 26/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017, TERMO ADITIVO 001/2017 E NOTA FISCAL Nº1084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/06/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003055 | 27/06/2018 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 20601/2018 E NOTA FISCAL Nº6182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/06/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/06/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A "CENTRAL DE COMPRAS" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003056 | 27/06/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 00099/2017, TERMO ADITIVO 0001/2018 E NOTA FISCAL Nº6181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192018 | 0003076 | 27/06/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00019/2018, CONTRATO 41901/2017 E NOTA FISCAL Nº6203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192018 | 0003077 | 27/06/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00019/2018, CONTRATO 41901/2017 E NOTA FISCAL Nº6201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CEL JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6184. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/06/2018 | 980.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALLISON MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARCOS EM FERRO METALON A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/06/2018 | 830.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQC-9015 E MOW-3073, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6210. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/06/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6193. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/06/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6186. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/06/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº6185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/06/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/06/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BAIRRO SAO GERALDO, SEDIAÇAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6188. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/06/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/06/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SAO JOSE-BAIRRO SOA JOSE, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ "TENIS LAVOR", CONFORME NOTA FISCAL Nº6190. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/06/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6197. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00002372871455 | JOSÉ LOPES DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704-BAIRRO SÃO GERALDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6206. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/06/2018 | 761.28 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 NUTRINI ENERGY MF 200ML, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 13529. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003084 | 27/06/2018 | 480.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00035/2018, CONTRATO 13501/2018 E NOTA FISCAL Nº6211. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/06/2018 | 370.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 BEBEDOUROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6212. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003053 | 27/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/06/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374 - CENTRO, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/06/2018 | 2450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO VERDE PEROLA, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRAÇA CONEGO ANTONIO ANDRADE, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº042136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/06/2018 | 600.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6191. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/06/2018 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6195. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/06/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6202. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003075 | 27/06/2018 | 1600.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COM ESPAÇO FISICO PARA RECREAÇÃO, COM PISCINAS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6205. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00075921596434 | JOSÉ VASCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS DE 25 VESTIDOS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6209. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/06/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/06/2018 | 954.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/06/2018 | 2600.00 | 00075921596434 | JOSÉ VASCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 BONECOS, 24 BANDEIRAS, 18 BABADOS, 02 FAIXAS DE ESTOPA E 02 BALÕES, A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003100 | 28/06/2018 | 2348.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10 ADITIVADO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003094 | 28/06/2018 | 4000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TREINAMENTO REALIZADO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 31301/2018, E NOTA FISCAL Nº1000006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003095 | 28/06/2018 | 3018.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFL-7597 E QFR-9914, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003096 | 28/06/2018 | 2847.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7031.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003097 | 28/06/2018 | 2485.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQD/8765 E, NQG-6038, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7027.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003098 | 28/06/2018 | 3045.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, LOCADA, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7026.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003099 | 28/06/2018 | 2387.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQD/8765 E, NQG-6038, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7033.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003101 | 28/06/2018 | 2809.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7029.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003102 | 28/06/2018 | 2203.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7028.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/06/2018 | 174.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/06/2018 | 63.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2018 | 56.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA COBRANÇA DE REGISTRO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15482-2. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2018 | 48.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8605-3 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/06/2018 | 510.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO E RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003093 | 28/06/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/06/2018 | 18318.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/06/2018 | 27400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0003178 | 29/06/2018 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITAÇAO 00007/2018 E CONTRATO 10702/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/06/2018 | 20100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/06/2018 | 9413.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/06/2018 | 17675.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004, COM VENCIMENTO EM 23/06/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/06/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/06/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 29/06/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/06/2018 | 0.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/06/2018 | 356427.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/06/2018 | 158110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/06/2018 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/06/2018 | 87494.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/06/2018 | 70226.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/06/2018 | 22480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/06/2018 | 13302.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/06/2018 | 8586.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100154), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/06/2018 | 27696.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100155), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/06/2018 | 8325.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002, COM VENCIMENTO EM 23/06/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/06/2018 | 315.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003196 | 29/06/2018 | 1759.80 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº887. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003199 | 29/06/2018 | 2037.17 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº891. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003200 | 29/06/2018 | 1960.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFU-1333 MND-5452 E QFU-1303, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº892. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003201 | 29/06/2018 | 2150.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA: OFX-0222 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 ENOTA FISCAL Nº893. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003202 | 29/06/2018 | 2190.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº894. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003203 | 29/06/2018 | 6900.78 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003205 | 29/06/2018 | 2217.94 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº899. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003208 | 29/06/2018 | 1885.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº902. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003211 | 29/06/2018 | 11070.64 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCALNº906. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/06/2018 | 89356.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/06/2018 | 7716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/06/2018 | 51258.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/06/2018 | 6434.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/06/2018 | 9971.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/06/2018 | 25142.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/06/2018 | 22816.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/06/2018 | 10824.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/06/2018 | 21756.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/06/2018 | 6954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/06/2018 | 16024.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/06/2018 | 29278.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/06/2018 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/06/2018 | 63500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/06/2018 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/06/2018 | 6728.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/06/2018 | 28600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/06/2018 | 9432.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2018 | 11262.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/06/2018 | 48048.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/06/2018 | 5208.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/06/2018 | 57867.69 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/06/2018 | 27541.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/06/2018 | 24894.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/06/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/06/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/06/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100152), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/06/2018 | 29478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/06/2018 | 79500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/06/2018 | 28860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/06/2018 | 6281.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003, COM VENCIMENTO EM 23/06/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0003175 | 29/06/2018 | 6588.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21166. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0003176 | 29/06/2018 | 1985.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21164, (EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0003177 | 29/06/2018 | 3559.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21165, (EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003182 | 29/06/2018 | 1261.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA, DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003183 | 29/06/2018 | 2835.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFO-8269(LOCADA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº874.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003184 | 29/06/2018 | 3046.10 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, LOCADA, DE PLACA OGC-9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº875.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003185 | 29/06/2018 | 4990.18 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFR-9914 E QFL-7597, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº876. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003186 | 29/06/2018 | 4934.33 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº877.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003187 | 29/06/2018 | 1488.45 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFJ-6628 QFJ-6648 E QFU-1273, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº878. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003188 | 29/06/2018 | 2210.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CELTA, LOCADO, DE PLACA OGD-7668, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº879. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003189 | 29/06/2018 | 3452.88 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº880.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003190 | 29/06/2018 | 4530.16 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº881.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003191 | 29/06/2018 | 3011.83 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS VAN'S, LOCADA, DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, E NPS-5441 DA HEMODIÁLISE, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº882.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003192 | 29/06/2018 | 1649.97 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº883. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003193 | 29/06/2018 | 1974.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº884. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003194 | 29/06/2018 | 819.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº885. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003195 | 29/06/2018 | 1646.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS-5441, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº886.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/06/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/06/2018 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/06/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003204 | 29/06/2018 | 2240.88 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/06/2018 | 13700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/06/2018 | 6978.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/06/2018 | 6834.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001, COM VENCIMENTO EM 23/06/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/06/2018 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/06/2018 | 21448.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/06/2018 | 24900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/06/2018 | 18918.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/06/2018 | 2721.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005, COM VENCIMENTO EM 23/06/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003206 | 29/06/2018 | 2897.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAÇAMBA E CAMINHÃO TANQUE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº900. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003207 | 29/06/2018 | 4240.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº901. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003209 | 29/06/2018 | 1692.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003210 | 29/06/2018 | 12098.62 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, E CAMINHÃO TANQUE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº904. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003212 | 29/06/2018 | 1846.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/06/2018 | 8478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/06/2018 | 12600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/06/2018 | 3300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/06/2018 | 7716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/06/2018 | 13002.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/06/2018 | 4062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/06/2018 | 630.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA II: INTRODUÇÃO DOS SISTEMAS RMA/PRONTUÁRIO SUAS/SISC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/06/2018 | 630.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA I: INTRODUÇÃO DE FORMULÁRIO E GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003197 | 29/06/2018 | 3305.94 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº889. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003198 | 29/06/2018 | 2414.65 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003230 | 02/07/2018 | 4500.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, TIPO BUFFET, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA PARA SERVIR ALIMENTAÇÃO, TIPO: COQUETEL SEM BEBIDA ALCÓOLICA, TIPO(1) CARDÁPIO: AGUA MINERAL, SUCO DE FRUTAS(DUAS VARIEDADES), PÃO DE QUEIJO, REFRIGERANTE, SALGADOS QUENTES(CINCO VARIEDADES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUANTO A RECEPTIVIDADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS/CREAS,CRIANÇA FELIZ,CONFORME ITEM 07 DO PP38/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6220. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003217 | 02/07/2018 | 496.18 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(MANGUEIRAS, CAPAS, TERM. PRENS...), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003234 | 02/07/2018 | 1420.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO/REMENDO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME ESPECIFICACAO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LICITAÇAO 00043/2018 E CONTRATO 143022018. NOTA FISCAL 6227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/07/2018 | 300.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003215 | 02/07/2018 | 40262.33 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAGEM, CORTE DE ÁRVORES INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 16/06/2018 A 02/07/2018. CONFORME PROCESSO 00001/2018, CONTRATO 30001/2018, TERMO ADITIVO, MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003221 | 02/07/2018 | 7900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA QFX-4973, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003228 | 02/07/2018 | 4500.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, TIPO BUFFET, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIR ALIMENTAÇÃO, TIPO: COQUETEL SEM BEBIDA ALCÓOLICA, TIPO(1) CARDÁPIO: AGUA MINERAL, SUCO DE FRUTAS(DUAS VARIEDADES), PÃO DE QUEIJO, REFRIGERANTE, SALGADOS QUENTES(CINCO VARIEDADES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUANTO A RECEPTIVIDADE DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA CÔNEGO ANTONIO ANDRADA, CONFORME ITEM 07 DO PREGÃO PRESENCIAL 00038/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO PROCEDIMENTO(INJEÇÃO INTRA-VÍTREA DE VEGF), EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003218 | 02/07/2018 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO CELTA 1.0 DE PLACA OGD-7668, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº349. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003219 | 02/07/2018 | 3700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO DOBLÔ DE PLACA OGC-9364, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº350. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003222 | 02/07/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO M BUS, DE PLACA OGB 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº353, ((EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003224 | 02/07/2018 | 3880.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO00005/2018, CONTRATO 00002/2018 E NOTA FISCAL Nº 355, (EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 06/2018).). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/07/2018 | 3000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS MÉDICOS DO PARTO CESARIANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº12075. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003227 | 02/07/2018 | 1395.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10903/218 E NOTAFISCAL NOTA FISCAL Nº6224. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003232 | 02/07/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00041/2018, CONTRATO 14101/2018 E NOTA FISCAL Nº 1000300. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003233 | 02/07/2018 | 1580.00 | 30255843000108 | ANTONIEDSON RAMALHO AMANCIO DE ARRUDA 05962459474 - BORRACHARIA DO NEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO/REMENDO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME ESPECIFICACAO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LICITAÇAO 00043/2018 E CONTRATO 14301208. NOTA FISCAL 6225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003220 | 02/07/2018 | 3450.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFP-8206, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº351. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003223 | 02/07/2018 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO TANQUE 9 MIL LITROS, DE PLACA AQV-8060, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº354. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/07/2018 | 1450.00 | 00003110462400 | ESPEDITO FREIRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6221. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003229 | 02/07/2018 | 4500.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, TIPO BUFFET, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIR ALIMENTAÇÃO, TIPO: COQUETEL SEM BEBIDA ALCÓOLICA, TIPO(1) CARDÁPIO: AGUA MINERAL, SUCO DE FRUTAS(2 VARIEDADES), PÃO DE QUEIJO, REFRIGERANTE, SALG QUENTES(5 VARIEDADES), PARA ATENDER A NECESSIDADE QUANTO A SEMANA CULTURAL DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ITEM 07 DO PP 38/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6219. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003231 | 02/07/2018 | 4500.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, TIPO BUFFET, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIR ALIMENTAÇÃO, TIPO: COQUETEL SEM BEBIDA ALCÓOLICA, TIPO(1) CARDÁPIO: AGUA MINERAL, SUCO DE FRUTAS(2 VARIEDADES), PÃO DE QUEIJO, REFRIGERANTE, SALG QUENTES(5 VARIEDADES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MARTINHO FURTADO DE LACERDA E JOSÉ MARIANO DE SOUSA CONFORME ITEM 07 DO PP 38/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6222. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/07/2018 | 158.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003247 | 03/07/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0003235 | 03/07/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABIL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/07/2018 | 166.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 12/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/07/2018 | 210.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/07/2018 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/05/2018. UNIDADE CONSUMIDORA 5/1712370-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/07/2018 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/06/2018. UNIDADE CONSUMIDORA 5/1712370-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003249 | 03/07/2018 | 1650.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50101/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/07/2018 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO BNVV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME OFICIO CIRCULAR 07/2018 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003236 | 03/07/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº 59. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/07/2018 | 25.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 11/06/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003248 | 03/07/2018 | 5800.72 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº566, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/07/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/07/2018 | 34.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 02/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/07/2018 | 33.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/07/2018 | 176.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 02/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/07/2018 | 146.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/07/2018 | 147.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/07/2018 | 93.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/06/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/07/2018 | 420.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TED (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE "JUNHO" DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/07/2018 | 3800.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANJEIRO PEREIRA 10081095414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NA ABERTURA DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB E, INAUGURAÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE, AMBOS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/07/2018 | 2700.00 | 00070297675435 | MICHELSSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, TRATOR AZUL E DA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/07/2018 | 6332.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA(4ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME OFICIO 184/2018 CEFUS, NUMERO DO DOCUMENTO 25044050318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/07/2018 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE ASSIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2692. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/07/2018 | 125.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE DE GRAU, DESTINADO AO PACIENTE JOSE SOARES PEREIRA, RESIDENTE A RUA JAIME PINTO RAMALHO, 275-SAO GERALDO CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 001.001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/07/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLÓGICO (EXAME: RM COL. LOMBO-SARCA SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOARES FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº7042. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES", COM VENCIMENTO EM 21/06/2018, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/07/2018 | 450.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/06/2018, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/07/2018 | 5500.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NAS DESPESAS HOSPITALARES DOS PACIENTES ANTONIA PAULO DE ANDRADE E ANA ANGELO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº140001016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/07/2018 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, BAIRRO SAO JOSE. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF, COM VENCIMENTO EM 15/08/2018, MATRICULA 31403760, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2018 | 445.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(KIT DE REVISÃO, FILTROS...), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº34641. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/07/2018 | 1250.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PORTAS E FORRAS DA ESCOLA DA COMUNIDADE ROÇA DE DENTRO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6232. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/07/2018 | 3300.00 | 18256569000188 | MG COMERCIO BATERIAS LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/07/2018 | 1000.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/07/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/07/2018 | 435.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S(MODELO RICOH 301), DESTINADOS A IMPRESSORA LOCALIZADA NO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/07/2018 | 435.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S(MODELO RICOH 201), DESTINADOS A IMPRESSORA LOCALIZADA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/07/2018 | 4736.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/07/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003283 | 05/07/2018 | 700.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 127022018 E NOTA FISCAL Nº282. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003284 | 05/07/2018 | 1300.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA DESTINADOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 127022018 E NOTA FISCAL Nº283. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003285 | 05/07/2018 | 200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº284. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003287 | 05/07/2018 | 2900.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, RETÍFICA E MONTAGEM DO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº286. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003292 | 05/07/2018 | 170.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E DA CUICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº291. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003293 | 05/07/2018 | 100.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº292. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003298 | 05/07/2018 | 200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS E AMORTECEDORES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 ENOTA FISCAL Nº296. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003302 | 05/07/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO, OLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO CAMINHÃO TANQUE, DE PLACA AQV-8060, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº300. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003305 | 05/07/2018 | 81.90 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS(LAMPADA H7 24V), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº199. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003306 | 05/07/2018 | 282.10 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(LAMPADA, DIAFAGREMA), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº185. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003310 | 05/07/2018 | 518.70 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(RADIADOR D'ÁGUA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº190. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003311 | 05/07/2018 | 2447.90 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CILINDRO, FILTROS, LONAS DE FREIOS), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº191. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003314 | 05/07/2018 | 327.60 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AMORTECEDOR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº194. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003316 | 05/07/2018 | 445.90 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS(FILTRO COMBUSTIVEL, LONAS DE FREIO...), DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO CAMINHÃO TANQUE, DE PLACA AQV-8060, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº197. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003325 | 05/07/2018 | 4143.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PISO CERAMICA, ARGAMASSA, CIMENTO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ROÇA DE DENTRO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº270. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/07/2018 | 22.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 17/07/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/07/2018 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 17/08/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/07/2018 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 18/09/2017, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/07/2018 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/07/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 16/03/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/07/2018 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 14/06/2017, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003282 | 05/07/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-0964, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº281. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003286 | 05/07/2018 | 230.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS, DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº285.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003288 | 05/07/2018 | 450.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº287. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003289 | 05/07/2018 | 300.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE FILTRO E REPARO DO SISTEMA ELETRICO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE DE PLACA QFY-7396 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº288.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003291 | 05/07/2018 | 250.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº290(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003294 | 05/07/2018 | 750.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, REPARO DE BICOS INJETORES E REBOQUE, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQD-8765, LOTADA NO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº293. (EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003299 | 05/07/2018 | 150.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CONSERTO DE FREIOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018E NOTA FISCAL Nº297. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003300 | 05/07/2018 | 250.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E PASTILAS DE FREIOS, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº298.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003301 | 05/07/2018 | 250.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS E TROCA DE PASTILA DE FREIOS, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPS-5441, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº299.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003303 | 05/07/2018 | 1888.56 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL-7597, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/07/2018 | 4000.00 | 00085498351453 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SUPERVISÃO MÉDICA NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA CONFORME PROJETO DE LEI 612/2018, E, NOTA FISCAL Nº6235. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003307 | 05/07/2018 | 673.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTRO, PASTILA DE FREIO...), DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQD-8765, LOTADA NO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº187. (EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003309 | 05/07/2018 | 495.95 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AMORTECEDOR, MANGUEIRAS, JUNTA COLETOR...), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA-0964, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº173(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003315 | 05/07/2018 | 304.85 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, PASTILA DE FREIOS, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPS-5441, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº196.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003317 | 05/07/2018 | 291.20 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTROS, PASTILHAS DE FREIOS), DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA OGB-9984, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018,CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº198.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/07/2018 | 505.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIR . DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS: PAQUIMETRIA+CAMPIMETRIA EM AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE ILZA PEREIRA VIEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1008136. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/07/2018 | 6332.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA(5ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME OFICIO 184/2018 CEFUS, NUMERO DO DOCUMENTO 25044050518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003297 | 05/07/2018 | 200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE BASE DO MOTOR, TROCA DE OLEO E FILTROS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003312 | 05/07/2018 | 536.90 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTROS, OLEO MOTOR...), DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº0192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003313 | 05/07/2018 | 263.90 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BASE MOTOR, FILTROS, PASTILAS DE FREIO...), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003328 | 05/07/2018 | 3840.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTAS, MASSA CORRIDA, LAMPADAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SEREM UTILIZADOS NA SALA DO EMPREENDER, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003320 | 05/07/2018 | 4653.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(FIO 6,0MM, LAMPADAS, TINTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº275S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003321 | 05/07/2018 | 2130.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, TINTAS, ARAME...), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DO CALÇADÃO, EM DECORRENCIA DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE 2018 DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/07/2018 | 420.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO ANEXO. PORTADOR DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/07/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE "JUNHO" DE 2018, PORTADOR DO IRC, CID 18.9, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/07/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/07/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003290 | 05/07/2018 | 200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRONICA, E CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIOADOR, DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003295 | 05/07/2018 | 620.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003308 | 05/07/2018 | 1301.30 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BOMBA D'AGUA, COXIM DO MOTOR, CORREIA DENTADA...), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003318 | 05/07/2018 | 1073.80 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BOBINA IGNIÇÃO, CABO DE VELA...), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORMELICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº184. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/07/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA. PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DECLARAÇAOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003322 | 05/07/2018 | 2348.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(BOMBA SUBMESSA, TUBO PVC, CABO PP...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA DOS CARVALHOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003323 | 05/07/2018 | 1575.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(CIMENTO, CARRINHO DE MÃO, PICARETA...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003324 | 05/07/2018 | 1091.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(LAMPADAS, REATORES, FIOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003326 | 05/07/2018 | 2501.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(LAMPADAS, REATORES, FIOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POVOADO CAMPOS VELHO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORMELICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003327 | 05/07/2018 | 2979.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(LAMPADAS, LUMINARIAS, CABOS MULTIPLEX...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POVOADO CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003336 | 06/07/2018 | 1988.35 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(ENGRENAGEM TANDE PONTA DE EIXO), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003338 | 06/07/2018 | 8732.74 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1276.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003339 | 06/07/2018 | 12702.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1275.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003332 | 06/07/2018 | 8007.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PISO CERAMICA, ARGAMASSA, CIMENTO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO UMBUZEIRO DOS FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº279. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0003333 | 06/07/2018 | 3715.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº 1628. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0003334 | 06/07/2018 | 20940.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº 1627. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0003335 | 06/07/2018 | 1873.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº 1629. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003331 | 06/07/2018 | 5517.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTAS, MASSA CORRIDA, TUBO PVC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/07/2018 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8152, E, RICOH 301, PERTENCENTE AO SETOR DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/07/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013 E LEI 12.871/2013 E NOTA FISCAL Nº6242. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003347 | 09/07/2018 | 1755.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2018, CONTRATO 10901/2018 E NOTA FISCAL Nº6260. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/07/2018 | 44.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. 26.205-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/07/2018 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/07/2018 | 525.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/07/2018 | 420.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/07/2018 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA,. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003373 | 09/07/2018 | 3520.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E PEIXE IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº059,(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/07/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/07/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/07/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/07/2018 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/07/2018 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO EMPREENDER DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 15/06/2018, UC 5/1819642-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/07/2018 | 600.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/07/2018 | 300.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/07/2018 | 300.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/07/2018 | 300.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/07/2018 | 300.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/07/2018 | 300.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/07/2018 | 300.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/07/2018 | 300.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/07/2018 | 300.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/07/2018 | 300.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/07/2018 | 300.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/07/2018 | 300.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/07/2018 | 300.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/07/2018 | 300.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/07/2018 | 300.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/07/2018 | 300.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/07/2018 | 300.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003340 | 09/07/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001/2018, E NOTA FISCAL Nº 6238. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/07/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/07/2018 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº6240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003352 | 09/07/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003397 | 10/07/2018 | 2776.44 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº045512. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0003404 | 10/07/2018 | 1664.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CADEIRA VALENTINA), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE "JUNHO", CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO NEPHRON SERVIÇO NEFROLOGIA LTDA DE CAJAZEIRAS-PB, PORTADOR DO CID 18.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE TRÊS MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00012029299405 | MONICA NAIANE OLEGARIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DA NECESSIDADE DE ORNAMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E CREAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6268. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442018 | 0003410 | 10/07/2018 | 2190.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(MICROFONE, AR CONDICIONADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMARIM DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À ZONA RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0003409 | 10/07/2018 | 4420.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(BIRÔ, CADEIRA, AR CONDICIONADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO EMPREENDER-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/07/2018 | 1586.00 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 NUTRINI ENERGY MF 200ML, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 13627. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE (RAB-PAMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/07/2018 | 8250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ CEO CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 01/2018 À 05/2018, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE (RAB-PAMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/07/2018 | 105677.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 12/2017 À 05/2018, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/07/2018 | 315.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/07/2018 | 420.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/07/2018 | 525.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/07/2018 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/07/2018 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/07/2018 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/07/2018 | 315.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MEDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/07/2018 | 210.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/07/2018 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/07/2018 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/07/2018 | 195.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº11811. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/07/2018 | 445.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(KIT DE REVISÃO, FILTROS...), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº36710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0003395 | 10/07/2018 | 8304.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21266, (EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0003396 | 10/07/2018 | 10219.08 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21267, (EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003398 | 10/07/2018 | 1923.87 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº045508.(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003399 | 10/07/2018 | 3427.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº045466.(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/07/2018 | 2926.10 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO 11/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO NUMERO 090/2018, DATADO DE 05 DE JULHO DE 2018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/07/2018 | 346.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. 26.205-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/07/2018 | 37.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. 26.205-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/07/2018 | 315.00 | 00006998710429 | JANYEDSON GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO GPS E AUTOCAD. CONFORME REQUERIMENTO, BEM COMO DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/07/2018 | 6945.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 1% ENTREGUE EM JULHO NO DIA 09/07/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/07/2018 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/07/2018 | 94.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE CID-CIDE, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/07/2018 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/07/2018 | 2100.00 | 00008473728475 | GILDIVAN AMANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BALCÃO DE RECEPÇÃO MEDINDO 3,80Mx0,60Mx0,76M, A SER INSTALADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/07/2018 | 14104.09 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/07/2018 | 31150.81 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/07/2018 | 785.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2 / FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/07/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/07/2018 | 9576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS: 01,02,07,08,10,15,17,21,22,23/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1090972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0003407 | 10/07/2018 | 4880.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(BIRÔ, FOGÃO, AR CONDICIONADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1373. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00012029299405 | MONICA NAIANE OLEGARIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DA NECESSIDADE DE ORNAMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6266. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003418 | 11/07/2018 | 3360.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº060. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/07/2018 | 47.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(ELEMENTO DO FILTRO, OLEO, ANEL DE BORRACHA), DESTINADOS A MOTO DE PLACA QFU-1333, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCALNº26.307. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/07/2018 | 450.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MAIS ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE MAYADENY KARLUCIO PIRES RAMALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2775. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/07/2018 | 360.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFZ-3551, QFL-7597 E QFJ-6658, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6269. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/07/2018 | 339.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, VENCIMENTO EM 01/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/07/2018 | 250.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003423 | 12/07/2018 | 1320.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10902/2018 E NOTA FISCAL Nº6277. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0003424 | 12/07/2018 | 12015.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL E, ACRÍLILICO DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00040/2018, CONTRATO 14001/2018 E NOTA FISCAL Nº1219.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0003425 | 12/07/2018 | 5028.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, ACRILICO IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA(NASF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00040/2018, CONTRATO 14001/2018 ENOTA FISCAL Nº1220. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/07/2018 | 210.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/07/2018 | 210.00 | 00054401097491 | JOAO CLEVITON XAVIER DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM TESTES RÁPIDOS PARA HIV, SIFILIS, E HEPATITES VIRAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/07/2018 | 420.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/07/2018 | 420.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/07/2018 | 210.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/07/2018 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/07/2018 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/07/2018 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/07/2018 | 210.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003439 | 12/07/2018 | 2750.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPO VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11711/2018 E NOTA FISCAL Nº6298. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003440 | 12/07/2018 | 2490.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇAS DOS XAVIER/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11714/2018 E NOTA FISCAL Nº6299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003441 | 12/07/2018 | 1040.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACIMBA NOVA/PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6300. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003442 | 12/07/2018 | 1400.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11723/2018 E NOTA FISCAL Nº6301. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003443 | 12/07/2018 | 1460.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PAULO/CRIMINOSO/CACIMBA DA ONÇA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11715/2018 E NOTA FISCAL Nº6302. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003444 | 12/07/2018 | 1350.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11737/2018 E NOTA FISCAL Nº6303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003445 | 12/07/2018 | 1350.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO OLHO DAGUINHA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11728/2018 E NOTA FISCAL Nº6304. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003446 | 12/07/2018 | 1460.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11716/2018 E NOTA FISCAL Nº6305. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003447 | 12/07/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6306. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003448 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6307. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003449 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6308. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003450 | 12/07/2018 | 1140.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO QUEIMADAS/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11717/2018 E NOTA FISCAL Nº6309. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003451 | 12/07/2018 | 1040.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11732/2018 E NOTA FISCAL Nº6310. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003452 | 12/07/2018 | 1560.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11734/2018 E NOTA FISCAL Nº6311. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003453 | 12/07/2018 | 1920.00 | 00070560382472 | IVANBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MARIA SOARES A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11718/2018 E NOTA FISCAL Nº6312. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003454 | 12/07/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6313. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003455 | 12/07/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6314. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003456 | 12/07/2018 | 1250.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CHICO VAQUEIRO PARA O PANASCO-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13602/2018 E NOTA FISCAL Nº6315. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003457 | 12/07/2018 | 1560.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FUNDÃO/SALGADINHO/CEDRO-IDA/VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13601/2018 E NOTA FISCAL Nº6316. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003458 | 12/07/2018 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11702/2018 E NOTA FISCAL Nº6270. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003459 | 12/07/2018 | 2500.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE/MALHADA DE AROEIRA DE CIMA/CAMPOS VELHOS-IDA/VOLTA TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11725/2018 E NOTA FISCAL Nº6271. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003460 | 12/07/2018 | 1310.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11706/2018 E NOTA FISCAL Nº6272. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003461 | 12/07/2018 | 1660.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO/CIDADE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11738/2018 E NOTA FISCAL Nº6273. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003462 | 12/07/2018 | 2490.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11720/2018 E NOTA FISCAL Nº6274. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003463 | 12/07/2018 | 1610.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS/GATO/SERROTE REDONDO/UMBUZEIRO/MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11724/2018 E NOTA FISCAL Nº6275. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003464 | 12/07/2018 | 1470.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11731/2018 E NOTA FISCAL Nº6276. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003465 | 12/07/2018 | 1560.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAITITU/UMBUZEIRO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11710/2018 E NOTA FISCAL Nº6278. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003466 | 12/07/2018 | 1040.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11703/2018 E NOTA FISCAL Nº6279. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003467 | 12/07/2018 | 1040.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11730/2018 E NOTA FISCAL Nº6280. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003468 | 12/07/2018 | 2800.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BOA SORTE/BRITO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11729/2018 E NOTA FISCAL Nº6281. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003469 | 12/07/2018 | 1920.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS DOS MARTINS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11719/2018 E NOTA FISCAL Nº6282. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003470 | 12/07/2018 | 1300.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6283. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003471 | 12/07/2018 | 2390.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6284. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003472 | 12/07/2018 | 1870.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11707/2018 E NOTA FISCAL Nº6285. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003473 | 12/07/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6286. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003474 | 12/07/2018 | 1870.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO SERRAGEM/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11739/2018 E NOTA FISCAL Nº6287. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003475 | 12/07/2018 | 1350.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11708/2018 E NOTA FISCAL Nº6288. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003476 | 12/07/2018 | 2700.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BATATEIRA/MATA GRANDE(MANHÃ), BATATEIRA/LAGOA RASA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11709/2018 E NOTA FISCAL Nº6289. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003477 | 12/07/2018 | 1250.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIMADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6290. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003478 | 12/07/2018 | 2440.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BAIXA DO JUÁ/CATOLÉ/AÇUDINHO/SALGADINHO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11735/2018 E NOTA FISCAL Nº6291. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003479 | 12/07/2018 | 1660.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6292. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003480 | 12/07/2018 | 1920.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO FABRICIO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11705/2018 E NOTA FISCAL Nº6293. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003481 | 12/07/2018 | 1140.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL/PINHEIRA/SITIO NOVO/MATAGRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6294. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003482 | 12/07/2018 | 1870.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CONDADO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11704/2018 E NOTA FISCAL Nº6295. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003483 | 12/07/2018 | 1560.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS IMPOEIRA/HUMALTA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11713/2018 E NOTA FISCAL Nº6296. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003484 | 12/07/2018 | 1770.00 | 00004657329413 | ROBERTO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11736/2018 E NOTA FISCAL Nº6297. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0003434 | 12/07/2018 | 2394.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 10601/2018 E NOTA FISCAL Nº5126/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0003435 | 12/07/2018 | 2394.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 10601/2018 E NOTA FISCAL Nº5127/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0003436 | 12/07/2018 | 2394.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 10601/2018 E NOTA FISCAL Nº5128/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0003437 | 12/07/2018 | 2394.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 10601/2018 E NOTA FISCAL Nº5129/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/07/2018 | 3240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS DE LICITAÇÃO PP Nº 45,46,47,48,50,51,52,53,54/2018 E AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº02/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 19/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº00013178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0003488 | 13/07/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00052/2017, CONTRATO 00126/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL Nº24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/07/2018 | 2700.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANÇA LEITE, NESTA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, VISANDO UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 00014/2018, CONTRATO 31401/2018 E NOTA FISCAL Nº6318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/07/2018 | 142.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 12/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/07/2018 | 1984.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 16/07/2018, MATRICULA 31405185, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 16/07/2018, MATRICULA 31405185, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/07/2018 | 239.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 15/06/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28826-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/07/2018 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA SACRO COCCIGEA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LUIS VITORINO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1003716. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/07/2018 | 2540.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0003490 | 13/07/2018 | 21507.96 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003491 | 13/07/2018 | 5632.40 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 12901/2018 E NOTA FISCAL Nº4418. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003492 | 13/07/2018 | 20141.16 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 12901/2018 E NOTA FISCAL Nº4419. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003493 | 13/07/2018 | 6121.95 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 12901/2018 E NOTA FISCAL Nº4420. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/07/2018 | 290.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6317. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO(CENTRO DE SAUDE), MATRICULA 31402658 COM VENCIMENTO EM 21/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/07/2018 | 160.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 17/07/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/07/2018 | 263.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 13/07/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/07/2018 | 295.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 04/07/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/07/2018 | 144.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO EMPREENDER DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 15/07/2018, UC 5/1819642-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/07/2018 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/07/2018 | 33.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/07/2018 | 116.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/07/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/07/2018 | 52.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 16/07/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/07/2018 | 177.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/06/2018,DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JUVENCIO CRUZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/1737000-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/07/2018 | 158.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/07/2018 | 2300.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/07/2018 | 60.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, CDC 5/29112-0, COM VENCIMENTO EM 16/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/07/2018 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, MATRICULA 31402046, COM VENCIMENTO EM 16/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/07/2018 | 53.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.986-6 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.979-3 DO IGDBF. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/07/2018 | 223.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8.770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/07/2018 | 4.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/07/2018 | 38.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO 10.556-2 QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/07/2018 | 67.90 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS OU TARIFAS DE MANUTENÇÃO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 5.588-3. CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ARQUIVADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/07/2018 | 314.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2 / FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/07/2018 | 29.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8605-3 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/07/2018 | 450.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/07/2018 | 86.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO 15.482-2. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/07/2018 | 105.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE IPTU. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/07/2018 | 38.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE arrecadaçao. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/07/2018 | 1080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO-TPS NSº 10,11,12/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/07/2018 | 315.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/07/2018 | 630.00 | 29842632000184 | CLINICA MEDICA SAÚDE DIAGNOSTICOS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE VALDEMIR DE SOUSA DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº00002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000092018 | 0003532 | 17/07/2018 | 52790.01 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAGEM, CORTE DE ÁRVORES INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 04/07/2018 A 15/07/2018. CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 140901/2018, MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003535 | 18/07/2018 | 900.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), E, AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº867. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/07/2018 | 420.00 | 00007451131416 | LUCIANO JONATAS GOMES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO INCRA, PARA ATUAR NA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO(UMC) DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/07/2018 | 420.00 | 00088561186453 | FRANCISCO LIMEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO INCRA, PARA ATUAR NA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO(UMC) DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/07/2018 | 490.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CODIFICAÇÃO DE CHAVE PANTOGRÁFICA DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL-7597, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003534 | 18/07/2018 | 2137.15 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS, SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº866. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/07/2018 | 250.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE ANA LUIZA VIDALETTE DE FIGUEIREDO CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº644. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/07/2018 | 220.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DONATO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/07/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003536 | 18/07/2018 | 3012.30 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLO, SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº868. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/07/2018 | 78871.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/07/2018 | 35459.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/07/2018 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/07/2018 | 19108.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/07/2018 | 1080.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, BEM COMO LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6329. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/07/2018 | 15449.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/07/2018 | 4945.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/07/2018 | 2926.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/07/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/07/2018 | 1888.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100154). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/07/2018 | 6093.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100155). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003619 | 19/07/2018 | 4625.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº606. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/07/2018 | 1180.00 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC DA ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE UMBUZEIRO DOS FERNANDES, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6330. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003626 | 19/07/2018 | 1400.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº605. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/07/2018 | 4029.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/07/2018 | 6028.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/07/2018 | 1049.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000042018 | 0003568 | 19/07/2018 | 3500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRIOTORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, INFORMATIVA, EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00004/2018, CONTRATO 20401/2018 E NOTA FISCAL Nº1657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003569 | 19/07/2018 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2017, CONTRATO 10043/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL Nº6325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003576 | 19/07/2018 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 20101/2018 E NOTA FISCAL Nº6324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003631 | 19/07/2018 | 700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/07/2018 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003573 | 19/07/2018 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO PEDÍODO DE 20 DE JUNHO ATE 20 DE JULHO DE 2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018, CONTRATO 20201/2018 E NOTA FISCAL Nº6327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/07/2018 | 2071.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/07/2018 | 1333.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/07/2018 | 6292.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/07/2018 | 2075.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/07/2018 | 19868.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090002).CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANCEIRO PAB (EMENDA Nº 36000208308/201800) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGIAS - MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/07/2018 | 2687.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/07/2018 | 10570.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/07/2018 | 1697.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/07/2018 | 11499.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090009).CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANCEIRO PAB (EMENDA Nº 36000208308/201800) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/07/2018 | 3534.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/07/2018 | 1145.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/07/2018 | 5531.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/07/2018 | 5019.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100112).CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANCEIRO PAB (EMENDA Nº 36000208308/201800) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/07/2018 | 12029.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/07/2018 | 17490.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/07/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/07/2018 | 6349.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/07/2018 | 6059.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/07/2018 | 2381.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100124).CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANCEIRO PAB (EMENDA Nº 36000208308/201800) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/07/2018 | 5476.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/07/2018 | 4786.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100126).CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANCEIRO PAB (EMENDA Nº 36000208308/201800) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/07/2018 | 1529.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/07/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/07/2018 | 3525.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003597 | 19/07/2018 | 15583.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 12601/2018 E NOTA FISCAL Nº 00048994. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/07/2018 | 6441.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/07/2018 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/07/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/07/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/07/2018 | 13970.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/07/2018 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/07/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100152). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/07/2018 | 6485.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/07/2018 | 402.50 | 05288028000190 | INSTITUTO DE CATARATA E DA MIOPIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO(FOTOCOAGULAÇÃO A LASER), REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NORMAZITO DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA, E NOTA FISCAL NUMERO Nº1798. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/07/2018 | 220.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA MEMBRO SUPERIOR ADULTO ORTOPAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº644. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003616 | 19/07/2018 | 2570.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº608. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003617 | 19/07/2018 | 2840.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRANGO, CARNE FRESCA, OVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003618 | 19/07/2018 | 1730.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº601. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003624 | 19/07/2018 | 432.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(QUEIJO, CARNE, OVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003625 | 19/07/2018 | 500.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº607. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003627 | 19/07/2018 | 2180.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003628 | 19/07/2018 | 800.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº602. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003633 | 19/07/2018 | 150.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/07/2018 | 4725.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/07/2018 | 5478.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/07/2018 | 4161.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/07/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003578 | 19/07/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA", CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11402/2018 E NOTA FISCAL Nº6326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/07/2018 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/07/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/07/2018 | 1865.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/07/2018 | 2772.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/07/2018 | 726.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/07/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/07/2018 | 1697.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/07/2018 | 2860.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/07/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003620 | 19/07/2018 | 2270.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº599. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003621 | 19/07/2018 | 4600.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº598. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003623 | 19/07/2018 | 360.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº594. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003629 | 19/07/2018 | 900.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº600. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003630 | 19/07/2018 | 1000.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº597. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003632 | 19/07/2018 | 600.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº595. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003634 | 19/07/2018 | 1100.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº591. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003571 | 19/07/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11401/2018, E NOTA FISCAL Nº6328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/07/2018 | 3014.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/07/2018 | 1535.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/07/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/07/2018 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/07/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0003641 | 20/07/2018 | 50598.38 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DO ADITIVO NO VALOR DE 55.450,50R$ DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO OBJETO CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº830289/2016/MCIDADES/CAIXA, LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS)00009/2017, CONTRATO 00181/2017, TERMOS ADITIVOS, E NOTA FISCAL Nº430. | 00092017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/07/2018 | 525.00 | 00004187136428 | JOSEFA VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO EM INSTRUMENTAIS TÉCNICOS OPERATIVOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/07/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/07/2018 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 19/07/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/07/2018 | 1308.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. TRANSPORTADOR AUTONOMO (TRANSPORTE ESCOLAR). PARTE EMPRESA. CODIGO 2445. COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/07/2018 | 687.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. TRANSPORTADOR AUTONOMO (TRANSPORTE ESCOLAR). PARTE EMPRESA. CODIGO 2445. COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/07/2018 | 646.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. TRANSPORTADOR AUTONOMO (TRANSPORTE ESCOLAR). PARTE EMPRESA. CODIGO 2445. COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/07/2018 | 1107.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. TRANSPORTADOR AUTONOMO (TRANSPORTE ESCOLAR). PARTE EMPRESA. CODIGO 2445. COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/07/2018 | 706.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. TRANSPORTADOR AUTONOMO (TRANSPORTE ESCOLAR). PARTE EMPRESA. CODIGO 2445. COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2018 | 355.17 | 34028316366949 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/07/2018 | 513.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 18/07/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/07/2018 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/07/2018. UNIDADE CONSUMIDORA 5/1712370-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/07/2018 | 152.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 17/07/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28826-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003642 | 20/07/2018 | 654.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(VIGA, RIPAS, CAIBROS) PARA SER UTILIZADO EM REPAROS DA ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003643 | 20/07/2018 | 2366.40 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(LINHA, RIPAS, CAIBROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003644 | 20/07/2018 | 658.20 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(VIGA, RIPAS, CAIBROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE ROÇA DE DENTRO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº21. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/07/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº6331. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/07/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6332. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003654 | 23/07/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017, TERMO ADITIVO 001/2017 E NOTA FISCAL Nº1117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/07/2018 | 1568.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/07/2018 | 244.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 23/07/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0003657 | 24/07/2018 | 14700.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092/2017, CONTRATO 19201/2018 E NOTA FISCAL Nº123. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 24/07/2018 | 425.94 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A SEREM UTILIZADOS NA PARTE HIDRÁULICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MATA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº65591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/07/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE VISITA A GIGOV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003660 | 25/07/2018 | 3000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS) 003/2018, CONTRATO 20301/2018 E NOTA FISCAL Nº25. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003659 | 25/07/2018 | 1190.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 31201/2018 E NOTA FISCAL Nº1721.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/07/2018 | 159.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/07/2018 | 3902.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2018, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003658 | 25/07/2018 | 3010.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 31201/2018 E NOTA FISCAL Nº1720. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/07/2018 | 210.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOMA-2018, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº009/2018/SOMA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/07/2018 | 160.00 | 08649526000109 | ANLINE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E MOLDURA, DESTINADA A ESCOLA MARIA IDALINA FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº723. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB NO 7º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/07/2018 | 105.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/07/2018 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003673 | 26/07/2018 | 3080.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº061. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003677 | 26/07/2018 | 4381.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº599. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/07/2018 | 1993.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/07/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMÉ MÉDICO DE HISTEROSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE GRACEMIR SOARES FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1036382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/07/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME MÉDICO DE HISTEROSCOPIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GOMES DE ABREU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1036383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/07/2018 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE ASSIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2987. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003676 | 26/07/2018 | 12189.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº598. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003680 | 26/07/2018 | 5059.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº602.(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/07/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ NUNES COM O ESPECIALISTA DR. JOÃO RICARDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1808. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/07/2018 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA SOBRE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE, SARAMPO E MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/07/2018 | 105.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA SOBRE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE, SARAMPO E MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003678 | 26/07/2018 | 1861.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº600. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003679 | 26/07/2018 | 2785.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº601. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003681 | 26/07/2018 | 1495.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003682 | 26/07/2018 | 2824.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº605. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003683 | 26/07/2018 | 2492.40 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº604. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/07/2018 | 1023.02 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 54 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003675 | 26/07/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1001957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/07/2018 | 128.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SEDIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME FATURAS ANEXAS, COM VENCIMENTOS EM: 29/03, 30/05, 29/06 E 31/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003689 | 27/07/2018 | 5420.70 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº606, (EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/07/2018 | 1130.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS/TOMOGRAFIAS/EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, E NOTA FISCAL Nº936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/07/2018 | 1465.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS/TOMOGRAFIAS/EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, E NOTA FISCAL Nº935. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/07/2018 | 700.00 | 09304782000127 | MAGNETON IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1033449. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/07/2018 | 418.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/07/2018 | 2460.00 | 00003895154423 | RONICLEUDO DOMINGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, LOCALIZADA NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E NOTA FISCAL Nº6339. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003696 | 30/07/2018 | 3975.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50104/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003697 | 30/07/2018 | 3130.50 | 00011505390460 | SILDERLANIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50103/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003698 | 30/07/2018 | 4098.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018, CONTRATO 50102/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/07/2018 | 540.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A ESCOLA MANOEL PEREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO ROÇADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6364. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO 10.556-2 QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/07/2018 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CEL JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6363. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003733 | 30/07/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 00099/2017, TERMO ADITIVO 0001/2018 E NOTA FISCAL Nº6349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/07/2018 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/07/2018 | 102.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE arrecadaçao. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/07/2018 | 291.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/07/2018 | 22434.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/07/2018 | 77.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003713 | 30/07/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/07/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/07/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/07/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A "CENTRAL DE COMPRAS" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/07/2018 | 2100.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA SRA. VERONICA FERREIRA DE FONTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº226. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/07/2018 | 830.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA CORREÇÃO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/07/2018 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/07/2018 | 420.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8.770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/07/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6356. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/07/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº6342. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/07/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6343. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/07/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6346. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/07/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BAIRRO SAO GERALDO, SEDIAÇAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6348. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/07/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6350. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/07/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SAO JOSE-BAIRRO SOA JOSE, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ "TENIS LAVOR", CONFORME NOTA FISCAL Nº6352. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/07/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6354. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00002372871455 | JOSÉ LOPES DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704-BAIRRO SÃO GERALDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/07/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/07/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6361. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/07/2018 | 600.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/07/2018 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6359. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003734 | 30/07/2018 | 1600.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO FÍSICO PARA RECREAÇÃO, COM PISCINAS ADULTO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6347. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003699 | 30/07/2018 | 1450.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO/REMENDO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇAO 00043/2018, CONTRATO 14302/2018 E NOTA FISCAL Nº6341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/07/2018 | 954.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/07/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003695 | 30/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018 E NOTA FISCAL Nº5497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. RELATIVO AO MES "JULHO" DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/07/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374 - CENTRO, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/07/2018 | 13700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/07/2018 | 7932.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/07/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/07/2018 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/07/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003815 | 31/07/2018 | 3101.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10 ADITIVADO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA FRONTIER DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003849 | 31/07/2018 | 2536.24 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA FRONTIER DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2018 | 22592.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/07/2018 | 24900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2018 | 17964.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003805 | 31/07/2018 | 469.99 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(MANGUEIRA, PRENSA, CAPA PARA PRENSA), DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003838 | 31/07/2018 | 1873.34 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003844 | 31/07/2018 | 16917.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, E CAMINHÃO TANQUE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº933. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003846 | 31/07/2018 | 1473.62 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003847 | 31/07/2018 | 3021.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PA MECANICA E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº936. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2018 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2018 | 6041.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2018 | 7841.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2018 | 12600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2018 | 4854.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2018 | 7716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2018 | 13002.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2018 | 4062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2018 | 420.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO DE AÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2018 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE "JULHO", CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO NEPHRON SERVIÇO NEFROLOGIA LTDA DE CAJAZEIRAS-PB, PORTADOR DO CID 18.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2018 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O "CONSELHO TUTELAR" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003840 | 31/07/2018 | 2566.49 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003842 | 31/07/2018 | 3169.23 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº931. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2018 | 5462.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2018 | 28600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2018 | 9732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2018 | 61249.89 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB,PAGO COM INCREMENTO FINANCEIRO PAB EMENDA INDICIDUAL 208 PROPOSTANº 36000172227/201800. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2018 | 38106.11 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2018 | 11262.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB,PAGO COM INCREMENTO FINANCEIRO PAB EMENDA INDICIDUAL 208 PROPOSTANº 36000172227/201800. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2018 | 49062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2018 | 7416.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2018 | 52238.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2018 | 15505.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2018 | 5208.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2018 | 26342.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2018 | 18016.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2018 | 55119.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2018 | 96730.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2018 | 18860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2018 | 28809.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2018 | 10824.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2018 | 25211.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2018 | 21756.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2018 | 6954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2018 | 16324.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2018 | 28324.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2018 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2018 | 17270.85 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB,PAGO COM INCREMENTO FINANCEIRO PAB EMENDA INDICIDUAL 208PROPOSTA Nº 36000172227/201800. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/07/2018 | 34879.15 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/07/2018 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/07/2018 | 24332.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2018 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003812 | 31/07/2018 | 4484.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7222.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003813 | 31/07/2018 | 2995.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQD/8765 E, NQG-6038, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7227.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003814 | 31/07/2018 | 3315.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, LOCADA, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7225.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003816 | 31/07/2018 | 4972.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFL-7597 E QFK-9914, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003817 | 31/07/2018 | 5043.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7223.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003825 | 31/07/2018 | 4752.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº914.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003826 | 31/07/2018 | 1736.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA, DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003827 | 31/07/2018 | 1893.96 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, LOCADA, DE PLACA OGC-9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº916.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003828 | 31/07/2018 | 2062.90 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFO-8269(LOCADA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº917.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003829 | 31/07/2018 | 5092.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFR-9914 E QFL-7597, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº918. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003830 | 31/07/2018 | 1530.01 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFJ-6628 QFJ-6648 E QFU-1273, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº919. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003831 | 31/07/2018 | 2391.37 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº920. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003832 | 31/07/2018 | 1734.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº921. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003833 | 31/07/2018 | 3559.85 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS-5441, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº922. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003834 | 31/07/2018 | 4944.77 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº923.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003835 | 31/07/2018 | 2349.59 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN, LOCADA, DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003836 | 31/07/2018 | 4616.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQD/8765, NQG-6038 E OFZ-3551, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº925.(RECURSO INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC/EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003837 | 31/07/2018 | 2490.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº926. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2018 | 18635.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEV JULHO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2018 | 27400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/07/2018 | 4770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2018 | 749.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2018 | 656.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2018 | 87.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE RTD E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2018 | 1754.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2018 | 1591.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003822 | 31/07/2018 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 20601/2018 E NOTA FISCAL Nº6368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/07/2018 | 16100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/07/2018 | 9413.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 31/07/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2018 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2018 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192018 | 0003824 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00019/2018, CONTRATO 41901/2017 E NOTA FISCAL Nº6366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/07/2018 | 358289.03 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2018 | 163578.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/07/2018 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2018 | 85232.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2018 | 72080.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2018 | 22480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/07/2018 | 13302.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2018 | 9540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100154), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2018 | 27696.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100155), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/07/2018 | 3105.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE 27 BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGE-6950, MOW-3073, NQC-9015 E NQE-8195, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6365. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003839 | 31/07/2018 | 1629.90 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº928. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003841 | 31/07/2018 | 2473.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº930. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003843 | 31/07/2018 | 1203.29 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA: OFX-0222 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 ENOTA FISCAL Nº932. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003845 | 31/07/2018 | 7655.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCALNº934. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003848 | 31/07/2018 | 2702.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0003850 | 31/07/2018 | 9335.43 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº939. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003854 | 01/08/2018 | 3450.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFP-8206, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003857 | 01/08/2018 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO TANQUE 9 MIL LITROS, DE PLACA AQV-8060, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº363. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0003859 | 01/08/2018 | 4420.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4766. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0003860 | 01/08/2018 | 6246.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS, CAMARAS, PROTETORES), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4767. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0003861 | 01/08/2018 | 4400.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2018, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4768. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0003862 | 01/08/2018 | 4400.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2018, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4769. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0003851 | 01/08/2018 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITAÇAO 00007/2018, CONTRATO 10702/2018 E NOTA FISCAL Nº1008744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/08/2018 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PP 56/18 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003852 | 01/08/2018 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO CELTA 1.0 DE PLACA OGD-7668, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº358. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003853 | 01/08/2018 | 3700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO DOBLÔ DE PLACA OGC-9364, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº359. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003856 | 01/08/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO M BUS, DE PLACA OGB 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº362, (EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003858 | 01/08/2018 | 3880.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO00005/2018, CONTRATO 00002/2018 E NOTA FISCAL Nº 364, (EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/08/2018 | 1350.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX E DOPPLER VENOSO DOS MMII, REALIZADO NA PACIENTE JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1879. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/08/2018 | 350.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE EDIVANEIDE XAVIER DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0003866 | 01/08/2018 | 9555.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21528. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0003867 | 01/08/2018 | 2340.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21529.(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA/EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003855 | 01/08/2018 | 7900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA QFX-4973, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/08/2018 | 9953.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001, COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/08/2018 | 6692.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007, COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/08/2018 | 74.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/08/2018 | 420.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO ANEXO. PORTADOR DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/08/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE "JULHO" DE 2018, PORTADOR DO IRC, CID 18.9, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/08/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE JULHO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/08/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/08/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA. PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DECLARAÇAOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/08/2018 | 420.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TED (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE "JULHO" DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/08/2018 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/07/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/08/2018 | 115.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/07/2018,DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JUVENCIO CRUZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/1737000-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/08/2018 | 30.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O SALAO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COM VENCIMENTO EM 29/06/2018, CDC 5/461708-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/08/2018 | 38.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O SALAO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COM VENCIMENTO EM 30/05/2018, CDC 5/461708-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/08/2018 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA O SALAO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS DE LIMA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COM VENCIMENTO EM 31/07/2018, CDC 5/461708-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/08/2018 | 3822.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005, COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/08/2018 | 6332.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA(6ª) QUITAÇAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME OFICIO 184/2018 CEFUS, NUMERO DO DOCUMENTO 25044050618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003888 | 02/08/2018 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO 13701/2018 E NOTA FISCAL Nº6376.(FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003890 | 02/08/2018 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO13701/2018 E NOTA FISCAL Nº6377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003891 | 02/08/2018 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO13701/2018 E NOTA FISCAL Nº6378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/08/2018 | 6368.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003, COM VENCIMENTO EM 23/07/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003875 | 02/08/2018 | 1800.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10903/218 E NOTAFISCAL NOTA FISCAL Nº6375. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/08/2018 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, A SER REALIZADA NO PACIENTE ANTONIONE DE PADUA BEZERRA SEGUNDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1000340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/08/2018 | 455.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/07/2018, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/08/2018 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 18/07/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/08/2018 | 370.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE-PAAF COM ANALISE DE 1 NODULO, REALIZADO NA PACIENTE MAGLENE DE SOUSA RAMALHO MOURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº21209. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/08/2018 | 17318.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004, COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/08/2018 | 20319.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME ACORDO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003893 | 02/08/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/08/2018 | 7565.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002, COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/08/2018 | 1450.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DA ESCOLA JOSÉ MARIANO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COMO TAMBEM NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL Nº6374. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/08/2018 | 480.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PINTURA NAS MESMAS, PERTENCENTES A ESCOLA MARIA IDALINA FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO UMBUZEIRO DOS FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6379. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/08/2018 | 1400.00 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC EM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6380. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003901 | 03/08/2018 | 7602.50 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(CHITA, OXFORD, TULE ARMAÇÃO...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO-PB, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº56. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003910 | 03/08/2018 | 2500.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE/MALHADA DE AROEIRA DE CIMA/CAMPOS VELHOS-IDA/VOLTA TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11725/2018 E NOTA FISCAL Nº6431. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003911 | 03/08/2018 | 1870.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CONDADO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11704/2018 E NOTA FISCAL Nº6384. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003912 | 03/08/2018 | 1770.00 | 00004657329413 | ROBERTO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11736/2018 E NOTA FISCAL Nº6387. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003913 | 03/08/2018 | 1350.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11708/2018 E NOTA FISCAL Nº6388. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003914 | 03/08/2018 | 1920.00 | 00070560382472 | IVANBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MARIA SOARES A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11718/2018 E NOTA FISCAL Nº6389. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003915 | 03/08/2018 | 1040.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11703/2018 E NOTA FISCAL Nº6390. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003916 | 03/08/2018 | 1870.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11707/2018 E NOTA FISCAL Nº6391. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003917 | 03/08/2018 | 1560.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11734/2018 E NOTA FISCAL Nº6392. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003918 | 03/08/2018 | 1870.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO SERRAGEM/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11739/2018 E NOTA FISCAL Nº6393. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003919 | 03/08/2018 | 1250.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIMADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6394. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003920 | 03/08/2018 | 2390.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6395. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003921 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6396. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003922 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6397. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003923 | 03/08/2018 | 1350.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO OLHO DAGUINHA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11728/2018 E NOTA FISCAL Nº6400. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003924 | 03/08/2018 | 2700.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BATATEIRA/MATA GRANDE(MANHÃ), BATATEIRA/LAGOA RASA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11709/2018 E NOTA FISCAL Nº6401. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003925 | 03/08/2018 | 2750.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPO VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11711/2018 E NOTA FISCAL Nº6402. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003926 | 03/08/2018 | 1560.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAITITU/UMBUZEIRO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11710/2018 E NOTA FISCAL Nº6403. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003927 | 03/08/2018 | 1460.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11716/2018 E NOTA FISCAL Nº6404. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003928 | 03/08/2018 | 1310.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11706/2018 E NOTA FISCAL Nº6405. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003929 | 03/08/2018 | 1920.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS DOS MARTINS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11719/2018 E NOTA FISCAL Nº6406. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003930 | 03/08/2018 | 1140.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO QUEIMADAS/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11717/2018 E NOTA FISCAL Nº6407. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003931 | 03/08/2018 | 1470.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11731/2018 E NOTA FISCAL Nº6408. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003932 | 03/08/2018 | 1660.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6409. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003933 | 03/08/2018 | 1140.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL/PINHEIRA/SITIO NOVO/MATAGRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6410. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003934 | 03/08/2018 | 1920.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO FABRICIO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11705/2018 E NOTA FISCAL Nº6411. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003935 | 03/08/2018 | 1350.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11737/2018 E NOTA FISCAL Nº6413. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003936 | 03/08/2018 | 1250.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CHICO VAQUEIRO PARA O PANASCO-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13602/2018 E NOTA FISCAL Nº6429. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003937 | 03/08/2018 | 1560.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FUNDÃO/SALGADINHO/CEDRO-IDA/VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13601/2018 E NOTA FISCAL Nº6430. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003938 | 03/08/2018 | 2490.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11720/2018 E NOTA FISCAL Nº6412. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003939 | 03/08/2018 | 1610.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS/GATO/SERROTE REDONDO/UMBUZEIRO/MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11724/2018 E NOTA FISCAL Nº6414. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003940 | 03/08/2018 | 2440.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BAIXA DO JUÁ/CATOLÉ/AÇUDINHO/SALGADINHO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11735/2018 E NOTA FISCAL Nº6415. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003941 | 03/08/2018 | 1040.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACIMBA NOVA/PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6416. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003942 | 03/08/2018 | 1300.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6417. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003943 | 03/08/2018 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11702/2018 E NOTA FISCAL Nº6418. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003944 | 03/08/2018 | 1660.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO/CIDADE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11738/2018 E NOTA FISCAL Nº6419. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003945 | 03/08/2018 | 1040.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11730/2018 E NOTA FISCAL Nº6420. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003946 | 03/08/2018 | 2800.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BOA SORTE/BRITO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11729/2018 E NOTA FISCAL Nº6421. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003947 | 03/08/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6398. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003948 | 03/08/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6399. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003949 | 03/08/2018 | 2490.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇAS DOS XAVIER/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11714/2018 E NOTA FISCAL Nº6422. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003950 | 03/08/2018 | 1460.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PAULO/CRIMINOSO/CACIMBA DA ONÇA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11715/2018 E NOTA FISCAL Nº6423. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003951 | 03/08/2018 | 1400.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11723/2018 E NOTA FISCAL Nº6424. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003952 | 03/08/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6425. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003953 | 03/08/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6426. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003954 | 03/08/2018 | 1560.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS IMPOEIRA/HUMALTA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11713/2018 E NOTA FISCAL Nº6427. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003955 | 03/08/2018 | 1040.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11732/2018 E NOTA FISCAL Nº6428. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/08/2018 | 315.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/08/2018 | 315.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MEDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/08/2018 | 315.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/08/2018 | 315.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003902 | 03/08/2018 | 1100.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(FELTRO, CHITA...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCALNº57. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003903 | 03/08/2018 | 1801.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(TECIDO FELTRO, TRICOLINE, FLANELA LISA...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº58. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003904 | 03/08/2018 | 1493.40 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(TULE ARMAÇÃO, OXFORD, MALHA...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº59. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003905 | 03/08/2018 | 1001.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(ORGANZA, TRICOLINE, MALHA CACHAREL...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº60. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0003960 | 06/08/2018 | 430.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CAMARAS DE AR), A SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2018, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003968 | 06/08/2018 | 4187.42 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BORDA CORTANTE RETA, PORCAS E PARAFUSOS), DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/08/2018 | 74.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTA DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003970 | 06/08/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0003957 | 06/08/2018 | 20914.96 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21580, (EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO MAC/EMENDA MAC INDIVIDUAL PROPOSTA 36000-172225/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/08/2018 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME MÉDICO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMATRANSTORÁCICO, REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA ANDRADE DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1036797. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0003961 | 06/08/2018 | 580.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BATERIA 70 AMPERES), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0003962 | 06/08/2018 | 1798.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018E NOTA FISCAL Nº4778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/08/2018 | 60.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002099. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/08/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/08/2018 | 525.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0003971 | 06/08/2018 | 8695.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ARMARIO DE AÇO, BALCÃO, FOGÃO...), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1450. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0003972 | 06/08/2018 | 1840.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ARMARIO DE AÇO, BALCÃO, PAINEL NOTAVEL...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018E NOTA FISCAL Nº1451. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0003973 | 06/08/2018 | 180.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CADEIRAS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442018 | 0003974 | 06/08/2018 | 550.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CADEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0003975 | 06/08/2018 | 750.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(COLCHÃO), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1454. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442018 | 0003976 | 06/08/2018 | 1750.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(COLCHÃO), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442018 | 0003977 | 06/08/2018 | 310.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(VENTILADOR), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0003959 | 06/08/2018 | 980.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO SIENA DE PLACA: OFX-0222 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4775. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0003963 | 06/08/2018 | 1340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4779. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/08/2018 | 455.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002100. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442018 | 0003978 | 06/08/2018 | 1850.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(AR CONDICIONADO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA IDALINA FERNANDES, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1458. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/08/2018 | 2600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TP 10/11/12, AVISO DE ALTERAÇÃO-TP 14/2018, EXTRATO DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0003985 | 07/08/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABIL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003982 | 07/08/2018 | 1596.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018, CONTRATO 50101/2018 E NOTA FISCAL Nº053863. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0003979 | 07/08/2018 | 4984.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21590, (EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO MAC/EMENDA MAC INDIVIDUAL PROPOSTA 36000-172225/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/08/2018 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE PET-SCAN COM FDG 18, REALIZADO NA PACIENTE THATYANE MARIA LEITE DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1036866. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0003983 | 07/08/2018 | 24832.23 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº26. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003984 | 07/08/2018 | 6766.85 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 12901/2018 E NOTA FISCAL Nº4528. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0003980 | 07/08/2018 | 5530.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CADEIRA, BIRÔ, VENTILADOR...), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003992 | 08/08/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001/2018, E NOTA FISCAL Nº6434. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004001 | 08/08/2018 | 8840.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1680. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004002 | 08/08/2018 | 6739.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1681. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004003 | 08/08/2018 | 3776.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1682. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/08/2018 | 105.00 | 00009930095497 | JANDERSON NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SEBRAE PARA ATUAÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/08/2018 | 105.00 | 00007451131416 | LUCIANO JONATAS GOMES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SEBRAE PARA ATUAÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/08/2018 | 105.00 | 00088561186453 | FRANCISCO LIMEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SEBRAE PARA ATUAÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/08/2018 | 1240.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ENRICO CAVALCANTE LACERDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1003798. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003991 | 08/08/2018 | 3520.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E PEIXE IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº062,(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/08/2018 | 2000.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/C LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1000630. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003994 | 08/08/2018 | 4445.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1673.(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC/EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003995 | 08/08/2018 | 1709.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1674.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC/EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003996 | 08/08/2018 | 535.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CONCEIÇÃO(CEMEC), CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1675. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003997 | 08/08/2018 | 2015.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1676.(INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA/EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003998 | 08/08/2018 | 3548.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1677.(INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC/EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0003999 | 08/08/2018 | 2811.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1678.(INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC/EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004000 | 08/08/2018 | 3588.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1679.(INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC/EMENDA MAC) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0004004 | 08/08/2018 | 21146.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1683. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0004005 | 08/08/2018 | 3980.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1684. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0004006 | 08/08/2018 | 2063.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1685. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/08/2018 | 396.80 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/08/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/08/2018 | 175.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 12/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/08/2018 | 450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX E PS DIGITAL, MEDINDO 0,40x0,60CM, PARA SER INSTALADA NA ESCOLA MARIA IDALINA FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº305. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004013 | 09/08/2018 | 605.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12502/2018 E NOTA FISCAL Nº5717. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004015 | 09/08/2018 | 3080.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5719. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004029 | 09/08/2018 | 915.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12502/2018 E NOTA FISCAL Nº5726. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/08/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 16/04/2018, MATRICULA 31405185, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/08/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, MATRICULA 31405185, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004009 | 09/08/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº78, (INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA/EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/08/2018 | 395.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE LIVROS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº042. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/08/2018 | 375.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, LUBRIFICAÇÃO DE PINÇA FREIO E REAPERTO DA SUSPENSÃO, EXECUTADOS NO VEÍCULO CITROEN/JUMPER(VAN) DE PLACA NPS-5441, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004014 | 09/08/2018 | 582.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5718. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004016 | 09/08/2018 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5720. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004018 | 09/08/2018 | 1055.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL-7597, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5722. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/08/2018 | 37.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. 26.205-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/08/2018 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRA SOM REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO BIÉ SIMÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0004021 | 09/08/2018 | 8395.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1372.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0004022 | 09/08/2018 | 11178.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1371, (INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA/EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0004023 | 09/08/2018 | 15695.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1370.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004024 | 09/08/2018 | 10569.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1369, (INCREMENTO TEMPORARIO DO PISODA ATENÇÃO BÁSICA/EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004025 | 09/08/2018 | 11735.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1368, (INCREMENTO TEMPORARIO DO PISODA ATENÇÃO BÁSICA/EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004026 | 09/08/2018 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DE PLACA OGB-9984, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12502/2018 ENOTA FISCAL Nº5723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004027 | 09/08/2018 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPS-5441, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 ENOTA FISCAL Nº5724. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004028 | 09/08/2018 | 590.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5725. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO(CENTRO DE SAUDE), MATRICULA 31402658 COM VENCIMENTO EM 21/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/08/2018 | 290.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 03/08/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/08/2018 | 163.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 14/08/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES", COM VENCIMENTO EM 21/08/2018, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/08/2018 | 87.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/08/2018 | 11.39 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2288, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 24/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004017 | 09/08/2018 | 500.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD-9169/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº5721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/08/2018 | 525.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/08/2018 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 23/03/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/08/2018 | 35.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 24/04/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/08/2018 | 200.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE DE CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 16/08/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/08/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/08/2018 | 140.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/08/2018 | 37.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/08/2018 | 123.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004101 | 10/08/2018 | 3427.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº055296. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004047 | 10/08/2018 | 2856.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CONJ. BOMBA, CABOS, TUBOS EM PVC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/08/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/08/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/08/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/08/2018 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004092 | 10/08/2018 | 394.12 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(DENTE CONCHA,PORCA, PARAFUSOS), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004093 | 10/08/2018 | 492.06 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTROS DE AR), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/08/2018 | 300.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/08/2018 | 300.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/08/2018 | 300.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/08/2018 | 300.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/08/2018 | 300.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/08/2018 | 300.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/08/2018 | 300.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/08/2018 | 300.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/08/2018 | 300.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/08/2018 | 300.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/08/2018 | 600.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/08/2018 | 300.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/08/2018 | 300.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004046 | 10/08/2018 | 1478.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(LAMPADAS, LUMINARIAS, CABOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004051 | 10/08/2018 | 3469.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TUBOS DE ESGOTO, JOELHOS, FERRAMENTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA ODON BEZERRA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/08/2018 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº6441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR(CATETERISMO CARDÍACO), REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SOARES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1000293 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/08/2018 | 525.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013, LEI 12.871/2013 E NOTA FISCAL Nº6440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/08/2018 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/08/2018 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/08/2018 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/08/2018 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/08/2018 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/08/2018 | 315.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MEDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/08/2018 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/08/2018 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004099 | 10/08/2018 | 3345.54 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº055293.(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC/EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004100 | 10/08/2018 | 3389.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº055303.(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC/EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004048 | 10/08/2018 | 4197.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTAS, TELHA, CIMENTO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ZÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº285. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004049 | 10/08/2018 | 5617.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, TELHA, TINTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº286. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004050 | 10/08/2018 | 13876.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, TELHA, TIJOLOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORMELICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº288. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/08/2018 | 210.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/08/2018 | 1050.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE OLINDA-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0004053 | 10/08/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00052/2017, CONTRATO 00126/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL Nº25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2018 | 1000.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2018 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004061 | 10/08/2018 | 2700.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANÇA LEITE, NESTA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, VISANDO UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 00014/2018, CONTRATO 31401/2018 E NOTA FISCAL Nº6438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/08/2018 | 7584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS: 24/02/2018 E, 01,02,06,08/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1092361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/08/2018 | 2784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS: 23,29/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1092362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/08/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA: 26/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1092363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/08/2018 | 5280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS: 12,14,17,19,20,21/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1092364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/08/2018 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS: 19,20,21,22/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1092365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/08/2018 | 15745.48 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/08/2018 | 9015.67 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/08/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/08/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº6464. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/08/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6463. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/08/2018 | 630.00 | 29842632000184 | CLINICA MEDICA SAÚDE DIAGNOSTICOS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAYSSA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº00004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/08/2018 | 1000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS/TOMOGRAFIAS/EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, E NOTA FISCAL Nº970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/08/2018 | 3120.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS EM QUATRO JANELAS SENDO UMA FRONTAL, UMA DE FUNDO E DUAS DOS BANHEIROS DO QUIOSQUE DA PRAÇA DA MATRIZ, QUANDO DA REFORMA DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/08/2018 | 420.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/08/2018 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O "CONSELHO TUTELAR" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004113 | 14/08/2018 | 1370.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), E, AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº872. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004110 | 14/08/2018 | 2685.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2018, CONTRATO 10901/2018 E NOTA FISCAL Nº6465. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004111 | 14/08/2018 | 945.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10902/2018 E NOTA FISCAL Nº6466. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004115 | 14/08/2018 | 890.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS, SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº874. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/08/2018 | 2000.00 | 06740666000162 | CLINICA SÃO JOSÉ DIAG.TRAT.SOC CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES(PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA) PARA BIOPSIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA INÊS VITORINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº3938. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004114 | 14/08/2018 | 2176.15 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLO, SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/08/2018 | 3000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº537. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/08/2018 | 1200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS DE LICITAÇÃO PP Nº57,58,59,61/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº00013506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0004116 | 14/08/2018 | 2394.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 10601/2018 E NOTA FISCAL Nº6376/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/08/2018 | 307.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/08/2018 | 167.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/08/2018 | 376.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.482-2 ARRECADAÇAO. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/08/2018 | 210.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/08/2018 | 210.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/08/2018 | 315.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/08/2018 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAINEL DE IMUNO-HISTOQUIMICA, REALIZADO NA PACIENTE GERLANIA BATISTA MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1026424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/08/2018 | 250.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE IRACI PEDONE MOURATO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº651S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/08/2018 | 50.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8.770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/08/2018 | 220.00 | 16403346000170 | ECOVASC DIAGNOSTICO P/IMAGEM EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ECODOPPLER DA CAROTIDA ESQUERDA, REALIZADO NA PACIENTE AUCILENE LARANJEIRA DE LACERDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1000219. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/08/2018 | 2300.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/08/2018 | 62.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAS DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000092018 | 0004123 | 15/08/2018 | 93154.25 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAGEM, CORTE DE ÁRVORES INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 16/07/2018 A 15/08/2018. CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 140901/2018, MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374, MATRICULA 31402046, COM VENCIMENTO EM 16/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/08/2018 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 20/08/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/08/2018 | 57.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 15/08/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/08/2018 | 311.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO EMPREENDER DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 16/08/2018, UC 5/1819642-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/08/2018 | 250.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(USG TRANSVAGINAL), REALIZADA NA PACIENTE EDINEIDE HOLANDA MARINHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS E NOTA FISCAL Nº1295. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE (RAB-PAMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/08/2018 | 1939.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 12/2017 À 05/2018, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE (RAB-PAMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/08/2018 | 9000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ NASF CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 09/2017 À 05/2018, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0004135 | 16/08/2018 | 1169.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L396), PARA SER UTILIZADA NA MÁQUINA DE ULTRASONOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME PROCESSO Nº00020/2018, CONTRATO 32001/2018 E NOTA FISCAL Nº22753. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0004136 | 16/08/2018 | 3199.50 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(NOTEBOOK DELL), DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO Nº00020/2018, CONTRATO 32001/2018 E NOTA FISCAL Nº22754. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0004138 | 16/08/2018 | 4536.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(NOTEBOOK DELL I3), DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA SAUDE, CONFORME PROCESSO Nº00020/2018, CONTRATO 32001/2018 E NOTA FISCAL Nº22756. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/08/2018 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 20/08/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/08/2018 | 68.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/08/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/08/2018 | 345.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL-7597, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/08/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/08/2018 | 3761.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/08/2018 | 600.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE MAYADENY KARLUCIO PIRES RAMALHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1885. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/08/2018 | 27.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. 26.205-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/08/2018 | 4000.00 | 00085498351453 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SUPERVISÃO MÉDICA NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA CONFORME PROJETO DE LEI 612/2018, E, NOTA FISCAL Nº6473. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004158 | 16/08/2018 | 954.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO RÁDIO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00015/2018, CONTRATO 31501/2018 E, NOTA FISCAL Nº6469. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/08/2018 | 1619.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018, DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/08/2018 | 291.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 16/08/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28826-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/08/2018 | 2731.71 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TP 10/11/12, AVISO DE ALTERAÇÃO-TP 14/2018, EXTRATO DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013425.NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 3967-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/08/2018 | 551.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/08/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/08/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/08/2018 | 210.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/08/2018 | 105.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/08/2018 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/08/2018 | 420.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/08/2018 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/08/2018 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/08/2018 | 210.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/08/2018 | 180.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 TROCA DE CABO DE VELAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EXECUTADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFM-8507, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2430. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/08/2018 | 450.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARA BRISA, EXECUTADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2431. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/08/2018 | 690.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQC-9015, NQE-8195, OFC-7648, OGC-5919, OGD-1236, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2433. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004171 | 17/08/2018 | 170.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5764. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004172 | 17/08/2018 | 3900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12502/2018 E NOTA FISCAL Nº5765. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004166 | 17/08/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME LICITAÇÃO 00041/2018, CONTRATO 14101/2018 E NOTA FISCAL Nº1000309. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/08/2018 | 300.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA BOMBA DO TANQUE E, TROCA DE FILTRO, EXECUTADOS NO VEÍCULO CITROEN/JUMPER(VAN) DE PLACA NPS-5441, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2432. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004173 | 17/08/2018 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPS-5441, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 ENOTA FISCAL Nº5766. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004174 | 17/08/2018 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5767. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004175 | 17/08/2018 | 1500.00 | 00026375443415 | MARIA DE FATIMA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2018, CONTRATO 31601/2018 E, NOTA FISCAL Nº6474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0004176 | 17/08/2018 | 31886.19 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº830289/2016/MCIDADES/CAIXA, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS)00009/2017, CONTRATO 00181/2017, TERMO ADITIVO 001/2018 E NOTA FISCAL Nº1000004. | 00092017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/08/2018 | 3014.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/08/2018 | 1745.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004210 | 20/08/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11401/2018, E NOTA FISCAL Nº6480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/08/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/08/2018 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/08/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/08/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/08/2018 | 4725.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/08/2018 | 5478.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/08/2018 | 3952.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/08/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004206 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA", CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11402/2018 E NOTA FISCAL Nº6478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004234 | 20/08/2018 | 499.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/08/2018 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004233 | 20/08/2018 | 3701.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/08/2018 | 3502.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/08/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/08/2018 | 1865.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/08/2018 | 2772.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004212 | 20/08/2018 | 8660.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12176. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004218 | 20/08/2018 | 800.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº621. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004223 | 20/08/2018 | 1690.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº620. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004237 | 20/08/2018 | 3490.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4460. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004238 | 20/08/2018 | 2437.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4461. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004239 | 20/08/2018 | 1200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº312. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004251 | 20/08/2018 | 700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº616. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004252 | 20/08/2018 | 750.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº615. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004254 | 20/08/2018 | 1000.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº619. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004256 | 20/08/2018 | 3580.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº618. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/08/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/08/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/08/2018 | 1067.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/08/2018 | 2860.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/08/2018 | 1697.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/08/2018 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA-BIOPSIA DE 01 NODULO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ALVES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº21500. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0004200 | 20/08/2018 | 6285.72 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21707.(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA/EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/08/2018 | 1201.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/08/2018 | 6292.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/08/2018 | 2141.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/08/2018 | 10793.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/08/2018 | 1145.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/08/2018 | 12056.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/08/2018 | 5476.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/08/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/08/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/08/2018 | 5353.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/08/2018 | 3336.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/08/2018 | 5795.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/08/2018 | 4149.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/08/2018 | 6337.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGIAS - MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/08/2018 | 2687.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/08/2018 | 3963.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/08/2018 | 2381.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/08/2018 | 1529.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/08/2018 | 11473.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004241 | 20/08/2018 | 390.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(QUEIJO MUSSARELA, OVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/08/2018 | 22068.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090002).CONFORME IMC PAB (EMENDA INDIVIDUAL Nº 36000 172227/201800) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004250 | 20/08/2018 | 100.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº614. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/08/2018 | 4786.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100126).CONFORME INCREMENTO PAB (EMENDA INDIVIDUAL Nº 36000 172227/201800) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004257 | 20/08/2018 | 700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº623. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004258 | 20/08/2018 | 1070.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº622. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/08/2018 | 11767.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, (FOPAG 2090009).CONFORME INCREMENTO PAB (EMENDA INDIVIDUAL Nº 36000 172227/201800) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004260 | 20/08/2018 | 720.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº625. (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004261 | 20/08/2018 | 3105.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRANGO, CARNE FRESCA, OVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº624. (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004262 | 20/08/2018 | 1900.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº626.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004265 | 20/08/2018 | 1220.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº629. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004266 | 20/08/2018 | 400.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº630. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/08/2018 | 21280.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100118).INCREMENTO TEMPORARIO MAC EMENDA INDIVIDUAL PROPOSTA 36000 172225/201800. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/08/2018 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/08/2018 | 6231.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/08/2018 | 3591.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/08/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/08/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/08/2018 | 1697.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/08/2018 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/08/2018 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/08/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0004230 | 20/08/2018 | 5116.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12174. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0004231 | 20/08/2018 | 2163.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12175. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/08/2018 | 15857.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004235 | 20/08/2018 | 2640.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4459. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/08/2018 | 18611.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/08/2018 | 36324.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/08/2018 | 78823.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/08/2018 | 6093.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100155). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/08/2018 | 2098.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100154). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/08/2018 | 2926.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/08/2018 | 4945.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004263 | 20/08/2018 | 3238.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº627. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004264 | 20/08/2018 | 1500.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº628. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000042018 | 0004178 | 20/08/2018 | 3500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRIOTORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, INFORMATIVA, EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00004/2018, CONTRATO 20401/2018 E NOTA FISCAL Nº1676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/08/2018 | 4029.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/08/2018 | 6028.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/08/2018 | 1049.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004202 | 20/08/2018 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 20101/2018 E NOTA FISCAL Nº6476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004203 | 20/08/2018 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2017, CONTRATO 10043/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL Nº6477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004229 | 20/08/2018 | 9637.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004253 | 20/08/2018 | 300.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/08/2018 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/08/2018 | 1258.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/08/2018 | 7298.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/08/2018 | 2071.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004208 | 20/08/2018 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO PEDÍODO DE 20 DE JULHO ATE 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018, CONTRATO 20201/2018 E NOTA FISCAL Nº6479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/08/2018 | 9177.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO EM CONTA REALIZADO NO DIA 20/06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/08/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913, CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. AVISO DE DEBITO NUMERO 17.837.694.010.100 REALIZADO NO DIA 10/07/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192018 | 0004292 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00019/2018, CONTRATO 41901/2017 E NOTA FISCAL Nº6483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/08/2018 | 237.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 21/08/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/08/2018 | 44.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE arrecadaçao. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/08/2018 | 78.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/08/2018 | 1800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PP Nº62.63.64/2018, AVISO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, AVISOS DE REABERTURA DE PRAZO-TP 8/2018, E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/08/2018, CONFORMENOTA FISCAL Nº 00013578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/08/2018 | 9.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/08/2018 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1003833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004289 | 21/08/2018 | 5800.72 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº566, NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 3248-1. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/08/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADA NA MENOR MARIA ELOISE SOARES RAMALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2351. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/08/2018 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME VIDEOFLUROSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO DA PACIENTE MARIA ALICIA LACERDA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1026441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/08/2018 | 1800.00 | 15226690000179 | CLINICA DE ODONT. E OFTALM. SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE CICERO FERREIRA DE MOURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/08/2018 | 600.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RM DE COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES NETO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/08/2018 | 19.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FNAS 24.979-3 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/08/2018 | 14.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/08/2018 | 19.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 26.288-9 MAC FNAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0004295 | 21/08/2018 | 14000.00 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS COM PATROL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00019/2018, CONTRATO 71901/2018 E NOTA FISCAL Nº126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004291 | 21/08/2018 | 10000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RUAS(ANTONIO ALVES, FRANCISCO ASSIS LAVOR, FRANCISCO FABIANO SOARES, JOSÉ ACENIO DE SOUZA, JOSÉ RAIMUNDO DE LACERDA, MANOEL BEZERRA FRADE, PEDRO BATISTA, PAULINO DE OLIVEIRA BRAGA, JOSÉ FIGUEIREDO RANGEL E ANTONIO MARIZ), CONFORME PROCESSO 00011/2018, CONTRATO 31101/2018 E NOTA FISCAL Nº707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/08/2018 | 227.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAS DE PROJETO REFERENTE A ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/08/2018 | 770.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NAS PAREDES, PLACAS E JARROS DOS SETORES DO CRIANÇA FELIZ, CRAS E NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6485. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/08/2018 | 700.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DE ESTRESSE E REPOUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO ANEDINO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº12331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/08/2018 | 350.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNER'S BROTHER, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº043. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/08/2018 | 1785.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE RTD E ESTATUTOS DAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, DONA CHICOLA E RAIMUNDA LEITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004301 | 22/08/2018 | 104500.00 | 06198597000107 | APFORM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO ELETRONICO Nº10/2017/FNDE/MEC EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/08/2018 | 91.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO 10.556-2 QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/08/2018 | 209.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/08/2018 | 60.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/08/2018 | 70.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/08/2018 | 28590.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/08/2018 | 2108.46 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CRECHE, NA QUAL TEM O NUMERO DO TERMO DE COMPROMISSO 02891/2012, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/08/2018 | 3970.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2018, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/08/2018 | 50.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8.770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. RELATIVO AO MES "AGOSTO" DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0004324 | 24/08/2018 | 1309.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL(FOLHAS EVA, TINTAS, DIMENSIONAL....), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12193. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004320 | 24/08/2018 | 508.25 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(RETENTORES, KIT COMANDO, ANEL TRAVA), DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004321 | 24/08/2018 | 5837.36 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(RETENTORES, PONTA DE EIXO, ROLAMENTO...), DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004322 | 24/08/2018 | 339.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(ELETRODO, OLEO SAE), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018,CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0004316 | 24/08/2018 | 12900.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092/2017, CONTRATO 19201/2018 E NOTA FISCAL Nº129. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/08/2018 | 1586.00 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 NUTRINI ENERGY MF 200ML, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº14000. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/08/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0004319 | 24/08/2018 | 18607.33 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº27. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/08/2018 | 1261.19 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS DE LICITAÇÃO PP Nº57,58,59,61/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº00013506, BEM COMO NOTA DE EMPENHO NUMERO 4112-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0004314 | 24/08/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº6487. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0004315 | 24/08/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/LAGOA RASA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº6488. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004326 | 27/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017, TERMO ADITIVO 001/2017 E NOTA FISCAL Nº1152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/08/2018 | 250.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NO PACIENTE MAYADENY KARLUCIO PIRES RAMALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº3457. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO PROCEDIMENTO(INJEÇÃO ANTIGIOGENICO VEGF), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004334 | 28/08/2018 | 7540.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULÁRIO REQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS E RECEITURÁRIO MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001104.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA/EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004335 | 28/08/2018 | 5600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES PRONTUÁRIO E FORMULÁRIO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001103.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA/EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004336 | 28/08/2018 | 8440.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE E SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS PSF, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001102.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA/EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004337 | 28/08/2018 | 9720.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE E SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS PSF, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001101.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA/EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/08/2018 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº03/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/08/2018 | 990.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-TP Nº15,16,17/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/08/2018 | 1485.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO E AVISO DE ADJUDICAÇÃO-PP Nº 51/2018, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-PP Nº51/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 22/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004328 | 28/08/2018 | 3276.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº063. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004329 | 28/08/2018 | 4598.00 | 00011505390460 | SILDERLANIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50103/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004330 | 28/08/2018 | 3424.75 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50104/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004331 | 28/08/2018 | 4115.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018, CONTRATO 50102/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/08/2018 | 354.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018, DA MOTO DE PLACA MNZ-6057, LOTADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/08/2018 | 94.12 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DA MOTO DE PLACA MNZ-6057, LOTADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE LANÇAMENTO DO IPVA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2459503 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/08/2018 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA ZECA RAMALHO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/08/2018 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO-TP Nº 13/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/08/2018 | 384.85 | 34028316366949 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0004345 | 29/08/2018 | 16600.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTAS E EXAMES), DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº00002/2018, CONTRATO 50201/2018 E NOTA FISCAL Nº59.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/08/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6494. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/08/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00002372871455 | JOSÉ LOPES DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704-BAIRRO SÃO GERALDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/08/2018 | 7862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/08/2018 | 32500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/08/2018 | 12732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/08/2018 | 64510.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2018 | 15562.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/08/2018 | 54756.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/08/2018 | 7716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/08/2018 | 50679.17 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/08/2018 | 15505.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/08/2018 | 5208.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/08/2018 | 26042.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/08/2018 | 14616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/08/2018 | 55987.89 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/08/2018 | 75800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/08/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/08/2018 | 18860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/08/2018 | 27476.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/08/2018 | 11124.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/08/2018 | 25511.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/08/2018 | 22656.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/08/2018 | 6954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/08/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/08/2018 | 16324.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2018 | 30532.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2018 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2018 | 45250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2018 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/08/2018 | 16354.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2018 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GEORGE LUIZ SOUSA LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº3526. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004348 | 30/08/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2018 | 16410.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2018 | 27400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004375 | 30/08/2018 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 20601/2018 E NOTA FISCAL Nº6503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/08/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2018 | 1594.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2018 | 1737.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2018 | 147.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/08/2018 | 204.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA COBRANÇA DE REGISTRO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15482-2. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/08/2018 | 4030.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/08/2018 | 1.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004359 | 30/08/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 00099/2017, TERMO ADITIVO 0001/2018 E NOTA FISCAL Nº6499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/08/2018 | 1080.00 | 00033069433472 | UNIAS MANGUEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2018 | 16100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2018 | 9797.15 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2018 | 358075.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2018 | 162727.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2018 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/08/2018 | 84261.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/08/2018 | 72980.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/08/2018 | 22480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/08/2018 | 13125.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/08/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/08/2018 | 9540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100154), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/08/2018 | 27926.10 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100155), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/08/2018 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/08/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004380 | 30/08/2018 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO 13701/2018 E NOTA FISCAL Nº6505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/08/2018 | 21480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/08/2018 | 24900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/08/2018 | 18918.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/08/2018 | 1025.14 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 55 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/08/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6491. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/08/2018 | 600.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6497. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/08/2018 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6498. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004360 | 30/08/2018 | 1600.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO FÍSICO PARA RECREAÇÃO, COM PISCINAS ADULTO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6500. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/08/2018 | 6041.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/08/2018 | 7841.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2018 | 12900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/08/2018 | 4854.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/08/2018 | 7716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/08/2018 | 13956.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/08/2018 | 4062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0004432 | 30/08/2018 | 2242.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL(TINTAS PARA TECIDO, PAPEL GUACHE, ISOPOR....), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004349 | 30/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2018 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/08/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374 - CENTRO, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6495. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/08/2018 | 135.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAS DE PROJETO REFERENTE A PRAÇA E DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/08/2018 | 13700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2018 | 7932.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004470 | 31/08/2018 | 2649.23 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA FRONTIER DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004461 | 31/08/2018 | 2796.72 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004463 | 31/08/2018 | 3160.10 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº961. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004477 | 31/08/2018 | 3965.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA VIAGEM A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0004436 | 31/08/2018 | 1310.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO/REMENDO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇAO 00043/2018, CONTRATO 14302/2018 E NOTA FISCAL Nº6507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004440 | 31/08/2018 | 1327.11 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CORRENTE 5T0735), DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0004441 | 31/08/2018 | 9840.60 | 00002672921474 | JOÃO LUIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE PAREDE EM GESSO, INCLUINDO TODO O MATERIAL, NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00018/2018, CONTRATO 31801/2018 E NOTA FISCAL Nº6509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004462 | 31/08/2018 | 1997.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004467 | 31/08/2018 | 2502.64 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº965. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004469 | 31/08/2018 | 9559.57 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, E CAMINHÃO TANQUE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº967. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004472 | 31/08/2018 | 4490.17 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2018 | 1800.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA 2 PANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, TAMANHO 90x130CM, OXFORD, E UMA BANDEIRA 1,5 PANOS CONFORME NOTA FISCAL Nº531. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004464 | 31/08/2018 | 3057.26 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº962. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004465 | 31/08/2018 | 3191.83 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº963. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004466 | 31/08/2018 | 1103.21 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFU-1273 E QFU-1303, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº964. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004468 | 31/08/2018 | 10148.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCALNº966. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004471 | 31/08/2018 | 8832.56 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº969. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004473 | 31/08/2018 | 2712.47 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº971. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004476 | 31/08/2018 | 3973.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7403. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2018 | 160.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2018 | 2004.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2018 | 6762.46 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4308, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004437 | 31/08/2018 | 1500.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES DURANTE A CAMPANHA DO DIA "D" DA POLIOMIELITE, SARAMPO E MULTIVACINAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 00035/2018, CONTRATO 13501/2018 E NOTA FISCAL Nº6506. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004439 | 31/08/2018 | 5606.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº673, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2018 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2018 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2018 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004445 | 31/08/2018 | 2370.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10903/218 E NOTAFISCAL Nº6508. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004449 | 31/08/2018 | 1890.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10902/2018 E NOTA FISCAL Nº6511. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004450 | 31/08/2018 | 6358.65 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº948.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC-EMENDA INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004451 | 31/08/2018 | 3723.74 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN, LOCADA, DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº949,(INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC-EMENDA INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004452 | 31/08/2018 | 1122.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS-5441, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004453 | 31/08/2018 | 1302.91 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº951. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004454 | 31/08/2018 | 2214.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº952. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004455 | 31/08/2018 | 5855.62 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQD/8765, NQG-6038 E OFZ-3551, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº953.(INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC/EMENDA INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004456 | 31/08/2018 | 2942.32 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004457 | 31/08/2018 | 2503.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, LOCADA, DE PLACA OGC-9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº955.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004458 | 31/08/2018 | 2783.13 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFO-8269(LOCADA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº956.(EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004459 | 31/08/2018 | 7308.46 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFR-9914 E QFL-7597, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº957. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0004460 | 31/08/2018 | 3009.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA, DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004474 | 31/08/2018 | 4001.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL QFL-7597 E QFK-9914, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004475 | 31/08/2018 | 3802.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7406. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004478 | 31/08/2018 | 2797.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7407.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC-EMENDA INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004479 | 31/08/2018 | 2878.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, LOCADA, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7408.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC-EMENDA INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004480 | 31/08/2018 | 2869.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ-3551, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/20138 CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7409.(INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC/EMENDA INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004481 | 31/08/2018 | 2864.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQD/8765 E, NQG-6038, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7410.(INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC-EMENDA INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0004484 | 03/09/2018 | 16382.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº21874. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE PAULO LIBERATO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº41447. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/09/2018 | 1786.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS/TOMOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, E NOTA FISCAL Nº1002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004487 | 03/09/2018 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO CELTA 1.0 DE PLACA OGD-7668, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº370. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004488 | 03/09/2018 | 3880.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 00002/2018 E NOTA FISCAL Nº 371. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004490 | 03/09/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO M BUS, DE PLACA OGB-9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº362, (EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC-EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004493 | 03/09/2018 | 3700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO DOBLÔ DE PLACA OGC-9364, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº376. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/09/2018 | 525.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/09/2018 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/09/2018 | 6081.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003, COM VENCIMENTO EM 23/08/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004504 | 03/09/2018 | 996.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4487.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004505 | 03/09/2018 | 1498.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4486. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004506 | 03/09/2018 | 1502.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4485. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004507 | 03/09/2018 | 1793.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF CENTRAL) LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4483.(EMENDA PAB INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004508 | 03/09/2018 | 2116.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF CENTRAL), LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12238.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004509 | 03/09/2018 | 1768.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4484.(EMENDA PAB INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004510 | 03/09/2018 | 2222.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF), LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12237.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004511 | 03/09/2018 | 2200.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO GERALDO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4481.(EMENDA PAB INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004512 | 03/09/2018 | 2117.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO GERALDO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12236.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004513 | 03/09/2018 | 2308.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4482.(EMENDA PABINDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004514 | 03/09/2018 | 2373.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTAFISCAL Nº12235.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004515 | 03/09/2018 | 2010.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4480.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004516 | 03/09/2018 | 2567.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF), LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12234.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004517 | 03/09/2018 | 1937.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4479.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004518 | 03/09/2018 | 2328.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF), LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12233.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004519 | 03/09/2018 | 2034.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADO NO POVOADO DE VIDEO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4478.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004520 | 03/09/2018 | 2573.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF), LOCALIZADO NO POVOADO DE VIDEO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12232.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004521 | 03/09/2018 | 1947.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADO NO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4477.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0004522 | 03/09/2018 | 2308.39 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF), LOCALIZADO NO POVOADO DE VIDEO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12231.(RECURSO PAB FIXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004483 | 03/09/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0004482 | 03/09/2018 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITAÇAO 00007/2018, CONTRATO 10702/2018 E NOTA FISCAL Nº1008906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004489 | 03/09/2018 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO TANQUE 9 MIL LITROS, DE PLACA AQV-8060, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004492 | 03/09/2018 | 3450.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFP-8206, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº375. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/09/2018 | 6544.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002, COM VENCIMENTO EM 23/08/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004503 | 03/09/2018 | 1596.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50101/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/09/2018 | 1860.00 | 00070297675435 | MICHELSSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR AZUL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/09/2018 | 3663.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005, COM VENCIMENTO EM 23/08/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/09/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004491 | 03/09/2018 | 7900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA QFX-4973, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/09/2018 | 10021.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001, COM VENCIMENTO EM 23/08/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/09/2018 | 5130.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007, COM VENCIMENTO EM 23/08/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004527 | 04/09/2018 | 2360.40 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(LINHA 12, LINHA 14, RIPAS, CAIBROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00033/2018, CONTRATO 13301/2018 E NOTA FISCAL Nº27. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004528 | 04/09/2018 | 2591.60 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(LINHA 12, LINHA 14, RIPAS, CAIBROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00033/2018, CONTRATO 13301/2018 E NOTA FISCAL Nº26. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0004524 | 04/09/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABIL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00007/2018, CONTRATO 10701/2018 E NOTA FISCAL Nº1009067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/09/2018 | 16303.18 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4308, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004523 | 04/09/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME LICITAÇÃO 00041/2018, CONTRATO 14101/2018 E NOTA FISCAL Nº1000316. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004526 | 04/09/2018 | 1560.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(LINHAS 12) PARA SER UTILIZADO EM REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00033/2018, CONTRATO 13301/2018 E NOTA FISCAL Nº25.(RECURSO PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/09/2018 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM MEDICA DRA. JÁCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO MIGUEL DE LIMA MARTINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº12406. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/09/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6520. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/09/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SAO JOSE-BAIRRO SOA JOSE, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ "TENIS LAVOR", CONFORME NOTA FISCAL Nº6522. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/09/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BAIRRO SAO GERALDO, SEDIAÇAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6523. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/09/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6524. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/09/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6525. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/09/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº6526. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/09/2018 | 610.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA CORREÇÃO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1033. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004546 | 05/09/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº94.(EMENDA PAB INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/09/2018 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HEMATOLÓGICOS, BEM COMO CONSULTA MÉDICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA INÁCIO IZIDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1001866. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/09/2018 | 7000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/09/2018 | 7000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/09/2018 | 7000.00 | 00007016683427 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/09/2018 | 7000.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/09/2018 | 600.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RM DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE HIDERVAL ARRUDA LACERDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004559 | 05/09/2018 | 7255.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CIMENTO, TINTAS, MASSA CORRIDA...), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO GERALDO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº289.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004560 | 05/09/2018 | 3677.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(MASSA ACRILICA, TIJOLO DE 8 FUROS, CIMENTO...), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº291.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004561 | 05/09/2018 | 2898.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TIJOLO DE 8 FUROS, MASSA CORRIDA, PORTAS...), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº292.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004562 | 05/09/2018 | 3500.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TIJOLO DE 8 FUROS, CIMENTO, MASSA ACRILICA...), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF), LOCALIZADA NO SITIO SACO DA INGAZEIRA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº293.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004563 | 05/09/2018 | 5053.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TIJOLO DE 8 FUROS, CIMENTO, MASSA ACRILICA...), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF), LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº294.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004564 | 05/09/2018 | 4270.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TIJOLO DE 8 FUROS, CIMENTO, MASSA ACRILICA...), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF), LOCALIZADA NO POVOADO DE MATA GRANDE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº295.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004565 | 05/09/2018 | 1170.15 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº884.(EMENDA MAC INDIVIDUAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004566 | 05/09/2018 | 325.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº885. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004567 | 05/09/2018 | 434.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PAO, BOLOS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº886. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004568 | 05/09/2018 | 420.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS(SAMU) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº887. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/09/2018 | 500.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH-PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBÁTÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1002943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/09/2018 | 105.00 | 00034301076875 | SAMERA CRISTINA LACERDA PORTUGAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM NUCLEO DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004587 | 05/09/2018 | 850.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(EXTRALATEX, LIXA MASSA), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO GERALDO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCALNº290.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004588 | 05/09/2018 | 1558.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(EXTRALATEX, LIXA MASSA, LAMPADAS), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADA NO POVOADO DE MATA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº296.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004589 | 05/09/2018 | 1325.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(EXTRALATEX, LIXA MASSA, LAMPADAS), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DA INGAZEIRA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº297.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004590 | 05/09/2018 | 1007.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(EXTRALATEX, LIXA MASSA, LAMPADAS...), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO16001/2018 E NOTA FISCAL Nº298.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004591 | 05/09/2018 | 1122.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(EXTRALATEX, LIXA MASSA, LAMPADAS...), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF CENTRAL) LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº299.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/09/2018 | 1741.16 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201402704, JUNTO AO FNDE, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/09/2018 | 949.08 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201303665, JUNTO AO FNDE, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/09/2018 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA Nº90000601, UNIDADE CONSUMIDORA CDC 5/29220-1, FIRMADO NESTA DATA JUNTO A ENERGISA, COM VENCIMENTO EM 05/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/09/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A "CENTRAL DE COMPRAS" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/09/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CEL JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL Nº6518. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/09/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO, EXECUTADOS NOS ONIBUS(VOLARE), DE PLACAS OGC-5919 E OGE-6950, CONFORME NOTA FISCAL Nº18. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004554 | 05/09/2018 | 1046.50 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CINTO DE SEGURANÇA, JOGO DE PALHETAS, BOMBA PARA BRISA...), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004556 | 05/09/2018 | 1820.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS(BOMBAS DE AGUA, CINTO DE SEGURANÇA, JOGO DE PALHETAS...), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº211. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004557 | 05/09/2018 | 455.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS(ATUADOR EMBREAGEM), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº212. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004558 | 05/09/2018 | 546.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CINTO DE SEGURANÇA), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº213. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004569 | 05/09/2018 | 462.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES), DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº888. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004570 | 05/09/2018 | 289.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES), DESTINADOS A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004571 | 05/09/2018 | 505.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO), DESTINADOS A ESCOLA "DONA CHICOLA", DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº890. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004572 | 05/09/2018 | 715.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES), DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº891. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004573 | 05/09/2018 | 828.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES), DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº892. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/09/2018 | 315.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/09/2018 | 210.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/09/2018 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/09/2018 | 210.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/09/2018 | 420.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/09/2018 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/09/2018 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA UNIAS RAMALHO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2461147 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ITALO VIEIRA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2461701 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2461719 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004545 | 05/09/2018 | 8148.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS 04900429457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(CESTO DE LIXO E CARRO DE LIMPEZA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME PROCESSO 00022/2018, CONTRATO 32201/2018 E NOTA FISCAL Nº137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/09/2018 | 1400.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE "AGOSTO", CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO NEPHRON SERVIÇO NEFROLOGIA LTDA DE CAJAZEIRAS-PB, PORTADOR DO CID 18.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004555 | 05/09/2018 | 1333.15 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(OLEO, FILTRO DE OLEO E DE COMBUSTIVEL...), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA),CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº210. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004574 | 05/09/2018 | 1180.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº894. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004575 | 05/09/2018 | 921.30 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO E SALGADOS DIVERSO), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº893. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/09/2018 | 420.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO ANEXO. PORTADOR DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/09/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/09/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/09/2018 | 420.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TED (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE "AGOSTO" DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/09/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA. PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/09/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE "AGOSTO" DE 2018, PORTADOR DO IRC, CID 18.9, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/09/2018 | 954.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004602 | 06/09/2018 | 760.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(TROCA DE OLEO, FILTROS...), DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº329. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. RELATIVO AO MES "SETEMBRO" DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004603 | 06/09/2018 | 1750.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, RETÍFICA E MONTAGEM DA PARTE DE FORÇA DO MOTOR..., DESTINADOS AO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº330. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004604 | 06/09/2018 | 950.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(TROCA DE ÓLEO, FILTROS, REPARO DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL...), DO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº332. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004608 | 06/09/2018 | 930.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRAÇÃO E REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº336. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004609 | 06/09/2018 | 1990.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CONSERTO DO MOTOR, REPARO DO ALTERNADOR, TROCA DE OLEO E FILTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº337. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004610 | 06/09/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DO LIMPADOR DE PARABRISA), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº338. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004614 | 06/09/2018 | 700.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº339. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004615 | 06/09/2018 | 700.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº340. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004616 | 06/09/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº341. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004617 | 06/09/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº342. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004618 | 06/09/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº343. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004619 | 06/09/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº344. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004621 | 06/09/2018 | 11389.15 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL NO VALOR DE 11.389,15(ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02(DUAS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO VIDEO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº004/2017, CONTRATO Nº00135/2017, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº1000005. | 00042017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/09/2018 | 356.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/09/2018 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA PACIENTE ANA ALVES XAVIER, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1001350. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004605 | 06/09/2018 | 650.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO, OLEO, FILTROS...), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004606 | 06/09/2018 | 700.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6658, LOTADA NO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004607 | 06/09/2018 | 1200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(TROCA DE CORREIAS, REVISÃO DE FREIOS...), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE DE PLACA QFY-7396 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº335. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/09/2018 | 90.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/09/2018 | 210.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONNER'S BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004620 | 06/09/2018 | 800.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HEMOCINÉTICA E COLOCAÇÃO DE BICOS INJETORES, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº345. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/09/2018 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSÉ ENOQUE DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº7232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004625 | 10/09/2018 | 3285.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2018, CONTRATO 10901/2018 E NOTA FISCAL Nº6557. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/09/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013, LEI 12.871/2013 E NOTA FISCAL Nº6549. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/09/2018 | 1260.00 | 22022720000190 | A F B M SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PROCEDIMENTO: BIOPSIA PROSTÁTICA GUIADA POR ULTRASSOM), REALIZADO NO PACIENTE MARÇAL ANGELO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº254. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004626 | 10/09/2018 | 2700.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANÇA LEITE, NESTA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, VISANDO UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 00014/2018, CONTRATO 31401/2018 E NOTA FISCAL Nº6554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/09/2018 | 1000.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/09/2018 | 4187.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/09/2018 | 7652.06 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/09/2018 | 5.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/09/2018 | 800.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, BEM COMO LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6556. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/09/2018 | 180.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM BANCO E NO CARTER DO MOTOR DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQC-9015, E, NQE-8205, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6555. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/09/2018 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº6548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0004650 | 10/09/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001,002/2018, E NOTA FISCAL Nº6547. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/09/2018 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/09/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/09/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/09/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/09/2018 | 300.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/09/2018 | 300.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/09/2018 | 300.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/09/2018 | 300.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/09/2018 | 300.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/09/2018 | 300.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/09/2018 | 600.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/09/2018 | 300.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/09/2018 | 300.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/09/2018 | 300.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/09/2018 | 300.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/09/2018 | 300.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/09/2018 | 300.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/09/2018 | 3000.00 | 09326185000101 | CLEODON FARIAS FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA SER UTILIZADO NO TRADICIONAL DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2018, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0004657 | 11/09/2018 | 3000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS) 003/2018, CONTRATO 20301/2018 E NOTA FISCAL Nº1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004669 | 11/09/2018 | 2808.19 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº064654. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/09/2018 | 2300.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/09/2018 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM ALUMINIO EM BAIXO RELEVO E MOLDURA INOX, MEDINDO 0,70x0,50CM, PARA SER INSTALADA NO COMPLEXO HIDRICO DA MATA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004658 | 11/09/2018 | 7602.50 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(CHITA, OXFORD, TULE ARMAÇÃO...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO-PB, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº61. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/09/2018 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-"PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAÍBA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/09/2018 | 210.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/09/2018 | 2926.10 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO 11/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/09/2018 | 430.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO(CONSULTA), A SER REALIZADA EM MUNÍCIPE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº4192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/09/2018 | 160.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HEMATOLÓGICOS, BEM COMO CONSULTA MÉDICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA INÁCIO IZIDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1001872. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/09/2018 | 630.00 | 29842632000184 | CLINICA MEDICA SAÚDE DIAGNOSTICOS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº00005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/09/2018 | 76.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. 26.205-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/09/2018 | 630.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/09/2018 | 650.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE INGRIS TAMIRES DAMASIO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº21915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0004670 | 11/09/2018 | 11913.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1427.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0004671 | 11/09/2018 | 10108.19 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1428.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004672 | 11/09/2018 | 2765.24 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº064610. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004673 | 11/09/2018 | 3427.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº064581.(EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC/EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004675 | 12/09/2018 | 3504.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E PEIXE IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº064,(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/09/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NA MENOR WEMMILY LORRANNE PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº829. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004677 | 12/09/2018 | 954.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO RÁDIO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00015/2018, CONTRATO 31501/2018 E, NOTA FISCAL Nº6558. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004678 | 12/09/2018 | 11878.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº701, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004682 | 12/09/2018 | 10882.45 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 12901/2018 E NOTA FISCAL Nº4682. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004679 | 12/09/2018 | 5419.54 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº702. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0004686 | 12/09/2018 | 7360.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO, E, LONA IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DA PÁTRIA E DO TRADICIONAL DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00040/2018, CONTRATO 14001/2018 E NOTA FISCAL Nº1259. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0004680 | 12/09/2018 | 101635.44 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº830289/2016/MCIDADES/CAIXA, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS)00009/2017, CONTRATO 00181/2017, TERMOS ADITIVOS 001,002,003/2018 E NOTA FISCAL Nº1000008. | 00092017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0004687 | 12/09/2018 | 2277.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ACRÍLICO IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00040/2018, CONTRATO 14001/2018 E NOTA FISCAL Nº1260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004681 | 12/09/2018 | 1672.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004683 | 12/09/2018 | 2601.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº704. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004684 | 12/09/2018 | 2965.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº703. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004685 | 12/09/2018 | 1378.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº706. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004703 | 13/09/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004689 | 13/09/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/09/2018 | 575.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTOFADO EM 05 BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6559. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004706 | 13/09/2018 | 8212.44 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02(DUAS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO VIDEO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº004/2017,CONTRATO Nº00135/2017, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº1000009. | 00042017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/09/2018 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM HANSENÍASE, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº30/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/09/2018 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/09/2018 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/09/2018 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/09/2018 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/09/2018 | 105.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/09/2018 | 525.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/09/2018 | 315.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MEDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/09/2018 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/09/2018 | 210.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/09/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA BERTO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1000363. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/09/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL APARECIDO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1000364. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/09/2018 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME MÉDICO DE TOMOGRAFIA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ANGELA MARIA FURTADO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1039305. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/09/2018 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER DE FAV EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº00083. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/09/2018 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICOS, REALIZADO NO MENOR DENILSON JANUÁRIO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº2629. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0004708 | 14/09/2018 | 27450.43 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/09/2018 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER VENOSO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MOTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº00084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/09/2018 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO NA PACIENTE INÁCIA MIGUEL MOREIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1000374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/09/2018 | 2240.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL PARA GESTORES DA ATENÇÃO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/09/2018 | 1730.00 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6560. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004718 | 14/09/2018 | 3180.20 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE METALON, FORROS E ARREMATE, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇADO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00053/2018, CONTRATO 15301/2018 E NOTA FISCAL Nº227. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004719 | 14/09/2018 | 2125.80 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE METALON, FORROS E ARREMATE, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA IDALINA FERNANDES, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO DOS FERNANDES, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00053/2018, CONTRATO 15301/2018 E NOTA FISCAL Nº228. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004720 | 14/09/2018 | 1970.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE METALON, FORRO E ARREMATE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇA DE DENTRO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00053/2018, CONTRATO 15301/2018 E NOTA FISCAL Nº229. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0004707 | 14/09/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00052/2017, CONTRATO 00126/2017, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/09/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0004715 | 14/09/2018 | 2394.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 10601/2018 E NOTA FISCAL Nº6743/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/09/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO, FUNASA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000092018 | 0004711 | 14/09/2018 | 93147.19 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAGEM, CORTE DE ÁRVORES INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 16/08/2018 A 14/09/2018. CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 140901/2018, MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/09/2018 | 300.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/09/2018 | 300.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004725 | 17/09/2018 | 850.83 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTROS, PORCAS, PARAFUSOS...), DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/09/2018 | 980.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PORTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004755 | 17/09/2018 | 8006.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1776. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004756 | 17/09/2018 | 5719.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1777. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004757 | 17/09/2018 | 742.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1778. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004758 | 17/09/2018 | 2198.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1779. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/09/2018 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/09/2018 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PP Nº 66/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013647809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004727 | 17/09/2018 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11702/2018 E NOTA FISCAL Nº6563. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004728 | 17/09/2018 | 2500.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE/MALHADA DE AROEIRA DE CIMA/CAMPOS VELHOS-IDA/VOLTA TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11725/2018 E NOTA FISCAL Nº6564. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004729 | 17/09/2018 | 1310.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11706/2018 E NOTA FISCAL Nº6565. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004730 | 17/09/2018 | 1660.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO/CIDADE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11738/2018 E NOTA FISCAL Nº6566. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004731 | 17/09/2018 | 2490.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11720/2018 E NOTA FISCAL Nº6567. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004732 | 17/09/2018 | 1610.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS/GATO/SERROTE REDONDO/UMBUZEIRO/MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11724/2018 E NOTA FISCAL Nº6568. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004733 | 17/09/2018 | 1470.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11731/2018 E NOTA FISCAL Nº6569. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004734 | 17/09/2018 | 1560.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAITITU/UMBUZEIRO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11710/2018 E NOTA FISCAL Nº6570. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004735 | 17/09/2018 | 1040.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11703/2018 E NOTA FISCAL Nº6572. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004736 | 17/09/2018 | 1040.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11730/2018 E NOTA FISCAL Nº6573. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004737 | 17/09/2018 | 2800.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BOA SORTE/BRITO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11729/2018 E NOTA FISCAL Nº6574. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004738 | 17/09/2018 | 1920.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS DOS MARTINS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11719/2018 E NOTA FISCAL Nº6575. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004739 | 17/09/2018 | 1300.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6576. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004740 | 17/09/2018 | 2390.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6579. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004741 | 17/09/2018 | 1870.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11707/2018 E NOTA FISCAL Nº6580. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004742 | 17/09/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6585. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004743 | 17/09/2018 | 1870.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO SERRAGEM/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11739/2018 E NOTA FISCAL Nº6586. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004744 | 17/09/2018 | 1350.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11708/2018 E NOTA FISCAL Nº6587. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004745 | 17/09/2018 | 2700.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BATATEIRA/MATA GRANDE(MANHÃ), BATATEIRA/LAGOA RASA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11709/2018 E NOTA FISCAL Nº6588. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004746 | 17/09/2018 | 1250.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIMADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6589. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004747 | 17/09/2018 | 2440.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BAIXA DO JUÁ/CATOLÉ/AÇUDINHO/SALGADINHO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11735/2018 E NOTA FISCAL Nº6590. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004748 | 17/09/2018 | 1660.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6591. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004749 | 17/09/2018 | 1920.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO FABRICIO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11705/2018 E NOTA FISCAL Nº6592. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004750 | 17/09/2018 | 1140.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL/PINHEIRA/SITIO NOVO/MATAGRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6593. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/09/2018 | 680.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM PORTAS LOCALIZADAS NA ESCOLA "DONA CHICOLA" NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6621. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0004759 | 17/09/2018 | 18904.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1780. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0004760 | 17/09/2018 | 3118.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1781. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0004761 | 17/09/2018 | 1720.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1782. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0004762 | 17/09/2018 | 2106.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1783. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0004763 | 17/09/2018 | 2742.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO EJA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1784. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/09/2018 | 105.00 | 00058611231449 | FRANCISCA NELBE PEDROSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PRÓXIMO CONCURSO DA OLIMPÍADA 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/09/2018 | 105.00 | 00080565913468 | ANA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PRÓXIMO CONCURSO DA OLIMPÍADA 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0004767 | 17/09/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/LAGOA RASA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº6620. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0004768 | 17/09/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº6619. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004769 | 17/09/2018 | 1250.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CHICO VAQUEIRO PARA O PANASCO-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13602/2018 E NOTA FISCAL Nº6616. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004770 | 17/09/2018 | 1560.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FUNDÃO/SALGADINHO/CEDRO-IDA/VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13601/2018 E NOTA FISCAL Nº6617. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004771 | 17/09/2018 | 1870.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CONDADO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11704/2018 E NOTA FISCAL Nº6594. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004772 | 17/09/2018 | 1560.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS IMPOEIRA/HUMALTA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11713/2018 E NOTA FISCAL Nº6595. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/09/2018 | 105.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PARA A FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PRÓXIMO CONCURSO DA OLIMPÍADA 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004774 | 17/09/2018 | 1770.00 | 00004657329413 | ROBERTO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11736/2018 E NOTA FISCAL Nº6596. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004775 | 17/09/2018 | 2750.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPO VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11711/2018 E NOTA FISCAL Nº6597. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004776 | 17/09/2018 | 2490.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇAS DOS XAVIER/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11714/2018 E NOTA FISCAL Nº6599. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004777 | 17/09/2018 | 1040.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACIMBA NOVA/PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6600. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004778 | 17/09/2018 | 1400.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11723/2018 E NOTA FISCAL Nº6601. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004779 | 17/09/2018 | 1460.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PAULO/CRIMINOSO/CACIMBA DA ONÇA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11715/2018 E NOTA FISCAL Nº6602. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004780 | 17/09/2018 | 1350.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11737/2018 E NOTA FISCAL Nº6603. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004781 | 17/09/2018 | 1350.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO OLHO DAGUINHA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11728/2018 E NOTA FISCAL Nº6604. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004782 | 17/09/2018 | 1460.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11716/2018 E NOTA FISCAL Nº6605. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004783 | 17/09/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6606. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004784 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6607. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004785 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6608. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004786 | 17/09/2018 | 1140.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO QUEIMADAS/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11717/2018 E NOTA FISCAL Nº6609. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004787 | 17/09/2018 | 1040.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11732/2018 E NOTA FISCAL Nº6610. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004788 | 17/09/2018 | 1560.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11734/2018 E NOTA FISCAL Nº6611. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004789 | 17/09/2018 | 1920.00 | 00070560382472 | IVANBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MARIA SOARES A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11718/2018 E NOTA FISCAL Nº6612. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004790 | 17/09/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6613. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004791 | 17/09/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6614. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004722 | 17/09/2018 | 1695.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO EVENTO "SETEMBRO AMARELO", CONFORME LICITAÇÃO 00035/2018, CONTRATO 13501/2018, NOTA FISCAL Nº6577, E, FOTOS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004723 | 17/09/2018 | 825.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NO PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00035/2018, CONTRATO 13501/2018 E NOTA FISCAL Nº6571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/09/2018 | 2200.00 | 25976493000120 | LUANNA FRANCIS LOPES FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE TRÊS DIAS NO MAMÓGRAFO MÓVEL, NO SERVIÇO DE EXAMES DE MOAGRAFIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6578. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0004751 | 17/09/2018 | 10170.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTAS E EXAMES), DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº00002/2018, CONTRATO 50201/2018 E NOTA FISCAL Nº61.(EMENDA MAC) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/09/2018 | 1760.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS PARA A SEDE DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6618. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/09/2018 | 210.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0004793 | 18/09/2018 | 24450.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22010, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0004794 | 18/09/2018 | 6470.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22011, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0004795 | 18/09/2018 | 6531.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22017, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/09/2018 | 35.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 17/08/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/09/2018 | 251.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 12/09/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/09/2018 | 510.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/08/2018, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/09/2018 | 265.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 16/08/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/09/2018 | 323.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 04/09/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/09/2018 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF NOVO HORIZONTE, COM VENCIMENTO EM 19/08/2018, MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO(CENTRO DE SAUDE), MATRICULA 31402658 COM VENCIMENTO EM 21/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/09/2018 | 50.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 17/08/2018, MATRICULA 31410472, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/09/2018 | 296.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/09/2018 | 450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM ALONGADORES DE INOX E PS DIGITAL, MEDINDO 0,40x0,60CM, PARA SER INSTALADA NA ESCOLA MANOEL PEREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº323. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/09/2018 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/08/2018. UNIDADE CONSUMIDORA 5/1712370-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/09/2018 | 180.00 | 08649526000109 | ANLINE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO ANTI-REFLEXO E MOLDURA, DESTINADA A ESCOLA MANOEL PEREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/09/2018 | 1215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº8/2018, AVISO DE ADJUDICAÇÃO-TP Nº8/2018, AVISO TP Nº 13/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº13823. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/09/2018 | 624.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/09/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/09/2018 | 179.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 12/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/09/2018 | 4500.00 | 17337665000198 | DWG TREINAMENTOS E ASSESSORIAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO EDUCATIVO SOBRE DROGAS, PARA FAMÍLIAS ASSISTIDAS E REFERENCIADAS NA PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000008. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/09/2018 | 121.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 18/09/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/09/2018 | 175.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/08/2018,DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JUVENCIO CRUZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/1737000-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/09/2018 | 84.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 13/09/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/09/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/09/2018 | 36.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/09/2018 | 120.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/09/2018 | 197.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/09/2018 | 374.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO EMPREENDER DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 14/09/2018, UC 5/1819642-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/09/2018 | 4725.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/09/2018 | 5478.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/09/2018 | 4161.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/09/2018 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/09/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/09/2018 | 1865.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/09/2018 | 2838.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/09/2018 | 1067.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/09/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/09/2018 | 1697.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/09/2018 | 3070.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/09/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/09/2018 | 3014.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/09/2018 | 1745.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/09/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/09/2018 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/09/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/09/2018 | 3610.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/09/2018 | 6028.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/09/2018 | 1049.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/09/2018 | 1220.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/09/2018 | 160.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/09/2018 | 167.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/09/2018 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/09/2018 | 2071.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/09/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913, CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. AVISO DE DEBITO NUMERO 18.038.181.010.100 REALIZADO NO DIA 10/09/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/09/2018 | 78825.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/09/2018 | 36475.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/09/2018 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/09/2018 | 18537.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/09/2018 | 16055.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/09/2018 | 4945.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/09/2018 | 2887.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/09/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/09/2018 | 2098.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100154). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/09/2018 | 6357.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100155). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/09/2018 | 40.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO 10.556-2 QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/09/2018 | 210.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/09/2018 | 210.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/09/2018 | 1399.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/09/2018 | 6622.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/09/2018 | 2207.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/09/2018 | 13730.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/09/2018 | 3435.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/09/2018 | 12046.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/09/2018 | 1697.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/09/2018 | 11298.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/09/2018 | 3336.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/09/2018 | 1145.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/09/2018 | 5729.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/09/2018 | 3215.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/09/2018 | 12401.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/09/2018 | 16676.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/09/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/09/2018 | 4149.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/09/2018 | 6044.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/09/2018 | 2447.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/09/2018 | 5542.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/09/2018 | 4786.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/09/2018 | 1529.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/09/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/09/2018 | 3591.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/09/2018 | 6717.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/09/2018 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/09/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/09/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/09/2018 | 9955.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/09/2018 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/09/2018 | 3703.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/09/2018 | 111.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8.770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/09/2018 | 2000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE YASMIN BATISTA VALÕES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº12517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004900 | 20/09/2018 | 14818.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1451. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192018 | 0004892 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00019/2018, CONTRATO 41901/2017 E NOTA FISCAL Nº6629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004895 | 20/09/2018 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO PEDÍODO DE 20 DE AGOSTO ATE 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018, CONTRATO 20201/2018 E NOTA FISCAL Nº6626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/09/2018 | 1014.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/09/2018 | 2.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004897 | 20/09/2018 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2017, CONTRATO 10043/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL Nº6624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004898 | 20/09/2018 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 20101/2018 E NOTA FISCAL Nº6623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004894 | 20/09/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11401/2018, E NOTA FISCAL Nº6627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004893 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00026375443415 | MARIA DE FATIMA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2018, CONTRATO 31601/2018 E, NOTA FISCAL Nº6628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004896 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA", CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11402/2018 E NOTA FISCAL Nº6625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/09/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/09/2018 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR FRANCISCA AURELINA ROSENO LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/09/2018 | 105.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR FRANCISCA AURELINA ROSENO LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/09/2018 | 518.50 | 34028316366949 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/09/2018 | 248.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 21/09/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/09/2018 | 1380.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA. TRANSPORTADOR AUTONOMO (TRANSPORTE ESCOLAR). PARTE EMPRESA. CODIGO 2445. COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/09/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/09/2018 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNCC E CONSTRUÇÃO DOS CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/09/2018 | 210.00 | 00049163620472 | Josefa Ilza Gonçalves da Costa Ramalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNCC E CONSTRUÇÃO DOS CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/09/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADA NA MENOR MARIA SOPHIA MIGUEL DE LACERDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2393. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/09/2018 | 489.06 | 03943181000188 | SHOPFISIO COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINOS, CABOS, MASSAGEADOR E ELETRODOS, DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA-ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO NºPV1402127 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0004908 | 24/09/2018 | 3000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS) 003/2018, CONTRATO 20301/2018 E NOTA FISCAL Nº3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004909 | 24/09/2018 | 1635.36 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CORRENTE HK ESPECIAL 54 ELOS 5T0735), DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 26.288-9 MAC FNAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/09/2018 | 35.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.982-3 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GSUAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FNAS 24.979-3 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/09/2018 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLÓGICO (EXAME: TC TORAX COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA COSMO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº7397. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/09/2018 | 0.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/09/2018 | 276.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÕES PRETO E BRANCO, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DO PMAQ DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº10.(pmaq) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/09/2018 | 140.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONNER'S BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/09/2018 | 223.10 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS OU TARIFAS DE MANUTENÇÃO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 5.588-3. CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ARQUIVADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/09/2018 | 620.00 | 00003394322412 | VILANI VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS E BONÉS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA "DONA CHICOLA" DURANTE A APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6647. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/09/2018 | 105.00 | 00006729871474 | DEIVITON LAMARKE GOMES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO(PIEC), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442018 | 0004935 | 25/09/2018 | 14150.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE(ARCONDICIONADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14402/2018 E NOTA FISCAL Nº3876. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/09/2018 | 64.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DA CONTA DE ARRECADAÇAO. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004921 | 25/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, RELATIVO A SETEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017, TERMO ADITIVO 001/2017 E NOTA FISCAL Nº1185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/09/2018 | 42.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO DO IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8606-1 IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/09/2018 | 397.80 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/09/2018 | 4012.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2018, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/09/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30/09/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/09/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913, CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. AVISO DE DEBITO NUMERO 17.980.340.010.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/09/2018 | 755.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S(MODELO RICOH 201 E 301), DESTINADOS A IMPRESSORA LOCALIZADA NO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004970 | 26/09/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 00099/2017, TERMO ADITIVO 0001/2018 E NOTA FISCAL Nº6648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/09/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/09/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A "CENTRAL DE COMPRAS" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/09/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004968 | 26/09/2018 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 20601/2018 E NOTA FISCAL Nº6650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/09/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/09/2018 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CEL JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL Nº6671. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/09/2018 | 1586.00 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 NUTRINI ENERGY MF 200ML, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº14225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00002372871455 | JOSÉ LOPES DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704-BAIRRO SÃO GERALDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6669. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/09/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6663. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004947 | 26/09/2018 | 4781.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1789.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004948 | 26/09/2018 | 1142.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004949 | 26/09/2018 | 3410.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1795. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004950 | 26/09/2018 | 2570.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1794. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004951 | 26/09/2018 | 3815.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1793.(REDE DE SAUDE MENTAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004952 | 26/09/2018 | 2069.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1792. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004953 | 26/09/2018 | 571.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CONCEIÇÃO(CEMEC), CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1791. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0004954 | 26/09/2018 | 2207.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/09/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6661. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/09/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SAO JOSE-BAIRRO SOA JOSE, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ "TENIS LAVOR", CONFORME NOTA FISCAL Nº6658. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/09/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/09/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BAIRRO SAO GERALDO, SEDIAÇAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6656. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/09/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6655. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/09/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6654. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/09/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº6653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000932017 | 0004971 | 26/09/2018 | 6710.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOTONS, BANNER'S, FAIXAS, E CAMISAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, CONFORME LICITAÇÃO 00093/2017, CONTRATO 19301/2018 E NOTA FISCAL Nº1000162. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/09/2018 | 105.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/09/2018 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/09/2018 | 210.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MEDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004941 | 26/09/2018 | 1600.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO FÍSICO PARA RECREAÇÃO, COM PISCINAS ADULTO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6668. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/09/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6666. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/09/2018 | 600.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6659. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/09/2018 | 954.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/09/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004967 | 26/09/2018 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO 13701/2018 E NOTA FISCAL Nº6652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/09/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374 - CENTRO, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004937 | 26/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004938 | 26/09/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/09/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/09/2018 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/09/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/09/2018 | 13700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/09/2018 | 7932.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/09/2018 | 20861.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/09/2018 | 25500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/09/2018 | 18918.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/09/2018 | 1027.53 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 56 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/09/2018 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/09/2018 | 6041.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/09/2018 | 8124.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/09/2018 | 12900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/09/2018 | 4854.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/09/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/09/2018 | 7716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/09/2018 | 13956.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/09/2018 | 4062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005046 | 27/09/2018 | 1895.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº641. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005047 | 27/09/2018 | 1970.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº642. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005048 | 27/09/2018 | 1585.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº643. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/09/2018 | 6362.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/09/2018 | 30100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/09/2018 | 10032.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/09/2018 | 62410.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/09/2018 | 14662.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/09/2018 | 53585.71 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/09/2018 | 7616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/09/2018 | 50341.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/09/2018 | 15843.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/09/2018 | 5208.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/09/2018 | 26042.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/09/2018 | 14616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/09/2018 | 54430.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/09/2018 | 58400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/09/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/09/2018 | 18860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/09/2018 | 2240.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº857.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/09/2018 | 29127.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/09/2018 | 11124.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/09/2018 | 25511.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/09/2018 | 22073.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/09/2018 | 6954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/09/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005029 | 27/09/2018 | 8017.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRANGO, CARNE FRESCA, OVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº636. (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/09/2018 | 16324.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/09/2018 | 31032.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/09/2018 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/09/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/09/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005035 | 27/09/2018 | 2000.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº637. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/09/2018 | 51700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/09/2018 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/09/2018 | 16832.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005039 | 27/09/2018 | 2100.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº638.(PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005041 | 27/09/2018 | 3920.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº640. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/09/2018 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA MEDICA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100156), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/09/2018 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100157), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/09/2018 | 4705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº5237.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/09/2018 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(USG ABDOME TOTAL), REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANTONIA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS E NOTA FISCAL Nº1323. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/09/2018 | 60.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8.770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000622018 | 0005059 | 27/09/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIO CAMIOMETA(AMBULANCIA TIPO A, CHASSI 9BD2651JHK9117034), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO Nºs 2504401712201624511; 2504401712201625483; 2504401712292009637, LICITAÇÃO(PP) 00062/2018, CONTRATO 16201/2018 E NOTA FISCAL Nº185484. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000622018 | 0005060 | 27/09/2018 | 3000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIO CAMIOMETA(AMBULANCIA TIPO A, CHASSI 9BD2651JHK9117034), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO Nºs 2504401712201624511; 2504401712201625483; 2504401712292009637, LICITAÇÃO(PP) 00062/2018, CONTRATO 16201/2018 E NOTA FISCAL Nº185484. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000622018 | 0005061 | 27/09/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIO CAMIOMETA(AMBULANCIA TIPO A, CHASSI 9BD2651JHK9117127), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO Nºs 2504401712201624511; 2504401712201625483; 2504401712292009637, LICITAÇÃO(PP) 00062/2018, CONTRATO 16201/2018 E NOTA FISCAL Nº185486. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000622018 | 0005062 | 27/09/2018 | 3000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIO CAMIOMETA(AMBULANCIA TIPO A, CHASSI 9BD2651JHK9117127), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO Nºs 2504401712201624511; 2504401712201625483; 2504401712292009637, LICITAÇÃO(PP) 00062/2018, CONTRATO 16201/2018 E NOTA FISCAL Nº185486. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000622018 | 0005063 | 27/09/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIO CAMIOMETA(AMBULANCIA TIPO A, CHASSI 9BD2651JHK9117151), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO Nºs 2504401712201624511; 2504401712201625483; 2504401712292009637, LICITAÇÃO(PP) 00062/2018, CONTRATO 16201/2018 E NOTA FISCAL Nº185487. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000622018 | 0005064 | 27/09/2018 | 3000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIO CAMIOMETA(AMBULANCIA TIPO A, CHASSI 9BD2651JHK9117151), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO Nºs 2504401712201624511; 2504401712201625483; 2504401712292009637, LICITAÇÃO(PP) 00062/2018, CONTRATO 16201/2018 E NOTA FISCAL Nº185487. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/09/2018 | 358701.46 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/09/2018 | 163027.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/09/2018 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/09/2018 | 83288.91 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/09/2018 | 73880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/09/2018 | 22480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/09/2018 | 12948.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/09/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/09/2018 | 9540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100154), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/09/2018 | 27862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100155), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005040 | 27/09/2018 | 6009.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº639. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/09/2018 | 15773.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/09/2018 | 27400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/09/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/09/2018 | 2520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PP Nº67/2018, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-CHAMADA PUBLICA Nº3/2018, AVISO DE ADJUDICAÇÃO-CHAMADA PÚBLICA Nº3/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/09/2018 | 25230.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/09/2018 | 833.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.482-2 ARRECADAÇAO. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/09/2018 | 7.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/09/2018 | 16100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/09/2018 | 9792.12 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/09/2018 | 2014.77 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/09/2018 | 160.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/09/2018 | 4291.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/09/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/09/2018 | 4.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005065 | 28/09/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005095 | 28/09/2018 | 2868.10 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA: OFX-0222 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 ENOTA FISCAL Nº995. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005096 | 28/09/2018 | 3304.74 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº996. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005098 | 28/09/2018 | 2563.32 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº998. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005099 | 28/09/2018 | 7499.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCALNº1003. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005100 | 28/09/2018 | 7307.38 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCALNº1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005102 | 28/09/2018 | 7368.29 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005103 | 28/09/2018 | 1132.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFU-1273 E QFU-1303, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1000. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005105 | 28/09/2018 | 3157.86 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1009. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0005066 | 28/09/2018 | 12900.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092/2017, CONTRATO 19201/2018 E NOTA FISCAL Nº135. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/09/2018 | 7000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/09/2018 | 7000.00 | 00007016683427 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/09/2018 | 7000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/09/2018 | 7000.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/09/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS(PRICK-TEST), REALIZADO NO MENOR FELIPE XAVIER MARTINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2400. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005072 | 28/09/2018 | 2314.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ-3551, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/20138 CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7580. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005073 | 28/09/2018 | 3202.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-8765, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005074 | 28/09/2018 | 3290.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7578. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005076 | 28/09/2018 | 3668.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7573. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005077 | 28/09/2018 | 3599.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7574. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005078 | 28/09/2018 | 3615.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005079 | 28/09/2018 | 3747.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005080 | 28/09/2018 | 3255.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7577.(RECURSO EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005081 | 28/09/2018 | 1823.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CELTA, LOCADO, DE PLACA OGD-7668, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº981. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005082 | 28/09/2018 | 2186.36 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA, DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº982. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005083 | 28/09/2018 | 2320.89 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, LOCADA, DE PLACA OGC-9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº983. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005084 | 28/09/2018 | 2608.81 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFO-8269(LOCADA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº984. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005085 | 28/09/2018 | 4375.14 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFL-7597, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº985. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005086 | 28/09/2018 | 4735.22 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº986. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005087 | 28/09/2018 | 1132.90 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFJ-6628 QFJ-6648 E QFU-1273, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº987. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005088 | 28/09/2018 | 1788.19 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº988. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005089 | 28/09/2018 | 4849.67 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº989.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005090 | 28/09/2018 | 3949.45 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN, LOCADA, DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº990. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005091 | 28/09/2018 | 2330.64 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS-5441, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº991. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005092 | 28/09/2018 | 4466.94 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQD/8765, NQG-6038 E OFZ-3551, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº992. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005093 | 28/09/2018 | 2000.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº993. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005094 | 28/09/2018 | 2450.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº994. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/09/2018 | 630.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO, OCT(TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA), REALIZADO NA PACIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005097 | 28/09/2018 | 4751.96 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº997. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005104 | 28/09/2018 | 2188.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005106 | 28/09/2018 | 13133.39 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, E CAMINHÃO TANQUE E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORMELICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1011. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005107 | 28/09/2018 | 2372.72 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005075 | 28/09/2018 | 443.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA FRONTIER DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005101 | 28/09/2018 | 3539.92 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA FRONTIER DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005121 | 01/10/2018 | 7900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA QFX-4973, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/10/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/10/2018 | 300.00 | 22022720000190 | A F B M SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº261. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/10/2018 | 770.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE(MF FREE-LINE FOTOSSENSIVEL), DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ NILSON FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº159. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/10/2018 | 1206.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS/ULTRASONOGRAFIAS/TOMOGRAFIAS/RAIO X.., REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, E NOTA FISCAL Nº1040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/10/2018 | 525.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005119 | 01/10/2018 | 3700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO DOBLÔ DE PLACA OGC-9364, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº380. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005123 | 01/10/2018 | 3880.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 00002/2018 E NOTA FISCAL Nº385. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005124 | 01/10/2018 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO GOL CITY 1.0 DE PLACA OGE-2356, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº386. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005125 | 01/10/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO M BUS, DE PLACA OGB-9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº383, (EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005126 | 01/10/2018 | 11821.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 12601/2018 E NOTA FISCAL Nº 00054629. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/10/2018 | 210.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005120 | 01/10/2018 | 3450.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFP-8206, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº381. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005122 | 01/10/2018 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO TANQUE 9 MIL LITROS, DE PLACA AQV-8060, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº384. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/10/2018 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TP Nº13/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0005115 | 01/10/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABIL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00007/2018, CONTRATO 10701/2018 ENOTA FISCAL Nº1009210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0005129 | 02/10/2018 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇAO 00007/2018, CONTRATO 10702/2018 E NOTA FISCAL Nº1009046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005128 | 02/10/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/10/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. CONTRATO Nº 90000615, CDC: 29220. UNIDADE CONSUMIDORA CDC 5/29220-1, FIRMADO NESTA DATA JUNTO A ENERGISA, COM VENCIMENTO EM 02/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/10/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA, REALIZADO NA MENOR LORENA MARIA DE SOUSA SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005131 | 02/10/2018 | 2190.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10903/218 E NOTA FISCAL Nº6680. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/10/2018 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLÓGICO (EXAME: RX HISTEROSSALPINGOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE MOANNE RAQUEL INACIO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº 14605. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/10/2018 | 900.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DURANTE O MES DE "SETEMBRO", CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO NEPHRON SERVIÇO NEFROLOGIA LTDA DE CAJAZEIRAS-PB, PORTADOR DO CID 18.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0005130 | 02/10/2018 | 1055.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO/REMENDO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇAO 00043/2018, CONTRATO 14302/2018 E NOTA FISCAL Nº6679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/10/2018 | 600.00 | 00004736008466 | FRANCIMÁRIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. REALIZADO NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/10/2018 | 600.00 | 00006425650400 | FRANCICLEUDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. REALIZADO NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/10/2018 | 300.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO, QUANDO DA FEIRA DE ARTESANATO ELABORADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005147 | 03/10/2018 | 745.13 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTROS), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12501/2018 E NOTA FISCAL Nº6701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/10/2018 | 320.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6682. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/10/2018 | 480.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MARCENEIRO, PRESTADOS NAS PORTAS DAS SALAS DO MEDICO DE FISIOTERAPIA, DO CEMEC, BEM COMO DA ACADEMIA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/10/2018 | 181.00 | 26678966000176 | THYACOM MARKETING E EVENTOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA O ENCONSAD ENCONTRO REGIONAL DE SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIAR. CONFORME BOLETO BANCARIO, BEM COMO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005142 | 03/10/2018 | 5001.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(TULE, PERCAL,GABARDINE), PARA CONFECÇOES DE LENÇOL, MOSQUETEIROS, BEM COMO TOALHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇÃO-PB. PARA CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº62. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/10/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS(ECOCARDIOGRAMA), A SEREM REALIZADAS NO PACIENTE PAULO LIBERATO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº0092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/10/2018 | 1143.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(KIT DE PEÇAS, ANEL, OLEO), DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3551, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº20.135. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/10/2018 | 495.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CONSERTO DE AR CONDICIONADO), DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3551, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº23747. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/10/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/10/2018 | 2000.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 606 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/10/2018 | 1450.00 | 00011529365490 | IZABEL CINEZIA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE ROUPAS PARA ALUNOS DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, DURANTE A APRESENTAÇAO DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6684. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/10/2018 | 780.00 | 00038056135472 | VERA LÚCIA XAVIER EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ESTANDARTE, BEM COMO CORTES E COSTURAS. QUANDO DA APRESENTAÇAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA. CONFORME NOTA FISCAL 6683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005156 | 04/10/2018 | 3360.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº065. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/10/2018 | 1485.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-PP Nº66/2018, AVISO DE ADJUDICAÇÃO PP-Nº66/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 04/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005155 | 04/10/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME LICITAÇÃO 00041/2018, CONTRATO 14101/2018 E NOTA FISCAL Nº1000324. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005158 | 04/10/2018 | 1830.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10902/2018 E NOTA FISCAL Nº6686. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/10/2018 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442018 | 0005160 | 04/10/2018 | 369.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ANTENA CENTURY MON.C/RECEPTOR), DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CONCEIÇÃO-PB(CEMEC), CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005161 | 04/10/2018 | 1850.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(AR CONDICIONADO), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADO NA MATA GRANDE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1616. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0005162 | 04/10/2018 | 780.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CADEIRA LONGARINA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTAFISCAL Nº1615. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0005163 | 04/10/2018 | 230.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(BIRO KOMPAKTUS), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1614. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/10/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/10/2018 | 420.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO ANEXO. PORTADOR DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/10/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA. PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/10/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE "SETEMBRO" DE 2018, PORTADOR DO IRC, CID 18.9, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/10/2018 | 420.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TED (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE "SETEMBRO" DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005165 | 05/10/2018 | 1162.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 12601/2018 E NOTA FISCAL Nº 00054938. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/10/2018 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/10/2018 | 2926.10 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO 11/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/10/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº13/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/10/2018 | 43898.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CIP DO MES DE "JUNHO" DO ANO EM CURSO. CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/10/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913, CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. AVISO DE DEBITO NUMERO 17.980.340.010.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005166 | 05/10/2018 | 7125.50 | 00012232725405 | LAIRTON VITORINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00003/2018 E, CONTRATO 50302/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005167 | 05/10/2018 | 8268.00 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00003/2018 E, CONTRATO 50301/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582018 | 0005173 | 08/10/2018 | 40000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE(BERÇO AQUECIDO, INCUBADORA),DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇÃO 00058/2018, CONTRATO 15801/2018 E NOTA FISCAL Nº22233. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/10/2018 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/10/2018 | 105.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0005176 | 09/10/2018 | 6486.08 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22249. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005178 | 09/10/2018 | 3221.97 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº073431. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005179 | 09/10/2018 | 3427.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº073392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005180 | 09/10/2018 | 2000.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCALNº356. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/10/2018 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO NALYSON ALVES BENIGNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº4324. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005182 | 09/10/2018 | 1300.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA QFC-3167, LOTADA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº357. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005184 | 09/10/2018 | 430.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(TROCA DE OLEO FILTROS, REVISÃO DE FREIOS...), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE DE PLACA QFY-7396 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº358. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005188 | 09/10/2018 | 1200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE E REPARO NO SISTEMA ELETRICO, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº363. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005192 | 09/10/2018 | 1500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO SISTEMA DE TRAÇÃO(DIFERENCIAL), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL-7597, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTAFISCAL Nº367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005197 | 09/10/2018 | 582.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTROS, PASTILHAS DE FREIOS), DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA OGB-9984, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018,CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005198 | 09/10/2018 | 582.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, PASTILA DE FREIOS, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPS-5441, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº226. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005205 | 09/10/2018 | 382.20 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PASTILHAS DE FREIO), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ, LOCADA, DE PLACA OGC-9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº217. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005185 | 09/10/2018 | 450.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, PASTILHAS E CORREIAS DENTADAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº359. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005186 | 09/10/2018 | 400.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº361. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005190 | 09/10/2018 | 1100.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE RODAS E DE SUSPENSÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005191 | 09/10/2018 | 900.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº366. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005194 | 09/10/2018 | 3570.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR E REPARO DO MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº369. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005195 | 09/10/2018 | 1315.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº370. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005196 | 09/10/2018 | 864.50 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS(LUVA TRANSMISSÃO, CRUZETA), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº222. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005199 | 09/10/2018 | 250.25 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTROS, OLEOS), DESTINADOS AO VEÍCULO SIENA DE PLACA: OFX-0222 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº223. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005201 | 09/10/2018 | 1146.60 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AMORTECEDOR), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº227. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005206 | 09/10/2018 | 400.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(LONA FREIO), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº219. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005200 | 09/10/2018 | 682.50 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AMORTECEDOR, PASTILHAS, PIVO), DESTINADOS AO VEÍCULO D20 DE PLACA: IDP-3038 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005177 | 09/10/2018 | 2808.19 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº073361. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/10/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005187 | 09/10/2018 | 1650.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA, REBOQUE, REVISÃO E SUSPENSÃO...), DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº362. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005193 | 09/10/2018 | 460.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005202 | 09/10/2018 | 250.25 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTROS, ACEDELCO...), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005203 | 09/10/2018 | 391.30 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PASTILHA E DISCO DE FREIO), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005204 | 09/10/2018 | 1128.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AMORTECEDOR E BATEDOR DE AMORTECEDOR), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº218. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005189 | 09/10/2018 | 800.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO COM CONSERTO DA BOMBA DO VASCULANTE E TROCA DE SELOS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAMÇAMBA VW26.280 DE PLACA NQE-4541, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORMELICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/10/2018 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/10/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/10/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/10/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/10/2018 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº6693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/10/2018 | 819.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. FOLHA FOPAG. FUNDEB 13.392-2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/10/2018 | 21583.12 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/10/2018 | 14.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/10/2018 | 47.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE CID-CIDE, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/10/2018 | 36475.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2040054). CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 4828-1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/10/2018 | 16055.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, (FOPAG 2100110).CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 4852-1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0005208 | 10/10/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00052/2017, CONTRATO 00126/2017, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº27. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/10/2018 | 2700.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PP Nº68,69/2018, CHAMADA PÚBLICA Nº04/2018, RESULTADO DE JULGAMENTO PP Nº16,17/2018, AVISO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº58/2018, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-PP Nº58/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/10/2018 | 330.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. FOPAG TEMP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0005223 | 10/10/2018 | 2700.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANÇA LEITE, NESTA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, VISANDO UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 00014/2018, CONTRATO 31401/2018 E NOTA FISCAL Nº6691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/10/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA, REALIZADA NO MENOR JUCIÊR INÁCIO CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/10/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013, LEI 12.871/2013 E NOTA FISCAL Nº6698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0005222 | 10/10/2018 | 954.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO RÁDIO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00015/2018, CONTRATO 31501/2018 E, NOTA FISCAL Nº6692. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005224 | 10/10/2018 | 1365.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2018, CONTRATO 10901/2018 E NOTA FISCAL Nº6689. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/10/2018 | 3000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS DE UMA CIRURGIA DE RESSECÇÃO TRANSURETRAL DO COLO VESICAL+DIVERTICULECTOMIA VESICAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1000736 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/10/2018 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECERGA DE EXTINTORES, LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 57711. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/10/2018 | 4550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, SUPORTE E PLACAS FOTOLUMINESCENTE P/EXTINTOR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº12111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/10/2018 | 2800.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE(PSF'S) CENTRAL, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SÃO JOSÉ, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6701. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/10/2018 | 3800.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE MATHEUS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº858. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005234 | 11/10/2018 | 11104.15 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 12901/2018 E NOTA FISCAL Nº4811. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492018 | 0005235 | 11/10/2018 | 2394.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME LICITAÇÃO 00049/2018, CONTRATO 14901/2018 E NOTA FISCAL Nº9360/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005237 | 11/10/2018 | 2303.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, TUBOS DE PVC, CONEXÕES...), DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº311. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005238 | 11/10/2018 | 2480.25 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, TUBOS DE PVC, CONEXÕES...), DESTINADOS A ESCOLA PROFESSOR JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO(PADRE ZÉ), LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº310. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005239 | 11/10/2018 | 2850.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABOS, RELES, LAMPADAS...), DESTINADOS A ESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA LOCALIZADA NA MATA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCALNº309. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005240 | 11/10/2018 | 3205.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PORTA DURATEX, TUBOS,CABOS...), DESTINADOS A ESCOLA PROFESSOR JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO(PADRE ZÉ), LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº308. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005243 | 11/10/2018 | 1205.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ARGAMASSA, CIMENTO...), DESTINADOS A ESCOLA MANOEL PEREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº303. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005246 | 11/10/2018 | 3549.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PISO ESM), DESTINADOS A ESCOLA MANOEL PEREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº304. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0005231 | 11/10/2018 | 2300.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005232 | 11/10/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005236 | 11/10/2018 | 16390.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS(TUBOS DE PVC, MANGUEIRAS, CONEXÕES...), DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VITORINOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005241 | 11/10/2018 | 2475.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(CIMENTO, FERRAMENTAS, CARRINHO DE MÃO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005242 | 11/10/2018 | 1039.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(REATORES, LUMINARIAS, CABOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA MATA GRANDE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005244 | 11/10/2018 | 2459.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, REATORES, LUMINÁRIAS,HASTES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005245 | 11/10/2018 | 842.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, FITA ISOLANTE...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POVOADO DE MATA GRANDE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005248 | 11/10/2018 | 2731.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, REATORES, RELES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/10/2018 | 600.00 | 00009946302470 | CICERO IATANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. REALIZADO NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/10/2018 | 600.00 | 00097950483415 | JANDUIR XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. REALIZADO NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/10/2018 | 120.00 | 00012678169456 | FRANCISCO GILMAR CARMINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GANDULA DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA, COM REALIZAÇÃO DE 02 JOGOS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/10/2018 | 2400.00 | 00001020016426 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA, COM REALIZAÇÃO DE 10 JOGOS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/10/2018 | 3000.00 | 00005011827488 | GEAN WEDSON MOURA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA, CONQUISTADO PELA EQUIPE BARCELONA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/10/2018 | 500.00 | 00070912274417 | VENICIUS VIEIRA GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA, CONQUISTADO PELA EQUIPE UNIÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/10/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001,002/2018, E NOTA FISCAL Nº6547. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005251 | 11/10/2018 | 2000.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO DA SENHORA LENILDA INACIO CARDOSO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 07061501552018400008064000496161 ANEXA E NOTA FISCAL Nº1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005252 | 11/10/2018 | 2000.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO Do SENHOR JOSÉ MIGUEL DE SOUSA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 07061501552018400008065000496772 ANEXA E NOTA FISCAL Nº2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005253 | 11/10/2018 | 2000.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO DO SENHOR FRANCISCO ERIVALDO DE MORAIS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 07061501552018400008063000496061 ANEXA E NOTA FISCAL Nº3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005254 | 11/10/2018 | 2000.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO DO SENHOR ANTONIO RANGEL DE ARRUDA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 07061501552018400008070000498657 ANEXA E NOTA FISCAL Nº4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005255 | 11/10/2018 | 2000.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO DA SENHORA ALAIDE SOARES DOS SANTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 07061501552018400008058000493962 ANEXA E NOTA FISCAL Nº5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005256 | 11/10/2018 | 1850.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO DO SENHOR JANIEBERTON RODRIGUES DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 07061501552018400008046000489051 ANEXA E NOTA FISCAL Nº6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005257 | 11/10/2018 | 1850.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DO NATIMORTO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 06881701552018500002029000019512 ANEXA E NOTA FISCAL Nº7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005258 | 11/10/2018 | 1850.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO DO RECEM NASCIDO AARON JAIMEYS KARLAYO OLIVEIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 07061501552018400008050000490737 ANEXA E NOTA FISCAL Nº8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005259 | 11/10/2018 | 1500.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR ORLANDO VIEIRA COSMO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 07061501552018400008046000488916 ANEXA E NOTA FISCAL Nº9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005260 | 11/10/2018 | 1850.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR ELISSANDRO NILDO DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 07238901552018400004284000158462 ANEXA E NOTA FISCAL Nº10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005261 | 11/10/2018 | 1850.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR ERASMO AUGUSTO DO NASCIMENTO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 06930201552018400002016000035311 ANEXA E NOTA FISCAL Nº11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005262 | 11/10/2018 | 1950.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOVERLANO XAVIER MARTINS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 07061501552018400008053000491760 ANEXA E NOTA FISCAL Nº12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005263 | 11/10/2018 | 1600.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR COSME JUVINO DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 07061501552017400008038000485991 ANEXA E NOTA FISCAL Nº13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005264 | 11/10/2018 | 600.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA JOSEFA PEREIRA DE ANDRADE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO 307665 ANEXA E NOTA FISCAL Nº14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000552018 | 0005265 | 11/10/2018 | 1500.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMAO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DO RECEM NASCIDO FILHO DE MARITHISSA ROBELINE NASCIMENTO SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO 23896652-6 ANEXA E NOTA FISCAL Nº15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005275 | 15/10/2018 | 1243.50 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(FLANELA ESTAMPADA, JUNTA, OXFORD...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº66. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/10/2018 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA, COMO TAMBÉM NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000092018 | 0005277 | 15/10/2018 | 93160.30 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAGEM, CORTE DE ÁRVORES INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 15/09/2018 A 15/10/2018. CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 140901/2018, MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/10/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005272 | 15/10/2018 | 2067.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(OXFORD, TULE ARMAÇÃO, CETIM SEM LYCRA...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO-PB, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO CORRENTE, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº63. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005273 | 15/10/2018 | 2097.10 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(TRICOLINE, TNT, ENCERADO...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO-PB, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO CORRENTE, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº64. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005274 | 15/10/2018 | 2091.80 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(TRICOLINE, TNT, ENCERADO...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO-PB, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO CORRENTE, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº65. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312018 | 0005276 | 15/10/2018 | 3050.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE(ASPIRADOR, BALAÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL),DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇÃO 00031/2018, CONTRATO 13101/2018 E NOTA FISCAL Nº41600. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662018 | 0005278 | 16/10/2018 | 8840.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS(JATOS DE BICARBONATOS),DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇÃO 00066/2018, CONTRATO 16604/2018 E NOTA FISCAL Nº6291. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005279 | 16/10/2018 | 980.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº904. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005280 | 16/10/2018 | 932.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS, SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005281 | 16/10/2018 | 690.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BOLOS, BISCOITO), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº906. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005282 | 16/10/2018 | 430.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS(SAMU) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº907. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0005292 | 16/10/2018 | 2450.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 72501/2018 E NOTA FISCAL Nº1780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005283 | 16/10/2018 | 627.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS), DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº908. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005284 | 16/10/2018 | 415.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO), DESTINADOS A ESCOLA "DONA CHICOLA", DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº909. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005285 | 16/10/2018 | 1085.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES), DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005286 | 16/10/2018 | 738.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS), DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº911. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005289 | 16/10/2018 | 1596.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2018 E CONTRATO 50101/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0005291 | 16/10/2018 | 4550.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 72501/2018 E NOTA FISCAL Nº1779. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/10/2018 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº04/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/10/2018 | 3652.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005287 | 16/10/2018 | 407.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº912. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005288 | 16/10/2018 | 801.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº913. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0005293 | 16/10/2018 | 2100.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 72501/2018 E NOTA FISCAL Nº1781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/10/2018 | 105.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR LORRANNY SUELE BATISTA DE SOUSA AO IML DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0005296 | 17/10/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2018, CONTRATO 15701/2018 E NOTA FISCAL Nº598. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005299 | 17/10/2018 | 2800.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BOA SORTE/BRITO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11729/2018 E NOTA FISCAL Nº6725. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005300 | 17/10/2018 | 1300.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6727. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005303 | 17/10/2018 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11702/2018 E NOTA FISCAL Nº6715. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005304 | 17/10/2018 | 2500.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE/MALHADA DE AROEIRA DE CIMA/CAMPOS VELHOS-IDA/VOLTA TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11725/2018 E NOTA FISCAL Nº6716. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005305 | 17/10/2018 | 1310.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11706/2018 E NOTA FISCAL Nº6717. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005306 | 17/10/2018 | 1920.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS DOS MARTINS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11719/2018 E NOTA FISCAL Nº6726. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005307 | 17/10/2018 | 1660.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO/CIDADE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11738/2018 E NOTA FISCAL Nº6718. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005308 | 17/10/2018 | 2490.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11720/2018 E NOTA FISCAL Nº6719. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005309 | 17/10/2018 | 1610.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS/GATO/SERROTE REDONDO/UMBUZEIRO/MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11724/2018 E NOTA FISCAL Nº6720. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005310 | 17/10/2018 | 1470.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11731/2018 E NOTA FISCAL Nº6721. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005311 | 17/10/2018 | 1560.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAITITU/UMBUZEIRO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11710/2018 E NOTA FISCAL Nº6722. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005312 | 17/10/2018 | 1040.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11730/2018 E NOTA FISCAL Nº6724. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005313 | 17/10/2018 | 1040.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11703/2018 E NOTA FISCAL Nº6723. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/10/2018 | 1586.00 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 NUTRINI ENERGY MF 200ML, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº14408. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0005298 | 17/10/2018 | 13524.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22323. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0005301 | 17/10/2018 | 20357.20 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº29. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00005723729497 | FRANCISCO MIGUEL DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PORTAS E PAREDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6728. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/10/2018 | 1399.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/10/2018 | 6622.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/10/2018 | 2207.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/10/2018 | 13730.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/10/2018 | 3435.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/10/2018 | 12028.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/10/2018 | 1697.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/10/2018 | 11298.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/10/2018 | 3336.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/10/2018 | 1145.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/10/2018 | 5729.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 18/10/2018 | 3215.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/10/2018 | 12502.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 18/10/2018 | 12848.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/10/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 18/10/2018 | 4149.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/10/2018 | 6044.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/10/2018 | 2447.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/10/2018 | 5542.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/10/2018 | 4786.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100126),conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/10/2018 | 1529.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/10/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/10/2018 | 3591.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662018 | 0005359 | 18/10/2018 | 29040.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS(CONJUNTO ODONTOLOGICO MAGNUS DIAMOND CART E MOCHO ODONTOLOGICO),DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇÃO 00066/2018, CONTRATO 16602/2018 E NOTA FISCAL Nº4572. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/10/2018 | 6827.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/10/2018 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/10/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/10/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/10/2018 | 11374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/10/2018 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/10/2018 | 3703.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/10/2018 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( RESIDENCIA MEDICA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100156). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/10/2018 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACADEMIA DE SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100157). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/10/2018 | 81.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS/8770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/10/2018 | 413.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 03/10/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/10/2018 | 385.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 16/10/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/10/2018 | 480.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 11/10/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/10/2018 | 303.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 14/09/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/10/2018 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES", COM VENCIMENTO EM 21/09/2018, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES", COM VENCIMENTO EM 21/10/2018, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF NOVO HORIZONTE, COM VENCIMENTO EM 19/10/2018, MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/10/2018 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 18/09/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/10/2018 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 18/10/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/10/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO(CENTRO DE SAUDE), MATRICULA 31402658 COM VENCIMENTO EM 21/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/09/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/10/2018 | 320.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/10/2018 | 4.26 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 24/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/10/2018 | 36541.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 18/10/2018 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/10/2018 | 18113.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/10/2018 | 16253.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/10/2018 | 4945.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/10/2018 | 2848.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/10/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/10/2018 | 2098.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100154). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/10/2018 | 6357.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100155). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/10/2018 | 78937.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0005380 | 18/10/2018 | 1250.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CHICO VAQUEIRO PARA O PANASCO-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13602/2018 E NOTA FISCAL Nº6748. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0005381 | 18/10/2018 | 1560.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FUNDÃO/SALGADINHO/CEDRO-IDA/VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13601/2018 E NOTA FISCAL Nº6754. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0005382 | 18/10/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº6744. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0005383 | 18/10/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/LAGOA RASA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº6745. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005384 | 18/10/2018 | 2390.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6729. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005385 | 18/10/2018 | 1870.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11707/2018 E NOTA FISCAL Nº6730. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005386 | 18/10/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6731. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005387 | 18/10/2018 | 1870.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO SERRAGEM/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11739/2018 E NOTA FISCAL Nº6732. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005388 | 18/10/2018 | 1350.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11708/2018 E NOTA FISCAL Nº6733. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005389 | 18/10/2018 | 2700.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BATATEIRA/MATA GRANDE(MANHÃ), BATATEIRA/LAGOA RASA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11709/2018 E NOTA FISCAL Nº6734. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005390 | 18/10/2018 | 1250.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIMADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6735. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005391 | 18/10/2018 | 2440.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BAIXA DO JUÁ/CATOLÉ/AÇUDINHO/SALGADINHO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11735/2018 E NOTA FISCAL Nº6736. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005392 | 18/10/2018 | 1660.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6737. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005393 | 18/10/2018 | 1920.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO FABRICIO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11705/2018 E NOTA FISCAL Nº6738. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005394 | 18/10/2018 | 1140.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL/PINHEIRA/SITIO NOVO/MATAGRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6739. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005395 | 18/10/2018 | 1870.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CONDADO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11704/2018 E NOTA FISCAL Nº6740. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005396 | 18/10/2018 | 1560.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS IMPOEIRA/HUMALTA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11713/2018 E NOTA FISCAL Nº6741. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005397 | 18/10/2018 | 1770.00 | 00004657329413 | ROBERTO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11736/2018 E NOTA FISCAL Nº6742. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005398 | 18/10/2018 | 2750.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPO VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11711/2018 E NOTA FISCAL Nº6743. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005399 | 18/10/2018 | 2490.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇAS DOS XAVIER/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11714/2018 E NOTA FISCAL Nº6746. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005400 | 18/10/2018 | 1040.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACIMBA NOVA/PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6747. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005401 | 18/10/2018 | 1400.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11723/2018 E NOTA FISCAL Nº6749. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005402 | 18/10/2018 | 1460.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PAULO/CRIMINOSO/CACIMBA DA ONÇA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11715/2018 E NOTA FISCAL Nº6750. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005403 | 18/10/2018 | 1350.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11737/2018 E NOTA FISCAL Nº6751. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005404 | 18/10/2018 | 1350.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO OLHO DAGUINHA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11728/2018 E NOTA FISCAL Nº6752. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005405 | 18/10/2018 | 1460.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11716/2018 E NOTA FISCAL Nº6753. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005406 | 18/10/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6755. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005407 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6756. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005408 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6757. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005409 | 18/10/2018 | 1140.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO QUEIMADAS/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11717/2018 E NOTA FISCAL Nº6758. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005410 | 18/10/2018 | 1040.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11732/2018 E NOTA FISCAL Nº6759. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005411 | 18/10/2018 | 1920.00 | 00070560382472 | IVANBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MARIA SOARES A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11718/2018 E NOTA FISCAL Nº6760. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005412 | 18/10/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6761. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005413 | 18/10/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6762. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005419 | 18/10/2018 | 5771.00 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2018, CONTRATO 12001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/10/2018 | 274.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 14/09/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28826-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/10/2018 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/10/2018 | 2071.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/10/2018 | 3400.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/10/2018 | 6028.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/10/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/10/2018 | 2835.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PP Nº68,69/2018, CHAMADA PÚBLICA Nº04/2018, RESULTADO DE JULGAMENTO PP Nº16,17/2018, AVISO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº58/2018, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-PP Nº58/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14029, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 5209-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8.605-3 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/10/2018 | 797.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO 15.482-2. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/10/2018 | 35.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM 4.109-2. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/09/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/10/2018 | 925.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ARRECADAÇAO 15.482-2. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/10/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/10/2018 | 1997.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/10/2018 | 2838.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/10/2018 | 1067.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/10/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/10/2018 | 1697.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/10/2018 | 3070.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/10/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/10/2018 | 262.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 26/09/2018,DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JUVENCIO CRUZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/1737000-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/10/2018 | 144.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 15/10/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/10/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/10/2018 | 4449.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/10/2018 | 5610.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/10/2018 | 4161.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/10/2018 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/10/2018 | 3014.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/10/2018 | 1745.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/10/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/10/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/10/2018 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2494201 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/10/2018 | 17383.36 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/10/2018 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(USG OBSTETRA COM DOPPLER), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS E NOTA FISCAL Nº1333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/10/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTEGRAÇÃO VIGILANCIA E ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/10/2018 | 479.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/09/2018, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312018 | 0005445 | 22/10/2018 | 2000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE(OXIMETRO DE PULSO),DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇÃO 00031/2018, CONTRATO 13101/2018 E NOTA FISCAL Nº41682. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 22/10/2018 | 50.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE/FOLHA FOPAG / FMS CUSTEIO SUS MAC. 26.205-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/10/2018 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005450 | 22/10/2018 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL. RELATIVO AO PEDÍODO DE 20 DE SETEMBRO ATE 20 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018, CONTRATO 20201/2018 E NOTA FISCAL Nº6767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192018 | 0005451 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00019/2018, CONTRATO 41901/2017 E NOTA FISCAL Nº6770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 22/10/2018 | 1165.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/10/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 22/10/2018 | 1.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 22/10/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 28/10/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 22/10/2018 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 22/10/2018 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 22/10/2018 | 315.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 22/10/2018 | 210.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/10/2018 | 210.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 22/10/2018 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 22/10/2018 | 420.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005447 | 22/10/2018 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 20101/2018 E NOTA FISCAL Nº6764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005448 | 22/10/2018 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2017, CONTRATO 10043/2017, TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL Nº6765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 22/10/2018 | 240.46 | 34028316366949 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005452 | 22/10/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11401/2018, E NOTA FISCAL Nº6768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00007833476420 | ARMANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA, CONQUISTADO PELA EQUIPE MATA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 22/10/2018 | 600.00 | 00006073020465 | ERICLÉVERTON CÍCERO MORAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. REALIZADO NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA. CONFORME NOTA FISCAL Nº6773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 22/10/2018 | 200.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇÃO-PB, REALIZADO NO ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA, CONQUISTADO PELA EQUIPE SÃO PEDRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 22/10/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005449 | 22/10/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA", CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11402/2018 E NOTA FISCAL Nº6766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0005453 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00026375443415 | MARIA DE FATIMA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2018, CONTRATO 31601/2018 E, NOTA FISCAL Nº6769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 25.359-6. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 26.288-9 MAC FNAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/10/2018 | 14.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FNAS 24.979-3 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/10/2018 | 30.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.982-3 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GSUAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/10/2018 | 300.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO" A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/10/2018 | 300.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/10/2018 | 300.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/10/2018 | 300.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/10/2018 | 300.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/10/2018 | 300.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/10/2018 | 300.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/10/2018 | 300.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/10/2018 | 600.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/10/2018 | 300.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/10/2018 | 300.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/10/2018 | 300.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/10/2018 | 300.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 23/10/2018 | 300.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/10/2018 | 300.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/10/2018 | 300.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/10/2018 | 300.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/10/2018 | 300.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/10/2018 | 72.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.482-2 ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/10/2018 | 9206.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/10/2018 | 10714.80 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/10/2018 | 12327.60 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/10/2018 | 378.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº13/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13993. NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 5164-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/10/2018 | 1226.34 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 23/10/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/10/2018 | 450.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOLES D250 DO LABORATÓRIO QUE FUNCIONA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CONCEIÇÃO-PB(CEMEC), CONFORME NOTA FISCAL Nº1001837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/10/2018 | 300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO(LAMPADA BI PINO 10W 6V G4), PARA SER UTILIZADA NO EQUIPAMENTO DOLES D250 DO LABORATORIO QUE FUNCIONA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CONCEIÇÃO-PB(CEMEC), CONFORME NOTA FISCAL Nº35528. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/10/2018 | 1200.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE JESUS TAVARES ARCOVERDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1935. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005522 | 24/10/2018 | 9920.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS, FORMULARIO DE RECEITUÁRIO MEDICO, E ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001140.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005523 | 24/10/2018 | 9860.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULARIO DE REQUISÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, PRONTUÁRIO DO PACIENTE E SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS PSF, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001141.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005524 | 24/10/2018 | 5970.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001142.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/10/2018 | 280.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(EXAME DE DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAIS), DESTINADOS AO SENHOR FRANCISCO XAVIER DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1009518. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0005505 | 24/10/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº6744. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0005506 | 24/10/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/LAGOA RASA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº6745. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005507 | 24/10/2018 | 2800.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BOA SORTE/BRITO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11729/2018 E NOTA FISCAL Nº6725. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005508 | 24/10/2018 | 1300.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6727. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005509 | 24/10/2018 | 1400.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11723/2018 E NOTA FISCAL Nº6749. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005510 | 24/10/2018 | 1460.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PAULO/CRIMINOSO/CACIMBA DA ONÇA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11715/2018 E NOTA FISCAL Nº6750. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005511 | 24/10/2018 | 1350.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11737/2018 E NOTA FISCAL Nº6751. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005512 | 24/10/2018 | 1350.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO OLHO DAGUINHA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11728/2018 E NOTA FISCAL Nº6752. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005513 | 24/10/2018 | 1460.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11716/2018 E NOTA FISCAL Nº6753. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005514 | 24/10/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6755. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005515 | 24/10/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6756. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005516 | 24/10/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6757. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005517 | 24/10/2018 | 1140.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO QUEIMADAS/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11717/2018 E NOTA FISCAL Nº6758. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005518 | 24/10/2018 | 1040.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11732/2018 E NOTA FISCAL Nº6759. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005519 | 24/10/2018 | 1920.00 | 00070560382472 | IVANBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MARIA SOARES A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11718/2018 E NOTA FISCAL Nº6760. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005520 | 24/10/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6761. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005521 | 24/10/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6762. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005525 | 24/10/2018 | 8740.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIO ESCOLAR DO 1º,2º,3º ANO, PRE I, PRE II E DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 01713802/2018, E NOTA FISCAL Nº1001143. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005526 | 24/10/2018 | 7140.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEGUNDO SEGMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 01713802/2018, E NOTA FISCAL Nº1001144. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/10/2018 | 174.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTO DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005503 | 24/10/2018 | 3000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS) 003/2018, CONTRATO 20301/2018 E NOTA FISCAL Nº5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/10/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE VISITA A FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005528 | 25/10/2018 | 4500.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, TIPO BUFFET, INCLUINDO COQUETEL SEM BEBIDA ALCÓOLICA, AGUA MINERAL, SUCO DE FRUTAS, PÃO DE QUEIJO, REFRIGERANTE, SALGADOS QUENTES(CINCO VARIEDADES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) QUE FAZEM REFERENCIA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE CONFRATERNIZARAM EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM 09 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME ITEM 07 DO PP38/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6794. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005529 | 25/10/2018 | 4500.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, INCLUINDO COQUETEL SEM BEBIDA ALCÓOLICA, AGUA MINERAL, SUCO DE FRUTAS, PÃO DE QUEIJO, REFRIGERANTE, SALGADOS QUENTES(CINCO VARIEDADES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUANTO A RECEPTIVIDADE DOS PAIS E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,QUE CONFRATERNIZARAM EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ITEM 07 DO PP38/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6795. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000542018 | 0005532 | 25/10/2018 | 8160.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS(CADEIRAS DE RODAS ADAPTADAS),DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, QUE BUSQUEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2018, CONTRATO 15401/2018 ENOTA FISCAL Nº6380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0005530 | 25/10/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2018, CONTRATO 15701/2018 E NOTA FISCAL Nº601. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005531 | 25/10/2018 | 1560.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11734/2018 E NOTA FISCAL Nº6796. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/10/2018 | 4098.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2018, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/10/2018 | 300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQC-9015 E MOW-3073, CONFORME NOTA FISCAL Nº1028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005535 | 26/10/2018 | 1040.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11703/2018 E NOTA FISCAL Nº6723. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005536 | 26/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, RELATIVO A OUTUBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017, TERMO ADITIVO 001/2017 E NOTA FISCAL Nº1231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/10/2018 | 2540.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE MARIA ANDREIA LIRA LEITE, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº864. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/10/2018 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/10/2018 | 525.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/10/2018 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/10/2018 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/10/2018 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/10/2018 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/10/2018 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/10/2018 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/10/2018 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO(CONSULTA), REALIZADA NA PACIENTE NATALIA BATISTA FRADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS E NOTA FISCAL Nº1342. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/10/2018 | 525.00 | 00004911599430 | SUENNYA MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIAR(ENCONSAD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/10/2018 | 260.40 | 18459406000100 | ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-TEMA: OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO AMBITO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº269. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/10/2018 | 1029.44 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 57 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005561 | 29/10/2018 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO 13701/2018 E NOTA FISCAL Nº6800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/10/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/10/2018 | 954.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005552 | 29/10/2018 | 3700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CREAS, BOLSA FAMILIA E CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº652. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005553 | 29/10/2018 | 4727.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº653. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/10/2018 | 600.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6807. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/10/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6815. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005579 | 29/10/2018 | 1600.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO FÍSICO PARA RECREAÇÃO, COM PISCINAS ADULTO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6818. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/10/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA FINS DE ASSINAR UM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA(TAC) NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005557 | 29/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005558 | 29/10/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/10/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374 - CENTRO, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005551 | 29/10/2018 | 3700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº651.(PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005554 | 29/10/2018 | 2500.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV NO PERIODO DE 20/09 A 20/10 E ANTIRABICA ANIMAL DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00035/2018, CONTRATO 13501/2018 E NOTA FISCAL Nº6821. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/10/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA FINS DE ASSINAR UM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA(TAC) NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/10/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº6801. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/10/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6802. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/10/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6803. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/10/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BAIRRO SAO GERALDO, SEDIAÇAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6804. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/10/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6805. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/10/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SAO JOSE-BAIRRO SOA JOSE, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ "TENIS LAVOR", CONFORME NOTA FISCAL Nº6806. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/10/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6808. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/10/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6811. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00002372871455 | JOSÉ LOPES DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704-BAIRRO SÃO GERALDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6819. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0005584 | 29/10/2018 | 20180.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTAS E EXAMES), DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº00002/2018, CONTRATO 50201/2018 E NOTA FISCAL Nº71. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005559 | 29/10/2018 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 20601/2018 E NOTA FISCAL Nº6798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/10/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/10/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A "CENTRAL DE COMPRAS" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/10/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/10/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/10/2018 | 30657.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/10/2018 | 30.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.1092 FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/10/2018 | 45.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.482-2 ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005550 | 29/10/2018 | 9660.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº650. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/10/2018 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CEL JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL Nº6817. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/10/2018 | 91.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO 10.556-2 QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0005590 | 30/10/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2018, CONTRATO 15701/2018 E NOTA FISCAL Nº613. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0005599 | 30/10/2018 | 2594.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO EJA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1855. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0005600 | 30/10/2018 | 3065.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1854. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0005601 | 30/10/2018 | 1750.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1853. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0005602 | 30/10/2018 | 3554.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1852. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0005603 | 30/10/2018 | 20705.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1851. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/10/2018 | 4108.31 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/10/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/10/2018 | 2.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005589 | 30/10/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 00099/2017, TERMO ADITIVO 0001/2018 E NOTA FISCAL Nº6797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0005594 | 30/10/2018 | 120.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH 301, PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 72601/2018 E NOTA FISCAL Nº022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/10/2018 | 1082.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.482-2 ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0005593 | 30/10/2018 | 120.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8152, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 72601/2018 E NOTA FISCAL Nº21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0005595 | 30/10/2018 | 338.50 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 72601/2018 E NOTA FISCALNº23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/10/2018 | 954.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA DE AÇÕES(CAMPANHAS DE VACINAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTÍCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6822. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0005596 | 30/10/2018 | 70.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 72601/2018 E NOTA FISCAL Nº24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0005598 | 30/10/2018 | 51.75 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÕES PRETO E BRANCO, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DO PMAQ DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 72601/2018 E NOTA FISCAL Nº26.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0005605 | 30/10/2018 | 7127.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22446. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0005606 | 30/10/2018 | 5290.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22447. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0005607 | 30/10/2018 | 13972.85 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22448. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272018 | 0005608 | 30/10/2018 | 10755.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 72701/2018 E NOTA FISCAL Nº40164. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272018 | 0005609 | 30/10/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 72701/2018 E NOTA FISCAL Nº40166. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272018 | 0005610 | 30/10/2018 | 3195.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 72701/2018 E NOTA FISCAL Nº40165. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/10/2018 | 105.00 | 00009599334418 | JOÃO CLEVERTON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR CIRIA RODRIGUES DA SILVA AO IML DAQUELA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO NA REFERIDA PACIENTE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0005597 | 30/10/2018 | 175.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 72601/2018 E NOTA FISCAL Nº25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00025084123847 | MARIA ELENI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇAO CORRETIVA E LIMPEZA NO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/10/2018 | 18672.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/10/2018 | 25500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/10/2018 | 18918.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2018 | 7947.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005711 | 31/10/2018 | 475.22 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005714 | 31/10/2018 | 15974.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, E CAMINHÃO TANQUE E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORMELICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1031. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005719 | 31/10/2018 | 2485.97 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/10/2018 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/10/2018 | 5087.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/10/2018 | 8124.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/10/2018 | 12900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/10/2018 | 230.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, TEMA:OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO ÂMBITO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/10/2018 | 4772.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/10/2018 | 2798.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/10/2018 | 7716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/10/2018 | 13956.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/10/2018 | 3958.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005698 | 31/10/2018 | 2944.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA VIAGEM A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7775. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005717 | 31/10/2018 | 2413.09 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005720 | 31/10/2018 | 2771.72 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1028. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/10/2018 | 15985.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/10/2018 | 13700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/10/2018 | 8886.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2018 | 10664.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/10/2018 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/10/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005704 | 31/10/2018 | 2207.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA FRONTIER DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005712 | 31/10/2018 | 1883.15 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA FRONTIER DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/10/2018 | 7262.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/10/2018 | 32200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/10/2018 | 11532.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/10/2018 | 57036.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/10/2018 | 16816.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/10/2018 | 51696.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/10/2018 | 7716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/10/2018 | 52195.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/10/2018 | 16405.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/10/2018 | 5208.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/10/2018 | 150.00 | 28454126000155 | MAURITI DENTAL IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REALIZADA NO PACIENTE CAIO RODRIGO RICARTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/10/2018 | 25742.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/10/2018 | 8427.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/10/2018 | 15216.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/10/2018 | 57209.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/10/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/10/2018 | 28520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/10/2018 | 25653.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/10/2018 | 11410.17 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/10/2018 | 24494.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/10/2018 | 23319.81 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/10/2018 | 7753.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/10/2018 | 5692.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/10/2018 | 16324.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/10/2018 | 31486.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/10/2018 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/10/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/10/2018 | 50000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/10/2018 | 1516.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/10/2018 | 16736.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2018 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA MEDICA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100156), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2018 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100157), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2018 | 101250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0005694 | 31/10/2018 | 5046.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12457.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005696 | 31/10/2018 | 2941.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFK-9914, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7773. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005697 | 31/10/2018 | 2900.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL-7597, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005700 | 31/10/2018 | 2187.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005701 | 31/10/2018 | 2133.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ-3551, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018 CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005702 | 31/10/2018 | 2103.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7779. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005703 | 31/10/2018 | 2123.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, LOCADA, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/10/2018 | 7000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2018 | 7000.00 | 00007016683427 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2018 | 7000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2018 | 7000.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005723 | 31/10/2018 | 6494.36 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1045. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005724 | 31/10/2018 | 2415.82 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1046. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005725 | 31/10/2018 | 3797.55 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN, LOCADA, DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005726 | 31/10/2018 | 3973.24 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQG-6038 E OFZ-3551, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1048. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005727 | 31/10/2018 | 1827.54 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA NPS-5441, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005728 | 31/10/2018 | 1701.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005729 | 31/10/2018 | 3022.52 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1043. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005730 | 31/10/2018 | 2889.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1044. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005731 | 31/10/2018 | 2647.79 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFO-8269(LOCADA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1038. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005732 | 31/10/2018 | 2297.24 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, LOCADA, DE PLACA OGC-9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1039. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005733 | 31/10/2018 | 2048.58 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA, DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005734 | 31/10/2018 | 5672.15 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFL-7597, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1041. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005735 | 31/10/2018 | 1332.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFJ-6628 QFJ-6648 E QFU-1273, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1042. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/10/2018 | 525.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MEDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2018 | 696.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2018 | 447.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2018 | 1159.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. FPM/FOPAG/TEMP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2018 | 1574.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/10/2018 | 15456.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/10/2018 | 24400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/10/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0005693 | 31/10/2018 | 1750.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2018 | 47090.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CIP DO MES DE "SETEMBRO" DO ANO EM CURSO. CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/10/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/10/2018 | 16100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 31/10/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/10/2018 | 10049.79 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/10/2018 | 161.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/10/2018 | 2023.62 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/10/2018 | 6828.14 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 625520050 PRESTAÇÃO 00015, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4308, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/10/2018 | 17320.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/10/2018 | 355271.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/10/2018 | 161716.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/10/2018 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/10/2018 | 80963.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/10/2018 | 73580.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005629 | 31/10/2018 | 6060.00 | 00012232725405 | LAIRTON VITORINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00003/2018 E, CONTRATO 50302/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/10/2018 | 22480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005631 | 31/10/2018 | 6657.50 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00003/2018 E, CONTRATO 50301/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/10/2018 | 12948.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/10/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/10/2018 | 9540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100154), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/10/2018 | 27902.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100155), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2018 | 11029.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005699 | 31/10/2018 | 2902.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7776. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005709 | 31/10/2018 | 5161.26 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1033. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005710 | 31/10/2018 | 2815.25 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005713 | 31/10/2018 | 6925.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1037. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005715 | 31/10/2018 | 12671.04 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1032. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005716 | 31/10/2018 | 3397.37 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA: OFX-0222 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 ENOTA FISCAL Nº1024. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005718 | 31/10/2018 | 2860.91 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº1026. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005721 | 31/10/2018 | 3673.77 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1029. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005722 | 31/10/2018 | 2499.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFU-1273 E QFU-1303, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1030. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/11/2018 | 700.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, BEM COMO LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6828. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/11/2018 | 600.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMO: ARREBITE EM PARA CHOQUE DO VEÍCULO DE PLACA QFL-7597, SOLDA NO MONOBLOCO DO VEÍCULO DE PLCA OGG-8768, SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OGC 93-64 E SUBSTITUIÇÃO DE RETROVISOR E LANTERNA DO VEÍCULO NPS 5441, COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO VEÍCULO QFL-6254, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6829. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005755 | 01/11/2018 | 3450.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFP-8206, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018,CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº392. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005758 | 01/11/2018 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO TANQUE 9 MIL LITROS, DE PLACA AQV-8060, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº395. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/11/2018 | 758.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, DOCUMENTO 19.901.513.710.101, LOTE 13373. PROCESSO NUMERO 0000402-71.2013.815.0151. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005743 | 01/11/2018 | 2115.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10903/218 E NOTA FISCAL Nº6827. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000932017 | 0005747 | 01/11/2018 | 11994.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE IMPRESSÃO, BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, CAMISAS BRANCAS E BOTONS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA SEREM UTILIZADAS NAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME LICITAÇÃO 00093/2017, CONTRATO 19301/2018 E NOTA FISCAL Nº1000174. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005748 | 01/11/2018 | 3559.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(EXTRALATEX, LIXA MASSA, SELADOR...), PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº316.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005749 | 01/11/2018 | 3697.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CIMENTO, MASSA ACRILICA, TUBOS PVC...), PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº315.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/11/2018 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO NALYSON ALVES BENIGNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº881. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005752 | 01/11/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME LICITAÇÃO 00041/2018, CONTRATO 14101/2018 E NOTA FISCAL Nº1000322. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/11/2018 | 1770.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS/ULTRASONOGRAFIAS/TOMOGRAFIAS.., REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, E NOTA FISCAL Nº1081. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005754 | 01/11/2018 | 3700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO DOBLÔ DE PLACA OGC-9364, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº391. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005757 | 01/11/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO M BUS, DE PLACA OGB-9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005759 | 01/11/2018 | 3880.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº396. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005760 | 01/11/2018 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO GOL CITY 1.0 DE PLACA OGE-2356, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº397. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005756 | 01/11/2018 | 7900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA QFX-4973, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/11/2018 | 550.00 | 00075297302404 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA COM ROÇO E PREVENÇÃO CONTRA INSETOS(FORMIGAS), NA PAREDE DO AÇUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/11/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/11/2018 | 420.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TED (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE "OUTUBRO" DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/11/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/11/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE "OUTUBRO" DE 2018, PORTADOR DO IRC, CID 18.9, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/11/2018 | 420.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO ANEXO. PORTADOR DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005763 | 05/11/2018 | 1845.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10902/2018 E NOTA FISCAL Nº6832. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0005764 | 05/11/2018 | 11273.12 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1552. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0005765 | 05/11/2018 | 9792.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1553.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0005766 | 05/11/2018 | 4970.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1554. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005767 | 05/11/2018 | 9320.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13003/2018 E NOTA FISCAL Nº1555. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005768 | 05/11/2018 | 9239.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13003/2018 E NOTA FISCAL Nº1556. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005769 | 05/11/2018 | 7419.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13003/2018 E NOTA FISCAL Nº1557. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/11/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-PB/2018, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/11/2018 | 2926.10 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO 11/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/11/2018 | 554.40 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO PACIENTE SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº11258. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0005761 | 05/11/2018 | 120.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO DA COPIADORA RICOH 301, PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 72601/2018 E NOTA FISCAL Nº32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0005762 | 05/11/2018 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇAO 00007/2018, CONTRATO 10702/2018 E NOTA FISCAL Nº1009214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/11/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 02/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1095498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/11/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 25/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1095497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/11/2018 | 3072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 21,22,23,24/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1095496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/11/2018 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 11/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1095492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/11/2018 | 3072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 04,07,10/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1095491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/11/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 01,02/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1095490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/11/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 14/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1095493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005791 | 06/11/2018 | 491.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5991. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005792 | 06/11/2018 | 223.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5992. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005793 | 06/11/2018 | 505.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5993. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005794 | 06/11/2018 | 720.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12502/2018 E NOTA FISCAL Nº5994. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005795 | 06/11/2018 | 720.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTRO, OLEO...), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5995. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0005781 | 06/11/2018 | 1340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL-7597, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4811. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0005782 | 06/11/2018 | 670.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OGC-9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4812. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0005783 | 06/11/2018 | 420.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BATERIA 60 AMPERES), DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4813. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGIAS - MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/11/2018 | 16816.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE EMPENHO CANCELADA 5653 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662018 | 0005785 | 06/11/2018 | 6600.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS(JATOS DE BICARBONATOS),DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇÃO 00066/2018, CONTRATO 16604/2018 E NOTA FISCAL Nº6415. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0005786 | 06/11/2018 | 20332.11 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/11/2018 | 640.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARABRISA, GRAVAÇÃO DO CHASSI E VIDRO LATERAL, EXECUTADOS NO VEÍCULO CITROEN/JUMPER(VAN) DE PLACA NPS-5441, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 06/11/2018 | 1190.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE BICO E TESTE COM REGULAGEM, DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2503. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005789 | 06/11/2018 | 1950.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5988. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005790 | 06/11/2018 | 2150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPS-5441, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 ENOTA FISCAL Nº5989. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005796 | 06/11/2018 | 204.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FILTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018E NOTA FISCAL Nº5996. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005798 | 06/11/2018 | 2700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2017, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº5990.(PROGRAMA MELHOR EM CASA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/11/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7749, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/11/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7759, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/11/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7779, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/11/2018 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/11/2018 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 06/11/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA, PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005797 | 06/11/2018 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGD-9169/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº5997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0005811 | 07/11/2018 | 478.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0005812 | 07/11/2018 | 420.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BATERIA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 07/11/2018 | 45.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 07/11/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX. SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0005815 | 07/11/2018 | 5029.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº 12.486. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0005816 | 07/11/2018 | 2898.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12490. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0005817 | 07/11/2018 | 1404.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL(TINTAS PARA TECIDO, FOLHAS DE EVA, COLAS....), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12491. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0005818 | 07/11/2018 | 1212.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇAO 89/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12492. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0005819 | 07/11/2018 | 1497.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005807 | 07/11/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 07/11/2018 | 500.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOENDOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ SAULO SOARES DE LIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000854. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 07/11/2018 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662018 | 0005814 | 07/11/2018 | 29040.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS(CONJUNTO ODONTOLOGICO MAGNUS DIAMOND CART E MOCHO ODONTOLOGICO),DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇÃO 00066/2018, CONTRATO 16602/2018 E NOTA FISCAL Nº4659. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 07/11/2018 | 525.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 07/11/2018 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 07/11/2018 | 105.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 07/11/2018 | 210.00 | 00058662820468 | FRANCISCO EDMAR BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 07/11/2018 | 1356.80 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA TRANSPORTADOR AUTONOMO (TRANSPORTE ESCOLAR), CODIGO 2445, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 07/11/2018 | 672.40 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA TRANSPORTADOR AUTONOMO (TRANSPORTE ESCOLAR), CODIGO 2445, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 07/11/2018 | 698.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA TRANSPORTADOR AUTONOMO (TRANSPORTE ESCOLAR), CODIGO 2445, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/11/2018 | 2250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ADJUDICAÇÃO TP Nº16,17/2018, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO-TP Nº 16,17/2018 E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0005810 | 07/11/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABIL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00007/2018, CONTRATO 10701/2018 E NOTA FISCAL Nº1009376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005831 | 08/11/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005828 | 08/11/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005833 | 08/11/2018 | 4778.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(LINHA 12, LINHA 14, RIPAS, CAIBROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO(PADRE ZÉ), LOCALIZADA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00033/2018, CONTRATO 13301/2018 E NOTA FISCAL Nº33. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005834 | 08/11/2018 | 2826.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(LINHA 12, LINHA 14, RIPAS, CAIBROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00033/2018, CONTRATO 13301/2018 E NOTA FISCAL Nº34. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005836 | 08/11/2018 | 2189.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(LINHA 12, LINHA 14, RIPAS, CAIBROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO TRÊS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00033/2018, CONTRATO 13301/2018 ENOTA FISCAL Nº38. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/11/2018 | 2940.00 | 25976493000120 | LUANNA FRANCIS LOPES FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA 14 PESSOAS DA ONG "DAR PARA TODOS", DURANTE SEIS DIAS, QUANDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS COM TRIAGENS PARA CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/11/2018 | 1250.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO NA PACIENTE JESUS TAVARES ARCOVERDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1041587. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 08/11/2018 | 120.00 | 28454126000155 | MAURITI DENTAL IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELERADIOGRAFIA LATERAL, MODELOS DE ESTUDO E 6 FOTOS, REALIZADA NO PACIENTE LUIZ BRAZ LUCIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0005832 | 08/11/2018 | 1069.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22542. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005835 | 08/11/2018 | 2225.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(LINHAS, RIPAS E CAIBROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(PSF) SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00033/2018, CONTRATO 13301/2018 E NOTA FISCAL Nº35. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/11/2018 | 160.00 | 08320277000103 | CEDRUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1011538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013, LEI 12.871/2013 E NOTA FISCAL Nº6842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0005849 | 09/11/2018 | 954.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO RÁDIO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00015/2018, CONTRATO 31501/2018 E, NOTA FISCAL Nº6849. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005871 | 09/11/2018 | 3427.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº082783. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005872 | 09/11/2018 | 4333.60 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº082800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005879 | 09/11/2018 | 1800.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPS-5441, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº372. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005882 | 09/11/2018 | 1200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE INJEÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005885 | 09/11/2018 | 1900.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO MOTOR ALTERNADOR E SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO12702/2018 E NOTA FISCAL Nº379. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005886 | 09/11/2018 | 650.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(TROCA DE OLEO FILTROS, REVISÃO DE FREIOS...), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE DE PLACA QFY-7396 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº380. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005887 | 09/11/2018 | 250.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(TROCA DE OLEO), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº381. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005889 | 09/11/2018 | 670.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE ELETROVENTILADOR, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS E REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005874 | 09/11/2018 | 3130.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PARACHOQUE, CAIXA SATELITE, BICOS ING.), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº241. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005876 | 09/11/2018 | 473.20 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS(AMORTECEDORES), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº238. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005878 | 09/11/2018 | 1128.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(RADIADOR), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº240. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005880 | 09/11/2018 | 2500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº373. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005883 | 09/11/2018 | 720.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CONSERTO DE SUSPENSÃO(MOLAS)), DO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº376. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005884 | 09/11/2018 | 1850.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR(CABEÇOTE), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº377. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 09/11/2018 | 420.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 09/11/2018 | 210.00 | 00007200585467 | JAKEILDO VITORINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 09/11/2018 | 420.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/11/2018 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 09/11/2018 | 420.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 09/11/2018 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/11/2018 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/11/2018 | 1050.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE IMAGEM, DESTINADA A IMPRESSORA RICOH MP301, LOCALIZADA NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 09/11/2018 | 8041.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/11/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 09/11/2018 | 19080.32 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/11/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 09/11/2018 | 1.42 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0005839 | 09/11/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00052/2017, CONTRATO 00126/2017, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/11/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0005843 | 09/11/2018 | 2700.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANÇA LEITE, NESTA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, VISANDO UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 00014/2018, CONTRATO 31401/2018 E NOTA FISCAL Nº6847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 09/11/2018 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TP Nº18/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 09/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/11/2018 | 268.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 09/11/2018 | 51.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 09/11/2018 | 119.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/11/2018 | 452.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG/TEMP. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/11/2018 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº6843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0005844 | 09/11/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001,002/2018, E NOTA FISCAL Nº6841. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005873 | 09/11/2018 | 2488.23 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº082867. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005875 | 09/11/2018 | 1092.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(RADIADOR), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº236. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005877 | 09/11/2018 | 527.80 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AMORTECEDORES), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12402/2018 E NOTA FISCAL Nº239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005881 | 09/11/2018 | 450.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005888 | 09/11/2018 | 1000.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(TROCA DE OLEO, CONSERTO DE ARCONDICIONADO), DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO SPIN DE PLACA QFL-6254, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº382. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/11/2018 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/11/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 09/11/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/11/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005890 | 09/11/2018 | 3230.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO COM CONSERTO DO SISTEMA DE TRAÇÃO E REVISÃO DE FREIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAMÇAMBA VW26.280 DE PLACA NQE-4541, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/11/2018 | 300.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/11/2018 | 300.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/11/2018 | 300.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/11/2018 | 300.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 09/11/2018 | 300.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 09/11/2018 | 300.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 09/11/2018 | 300.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 09/11/2018 | 300.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 09/11/2018 | 300.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 09/11/2018 | 300.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 09/11/2018 | 300.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 09/11/2018 | 300.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 09/11/2018 | 300.00 | 00018521756801 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 09/11/2018 | 300.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 09/11/2018 | 300.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 09/11/2018 | 600.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/11/2018 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA, COMO TAMBÉM NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0005905 | 12/11/2018 | 370.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CAMARAS DE AR), A SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2018, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0005907 | 12/11/2018 | 314.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, A SER UTILIZADA NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2018, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0005908 | 12/11/2018 | 1070.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO/REMENDO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇAO 00043/2018, CONTRATO 14302/2018 E NOTA FISCAL Nº6869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0005904 | 12/11/2018 | 2300.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00065/2018, CONTRATO 16501/2018 E NOTA FISCAL Nº18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 12/11/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913, CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. AVISO DE DEBITO NUMERO 18.238.502.010.100. LOTE 00032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/11/2018 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL GEMMEC-IMPORTANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/11/2018 | 210.00 | 00049163620472 | Josefa Ilza Gonçalves da Costa Ramalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL GEMMEC-IMPORTANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0005913 | 13/11/2018 | 4350.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº429. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0005916 | 13/11/2018 | 1200.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0005914 | 13/11/2018 | 2100.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº430. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005909 | 13/11/2018 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO 13702/2018 E NOTA FISCAL Nº6870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005910 | 13/11/2018 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO 13702/2018 E NOTA FISCAL Nº6871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005911 | 13/11/2018 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO 13702/2018 E NOTA FISCAL Nº6872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/11/2018 | 3000.00 | 09139551001853 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INOVALE, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0005915 | 13/11/2018 | 1350.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº431. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/11/2018 | 105.00 | 00009599334418 | JOÃO CLEVERTON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS MENORES RAYSSA VITÓRIA LACERDA DA SILVA E SAMARA MIGUEL DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME CERTIDÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005928 | 14/11/2018 | 984.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº927. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 14/11/2018 | 423.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/11/2018 | 840.00 | 00001084158485 | GUILHERME PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES(DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DA II EDIÇÃO DA INOVALE-FEIRA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000092018 | 0005921 | 14/11/2018 | 93153.35 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAGEM, CORTE DE ÁRVORES INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 16/10/2018 A 14/11/2018. CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 140901/2018, MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/11/2018 | 2500.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ECOENDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JESUS TAVARES ARCOVERDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1000281. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/11/2018 | 525.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0005922 | 14/11/2018 | 13200.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092/2017, CONTRATO 19201/2018 E NOTA FISCAL Nº145. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/11/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CARVALHO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº00204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/11/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA RITA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº00205. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0005925 | 14/11/2018 | 19432.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22610, (MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662018 | 0005926 | 14/11/2018 | 77000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS(AUTOCLAVE, BOMBA VACUO, COMPRESSOR DE AR E RX ODONTOLOGICO),DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇÃO 00066/2018, CONTRATO 16603/2018 E NOTA FISCAL Nº1005. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0005927 | 14/11/2018 | 10419.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF), DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1701. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005932 | 14/11/2018 | 983.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº931. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005933 | 14/11/2018 | 658.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, SALGADOS, BISCOITOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº932. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005934 | 14/11/2018 | 308.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS(SAMU) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº933. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005935 | 14/11/2018 | 486.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº934. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 14/11/2018 | 580.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM APARELHO DE DENNIS BROWN PARA O BENEFICIÁRIO PEDRO ARTHUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1000284. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 14/11/2018 | 216.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-6038, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 14/11/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFJ-6628, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/11/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFJ-6648, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005929 | 14/11/2018 | 1000.55 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº928. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005930 | 14/11/2018 | 902.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES E BISCOITOS), DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº929. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005931 | 14/11/2018 | 690.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS E BOLOS), DESTINADOS A ESCOLA "DONA CHICOLA", DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº930. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005936 | 14/11/2018 | 160.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES), DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº935. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005937 | 14/11/2018 | 487.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS), DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº936. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005938 | 14/11/2018 | 394.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS, BOLOS), DESTINADOS A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 14/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005947 | 16/11/2018 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11702/2018 E NOTA FISCAL Nº6873. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005948 | 16/11/2018 | 2500.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE/MALHADA DE AROEIRA DE CIMA/CAMPOS VELHOS-IDA/VOLTA TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11725/2018 E NOTA FISCAL Nº6874. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005949 | 16/11/2018 | 1310.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11706/2018 E NOTA FISCAL Nº6875. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005950 | 16/11/2018 | 1660.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO/CIDADE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11738/2018 E NOTA FISCAL Nº6876. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005952 | 16/11/2018 | 2490.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11720/2018 E NOTA FISCAL Nº6877. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005954 | 16/11/2018 | 1610.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS/GATO/SERROTE REDONDO/UMBUZEIRO/MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11724/2018 E NOTA FISCAL Nº6878. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005956 | 16/11/2018 | 1470.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11731/2018 E NOTA FISCAL Nº6879. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005958 | 16/11/2018 | 1560.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAITITU/UMBUZEIRO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11710/2018 E NOTA FISCAL Nº6880. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005959 | 16/11/2018 | 1040.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11703/2018 E NOTA FISCAL Nº6881. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005960 | 16/11/2018 | 1040.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11730/2018 E NOTA FISCAL Nº6882. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005961 | 16/11/2018 | 1920.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS DOS MARTINS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11719/2018 E NOTA FISCAL Nº6884. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005962 | 16/11/2018 | 2800.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BOA SORTE/BRITO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11729/2018 E NOTA FISCAL Nº6883. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005963 | 16/11/2018 | 1300.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6885. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005964 | 16/11/2018 | 2390.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6886. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005965 | 16/11/2018 | 1870.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11707/2018 E NOTA FISCAL Nº6887. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005966 | 16/11/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6888. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005967 | 16/11/2018 | 1870.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO SERRAGEM/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11739/2018 E NOTA FISCAL Nº6889. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005968 | 16/11/2018 | 1350.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11708/2018 E NOTA FISCAL Nº6890. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005969 | 16/11/2018 | 2700.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BATATEIRA/MATA GRANDE(MANHÃ), BATATEIRA/LAGOA RASA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11709/2018 E NOTA FISCAL Nº6891. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005970 | 16/11/2018 | 1250.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIMADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº6892. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005971 | 16/11/2018 | 2440.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BAIXA DO JUÁ/CATOLÉ/AÇUDINHO/SALGADINHO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11735/2018 E NOTA FISCAL Nº6893. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005972 | 16/11/2018 | 1660.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6894. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 16/11/2018 | 1639.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 15.482-2 ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 16/11/2018 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 16/11/2018 | 109.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005946 | 16/11/2018 | 10356.45 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 12901/2018 E NOTA FISCAL Nº4994. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 16/11/2018 | 30.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS/8770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0005978 | 19/11/2018 | 1340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 ENOTA FISCAL Nº4821. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0005979 | 19/11/2018 | 2860.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB A SERVIÇO DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4822. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 19/11/2018 | 79.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO NOVO HORIZONTE, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF NOVO HORIZONTE, COM VENCIMENTO EM 19/11/2018, MATRICULA 31421440, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 19/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 02/10/2018, MATRICULA 31410472, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 19/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO(CENTRO DE SAUDE), MATRICULA 31402658 COM VENCIMENTO EM 21/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 17/10/2018, MATRICULA 31410472, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 19/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/11/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/11/2018 | 655.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 14/11/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/11/2018 | 800.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2018, DO IMOVEL QUE SEDIA O SAMU, UC 5/265665-0, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/11/2018 | 382.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 12/11/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/11/2018 | 458.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 05/11/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/11/2018 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 17/10/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/11/2018 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 19/11/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0005997 | 19/11/2018 | 5519.40 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº826. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 19/11/2018 | 1333.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 19/11/2018 | 6622.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 19/11/2018 | 2339.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/11/2018 | 11954.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090002),conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/11/2018 | 3435.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090004),conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/11/2018 | 11583.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/11/2018 | 1697.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/11/2018 | 11631.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090009),conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/11/2018 | 3204.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/11/2018 | 1145.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/11/2018 | 5663.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/11/2018 | 3347.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100112),conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/11/2018 | 12607.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/11/2018 | 22275.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/11/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/11/2018 | 6274.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/11/2018 | 5497.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/11/2018 | 2447.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100124),conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/11/2018 | 5332.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/11/2018 | 4576.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/11/2018 | 1529.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100127),conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/11/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/11/2018 | 3591.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/11/2018 | 6926.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/11/2018 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/11/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/11/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/11/2018 | 11000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/11/2018 | 333.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/11/2018 | 3703.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/11/2018 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( RESIDENCIA MEDICA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100156). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/11/2018 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACADEMIA DE SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100157). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0005992 | 19/11/2018 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VEICULACAO EM MIDIA TELEVISA PARA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 72401/2018 E NOTA FISCAL Nº038212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 19/11/2018 | 3400.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 19/11/2018 | 5368.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 19/11/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/11/2018 | 210.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005974 | 19/11/2018 | 4839.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TIJOLOS, FERRO, CIMENTO...), DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO BAXIO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº318. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005975 | 19/11/2018 | 2884.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, SELADOR...), DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005991 | 19/11/2018 | 1920.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO FABRICIO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11705/2018 E NOTA FISCAL Nº6921. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005993 | 19/11/2018 | 1560.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS IMPOEIRA/HUMALTA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11713/2018 E NOTA FISCAL Nº6898. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005994 | 19/11/2018 | 1770.00 | 00004657329413 | ROBERTO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11736/2018 E NOTA FISCAL Nº6899. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005995 | 19/11/2018 | 2750.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPO VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11711/2018 E NOTA FISCAL Nº6900. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005996 | 19/11/2018 | 2490.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇAS DOS XAVIER/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11714/2018 E NOTA FISCAL Nº6901. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005998 | 19/11/2018 | 1040.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACIMBA NOVA/PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº6902. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005999 | 19/11/2018 | 1400.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11723/2018 E NOTA FISCAL Nº6903. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006000 | 19/11/2018 | 1460.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PAULO/CRIMINOSO/CACIMBA DA ONÇA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11715/2018 E NOTA FISCAL Nº6904. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006001 | 19/11/2018 | 1350.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11737/2018 E NOTA FISCAL Nº6911. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006002 | 19/11/2018 | 1350.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO OLHO DAGUINHA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11728/2018 E NOTA FISCAL Nº6905. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006003 | 19/11/2018 | 1460.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11716/2018 E NOTA FISCAL Nº6906. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006004 | 19/11/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº6907. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006005 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6908. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006006 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº6909. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006007 | 19/11/2018 | 1140.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO QUEIMADAS/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11717/2018 E NOTA FISCAL Nº6910. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006009 | 19/11/2018 | 1140.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL/PINHEIRA/SITIO NOVO/MATAGRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº6922. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006010 | 19/11/2018 | 1870.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CONDADO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11704/2018 E NOTA FISCAL Nº6923. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 19/11/2018 | 78249.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 19/11/2018 | 36269.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 19/11/2018 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 19/11/2018 | 17825.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006036 | 19/11/2018 | 1560.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11734/2018 E NOTA FISCAL Nº6913. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006047 | 19/11/2018 | 1920.00 | 00070560382472 | IVANBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MARIA SOARES A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11718/2018 E NOTA FISCAL Nº6914. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006051 | 19/11/2018 | 1250.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CHICO VAQUEIRO PARA O PANASCO-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13602/2018 E NOTA FISCAL Nº6917. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006055 | 19/11/2018 | 1560.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FUNDÃO/SALGADINHO/CEDRO-IDA/VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13601/2018 E NOTA FISCAL Nº6918. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/11/2018 | 16187.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006057 | 19/11/2018 | 1040.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11732/2018 E NOTA FISCAL Nº6912. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006059 | 19/11/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6916. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006061 | 19/11/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº6915. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0006064 | 19/11/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/LAGOA RASA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº6919. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0006066 | 19/11/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº6920. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/11/2018 | 4945.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/11/2018 | 2848.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/11/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/11/2018 | 2098.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100154). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/11/2018 | 6357.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100155). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/11/2018 | 87.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 12/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 19/11/2018 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 19/11/2018 | 176.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 15/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/11/2018 | 2071.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005976 | 19/11/2018 | 3019.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(BOMBA, CABOS, MANGUEIRA...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005977 | 19/11/2018 | 1572.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, REATORES, BOCAL...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/11/2018 | 3014.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/11/2018 | 1954.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/11/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 19/11/2018 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/11/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/11/2018 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 19/11/2018 | 4107.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 19/11/2018 | 5610.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/11/2018 | 4161.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/11/2018 | 85.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2297, LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 15/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/11/2018 | 134.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 19/11/2018 | 99.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/11/2018 | 35.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 19/11/2018 | 115.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 19/11/2018 | 34.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 19/11/2018 | 140.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 19/11/2018 | 105.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2297, LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 15/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 19/11/2018 | 93.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2309, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 10/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/11/2018 | 1049.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 19/11/2018 | 1997.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/11/2018 | 2838.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/11/2018 | 1067.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/11/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/11/2018 | 1697.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/11/2018 | 3070.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/11/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/11/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006099 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA", CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11402/2018 E NOTA FISCAL Nº6928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0006101 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00026375443415 | MARIA DE FATIMA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2018, CONTRATO 31601/2018 E, NOTA FISCAL Nº6930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006100 | 20/11/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11401/2018, E NOTA FISCAL Nº6929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192018 | 0006102 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00019/2018, CONTRATO 41901/2017 E NOTA FISCAL Nº6931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006103 | 20/11/2018 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018, CONTRATO 20201/2018 E NOTA FISCAL Nº6932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/11/2018 | 1624.02 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/11/2018 | 0.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/11/2018 | 16187.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100110).conforme nota de cancelamento 6056-1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/11/2018 | 2000.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALNº625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0006098 | 20/11/2018 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 20101/2018 E NOTA FISCAL Nº6926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/11/2018 | 585.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TP Nº19/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0006106 | 20/11/2018 | 1026.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 10601/2018 E NOTA FISCAL Nº12749/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492018 | 0006107 | 20/11/2018 | 4666.50 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME LICITAÇÃO 00049/2018, CONTRATO 14901/2018 E NOTA FISCAL Nº12750/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492018 | 0006108 | 20/11/2018 | 4666.50 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME LICITAÇÃO 00049/2018, CONTRATO 14901/2018 E NOTA FISCAL Nº12751/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492018 | 0006109 | 20/11/2018 | 4666.50 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME LICITAÇÃO 00049/2018, CONTRATO 14901/2018 E NOTA FISCAL Nº12752/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692018 | 0006095 | 20/11/2018 | 3270.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME PROCESSO NUMERO 00069/2018, CONTRATO 16901/2018 E NOTA FISCAL Nº6924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/11/2018 | 324.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/11/2018 | 210.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA DE AVERIGUAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA DENUNCIA Nº62/18 JUNTO AO COREN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/11/2018 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/11/2018 | 210.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/11/2018 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/11/2018 | 220.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE VALDISA VENANCIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1042124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006117 | 21/11/2018 | 6400.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, LICITAÇÃO 00042/2018, CONTRATO 14201/2018 E NOTA FISCAL Nº6938. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0006118 | 21/11/2018 | 24250.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS CIRURGIAS ENTRE OUTROS SERVICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00004/2018, CONTRATO 50401/2018 E NOTA FISCAL Nº2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0006120 | 22/11/2018 | 3309.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS E ACRÍLICO EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00040/2018, CONTRATO 14001/2018 E NOTA FISCAL Nº1325. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0006121 | 22/11/2018 | 3060.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE TRÊS(03) AMBULANCIAS LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00040/2018, CONTRATO 14001/2018 E NOTA FISCAL Nº1326. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/11/2018 | 900.00 | 24100554000129 | MAURILIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS: L-ARNITINA; PERFIL DE ACIDOS GRAXOS LONGO, REALIZADO NA PACIENTE ANA KARLA GADELHA CARDOZO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1016367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 22/11/2018 | 4892.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2018, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0006124 | 23/11/2018 | 20050.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22249. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 23/11/2018 | 2000.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO+TRANSPLANTE CONJUTIVAL OD, REALIZADA NA PACIENTE VALESSA VIANA BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1006133 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 23/11/2018 | 600.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR TORAXICO SIMPLES, DESTINADO AO PACIENTE CARLOS ALBERTO RAMALHO GONÇALVES FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº462. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0006128 | 23/11/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIO CAMIOMETA(AMBULANCIA TIPO A, CHASSI 3C6DFVDK0JE132345), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2504401712281902760, LICITAÇÃO(PP) 00051/2018, CONTRATO 15101/2018 E NOTA FISCAL Nº187855. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0006129 | 23/11/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIO CAMIOMETA(AMBULANCIA TIPO A, CHASSI 3C6DFVDK1JE126599), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 05497410000117002, LICITAÇÃO(PP) 00051/2018, CONTRATO 15101/2018 E NOTA FISCAL Nº187856. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502018 | 0006130 | 23/11/2018 | 28900.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAL PERMANENTE(PROCESSADORA DE RAIO X AUTOMÁTICA),DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00050/2018, CONTRATO 15001/2018 E NOTA FISCAL Nº2226. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662018 | 0006131 | 23/11/2018 | 15040.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS(AMALGAMADOR ODONT. DIG. CAPSULAR, BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO, FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO),DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00066/2018, CONTRATO 16606/2018 E NOTA FISCAL Nº2227. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006127 | 23/11/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018 E NOTA FISCAL Nº1002038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006123 | 23/11/2018 | 3000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS) 003/2018, CONTRATO 20301/2018 E NOTA FISCAL Nº7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 26.288-9 MAC FNAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FNAS 25.728-1 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/11/2018 | 5.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/11/2018 | 600.00 | 00046754130482 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CERCAS E CURRAIS QUE DÃO ACESSO AO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/11/2018 | 4000.00 | 00082941904468 | EDIMILSON JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRESÉPIO DE BARRO ARTESANAL, CONTENDO 15 PEÇAS, PARA SER EXPOSTO NA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4094438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/11/2018 | 120.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NAS PAREDES DO CEMITERIO PÚBLICO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/11/2018 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/11/2018 | 200.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/11/2018 | 17683.36 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/11/2018 | 170.00 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS OU TARIFAS DE MANUTENÇÃO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 5.588-3. CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ARQUIVADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/11/2018 | 1800.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS MANOEL PEREIRA DE BRITO(COMUNIDADE ROÇADO) E MARIA IDALINA FERNANDES(COMUNIDADE UMBUZEIRO DOS FERNANDES), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6941. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006132 | 26/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, RELATIVO A NOVEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017, TERMO ADITIVO 001/2017 E NOTA FISCAL Nº1255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/11/2018 | 62.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FEP - 4.111-4. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8606-1 IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/11/2018 | 497.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE /15.482-2 ARRECADAÇAO. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/11/2018 | 9.72 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FOPAG. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/11/2018 | 260.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 27/11/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/11/2018 | 2400.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES(PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE EULALIA NUNES RAMALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1009007. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/11/2018 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLÓGICO (EXAME: US ABD. TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL NOGUEIRA P. BARREIRO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº7673. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/11/2018 | 1586.00 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 NUTRINI ENERGY MF 200ML, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº14791. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0006157 | 28/11/2018 | 13993.62 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº31. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0006154 | 28/11/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2018, CONTRATO 15701/2018 E NOTA FISCAL Nº635. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/11/2018 | 720.00 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC , EM SALA DE AULA DA E.E.E.F. VILEMAR PEREIRA XAVIER, LOCALIZADA NO SÍTIO BAXIO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6946. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/11/2018 | 1031.63 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 58 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/11/2018 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA CID Z940, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DECLARAÇAO DO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL-POS-TX, SERVIÇO/UNIRIM DO CRATO/CE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/11/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/11/2018 | 8795.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/11/2018 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/11/2018 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/11/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/11/2018 | 4308.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/11/2018 | 3816.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/11/2018 | 4062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/11/2018 | 18407.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/11/2018 | 17900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/11/2018 | 17418.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/11/2018 | 9000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/11/2018 | 8586.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/11/2018 | 11900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/11/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/11/2018 | 9500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/11/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006228 | 29/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/11/2018 | 354897.27 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/11/2018 | 158119.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/11/2018 | 4700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/11/2018 | 73795.02 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/11/2018 | 69034.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/11/2018 | 21880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/11/2018 | 11748.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/11/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/11/2018 | 9540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100154), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/11/2018 | 27942.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100155), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00075921596434 | JOSÉ VASCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ROUPAS PARA OS ALUNOS, COMO TAMBÉM DA BANDA MACIAL DA ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6948. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/11/2018 | 950.00 | 00003290084477 | MONICA MARIA ALVES VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA HOSANO MIGUEL DE SOUSA, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6947. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/11/2018 | 16000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/11/2018 | 8813.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/11/2018 | 41.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 29/11/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/11/2018 | 12702.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/11/2018 | 19500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/11/2018 | 3816.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006223 | 29/11/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0006226 | 29/11/2018 | 387.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00026/2018, CONTRATO 72601/2018 E NOTA FISCALNº35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/11/2018 | 6379.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/11/2018 | 27100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/11/2018 | 8532.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/11/2018 | 315.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/11/2018 | 47001.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGIAS - MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/11/2018 | 14616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE EMPENHO CANCELADA 5653 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/11/2018 | 16832.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/11/2018 | 32126.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/11/2018 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/11/2018 | 25942.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/11/2018 | 23700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/11/2018 | 65220.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/11/2018 | 48774.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/11/2018 | 6466.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/11/2018 | 47184.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/11/2018 | 12505.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/11/2018 | 5208.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/11/2018 | 18104.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/11/2018 | 52987.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/11/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/11/2018 | 25230.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/11/2018 | 10524.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/11/2018 | 21144.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/11/2018 | 20110.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/11/2018 | 5754.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/11/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/11/2018 | 16024.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/11/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/11/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/11/2018 | 56800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/11/2018 | 1216.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/11/2018 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA MEDICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100156), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/11/2018 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100157), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/11/2018 | 954.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA DE AÇÕES(CAMPANHAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTÍCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6974. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/11/2018 | 7000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018. INCREMENTO FINANCEIROPAB - EMENDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/11/2018 | 7000.00 | 00007016683427 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018. EINCREMENTO FINANCEIROPAB - EMENDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/11/2018 | 7000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018. INCREMENTO FINANCEIRO PAB (EMENDA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/11/2018 | 7000.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018. INCREMENTO FINANCEIRO PAB (EMENDA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006241 | 30/11/2018 | 3520.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE E PEIXE IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00011/2018, CONTRATO 11101/2018 E NOTA FISCAL Nº066. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/11/2018 | 280.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONNER'S BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº36. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/11/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº6954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/11/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6955. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/11/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6956. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/11/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BAIRRO SAO GERALDO, SEDIAÇAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6957. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/11/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/11/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SAO JOSE-BAIRRO SOA JOSE, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ "TENIS LAVOR", CONFORME NOTA FISCAL Nº6959. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/11/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6961. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/11/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6965. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00002372871455 | JOSÉ LOPES DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704-BAIRRO SÃO GERALDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6973. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006272 | 30/11/2018 | 2484.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº665. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/11/2018 | 1266.86 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(KIT DE PEÇAS, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTROS E ÓLEO), DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3551, LOTADA NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº20.433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/11/2018 | 489.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO XAVIER DE LACERDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1004578 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/11/2018 | 405.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E RAIO X DO TÓRAX E INCIDENCIA ADICIONAL DOS MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO XAVIER LACERDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1042535. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006280 | 30/11/2018 | 3499.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL-7597, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7952. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006281 | 30/11/2018 | 3646.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFK-9914, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006282 | 30/11/2018 | 3662.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006283 | 30/11/2018 | 3636.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA NQG-6038 E OFZ-3551, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7955. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006284 | 30/11/2018 | 3652.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, LOCADA, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7956. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006285 | 30/11/2018 | 3557.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, LOCADO, DE PLACA OGE-2356, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF), CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº7957. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006298 | 30/11/2018 | 1688.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006304 | 30/11/2018 | 1997.79 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA, DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006309 | 30/11/2018 | 2589.92 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, LOCADO, DE PLACA OGE-2356, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1060. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006311 | 30/11/2018 | 2188.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFO-8269(LOCADA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1061.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006313 | 30/11/2018 | 2458.25 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, LOCADA, DE PLACA OGC-9364, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1062.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006316 | 30/11/2018 | 1852.29 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-7597, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1063.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006318 | 30/11/2018 | 2343.45 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFJ-6648 E QFU-1273, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1064. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006323 | 30/11/2018 | 1100.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFR-9914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1065.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006326 | 30/11/2018 | 1993.63 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006329 | 30/11/2018 | 1571.05 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1070.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006330 | 30/11/2018 | 1292.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1072. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006332 | 30/11/2018 | 4541.39 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1073. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/11/2018 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 16/11/2018, CDC 5/28465-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006334 | 30/11/2018 | 4502.47 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQG-6038 E OFZ-3551, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1074. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006335 | 30/11/2018 | 3091.96 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN, LOCADA, DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1075. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006345 | 30/11/2018 | 2840.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº668. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006247 | 30/11/2018 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 20601/2018 E NOTA FISCAL Nº6951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/11/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A "CENTRAL DE COMPRAS" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/11/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/11/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000042018 | 0006269 | 30/11/2018 | 3500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRIOTORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, INFORMATIVA, EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00004/2018, CONTRATO 20401/2018 E NOTA FISCAL Nº1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000042018 | 0006270 | 30/11/2018 | 3500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRIOTORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, INFORMATIVA, EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00004/2018, CONTRATO 20401/2018 E NOTA FISCAL Nº2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/11/2018 | 6994.80 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/11/2018 | 9062.92 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/11/2018 | 5551.80 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/11/2018 | 717.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG/TEMP. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2018 | 293.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG/TEMP. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/11/2018 | 1581.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2018 | 649.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2, FPM FOPAG. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/11/2018 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC(INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE RESERVISTAS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/10/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/11/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/11/2018 | 39.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/11/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/11/2018 | 639.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 16/11/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/11/2018 | 634.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/10/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/11/2018 | 78.78 | 34028316366949 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/11/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30/10/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/11/2018 | 2.96 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006248 | 30/11/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 00099/2017, TERMO ADITIVO 0001/2018 E NOTA FISCAL Nº6952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/11/2018 | 6863.24 | 29979036017205 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 625520050 PRESTAÇÃO 00016, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4308, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/11/2018 | 2033.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/11/2018 | 162.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006229 | 30/11/2018 | 18904.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1928. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006230 | 30/11/2018 | 3118.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1929. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006231 | 30/11/2018 | 1720.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1930. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006232 | 30/11/2018 | 2106.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1931. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006233 | 30/11/2018 | 2742.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO EJA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1932. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CEL JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL Nº6971. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006286 | 30/11/2018 | 12004.91 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1082. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006288 | 30/11/2018 | 2206.60 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1084. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006290 | 30/11/2018 | 2093.19 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº1077. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006292 | 30/11/2018 | 2590.87 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1079. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006294 | 30/11/2018 | 1903.56 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFU-1273, QFU-1303 E MND-5452, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006302 | 30/11/2018 | 8263.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1068. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/11/2018 | 40.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, MATRICULA 31405185, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, MATRICULA 31405185, CONFORME FATURA ANEXA. VENCIMENTO EM 16/11/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/11/2018 | 335.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 16/10/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28826-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/11/2018 | 342.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 14/11/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28826-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006343 | 30/11/2018 | 7795.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº658. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006344 | 30/11/2018 | 3030.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº659. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006235 | 30/11/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017 E TERMO ADITIVO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/11/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374 - CENTRO, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2018 | 2000.00 | 26736665000151 | N. M. VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VESTIDO DE RENDA COM PEDRARIA, PARA SER UTILIZADA PELA MISS CONCEIÇÃO NO EVENTO DA INOVALE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006245 | 30/11/2018 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO 13701/2018 E NOTA FISCAL Nº6949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006246 | 30/11/2018 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO 13702/2018 E NOTA FISCAL Nº6950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/11/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/11/2018 | 954.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006287 | 30/11/2018 | 3875.13 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA, E CAMINHÃO TANQUE E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1083. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006289 | 30/11/2018 | 2013.21 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006300 | 30/11/2018 | 7827.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, E CAMINHÃO TANQUE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1067. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/11/2018 | 517.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO EMPREENDER DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 14/11/2018, UC 5/1819642-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/11/2018 | 455.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO EMPREENDER DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 16/10/2018, UC 5/1819642-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/11/2018 | 600.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6960. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/11/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6969. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006267 | 30/11/2018 | 1600.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO FÍSICO PARA RECREAÇÃO, COM PISCINAS ADULTO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00038/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº6972. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006271 | 30/11/2018 | 1310.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006291 | 30/11/2018 | 3118.71 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1078. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006293 | 30/11/2018 | 1989.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/11/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/11/2018 | 328.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/11/2018,DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JUVENCIO CRUZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/1737000-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/11/2018 | 158.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 13/11/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/11/2018 | 151.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 18/10/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/11/2018 | 273.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 26/10/2018,DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JUVENCIO CRUZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/1737000-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/11/2018 | 146.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/11/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006336 | 30/11/2018 | 1644.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº663. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006337 | 30/11/2018 | 676.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº664. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006338 | 30/11/2018 | 2382.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCALNº662. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006339 | 30/11/2018 | 3090.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº660. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006341 | 30/11/2018 | 1076.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº661. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006346 | 30/11/2018 | 1555.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292018 | 0006349 | 03/12/2018 | 4840.90 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MANGUEIRAS LUMINÁRIAS NATALINAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORACÃO DE PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, DURANTE O PERÍODO DO NATAL 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 72901/2018 E NOTA FISCAL Nº208.282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/12/2018 | 950.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE AREIA FINE E GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006358 | 03/12/2018 | 7900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA QFX-4973, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/12/2018 | 900.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMO: SOLDA NOS ÔNIBUS, FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6981. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006360 | 03/12/2018 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO TANQUE 9 MIL LITROS, DE PLACA AQV-8060, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00021/2018, CONTRATO 12101/2018 E NOTA FISCAL Nº404. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006363 | 03/12/2018 | 3450.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFP-8206, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº407. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0006351 | 03/12/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABIL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00007/2018, CONTRATO 10701/2018 ENOTA FISCAL Nº1009513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/12/2018 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, RELACIONADA AOS CONTRATOS 1017203-57,1006701-95 E 1011829-74, CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662018 | 0006350 | 03/12/2018 | 7600.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS(BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO),DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00066/2018, CONTRATO 16606/2018 E NOTA FISCAL Nº2242. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006352 | 03/12/2018 | 1860.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10903/218 E NOTA FISCAL Nº6980. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006356 | 03/12/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME LICITAÇÃO 00041/2018, CONTRATO 14101/2018 E NOTA FISCAL Nº1000331. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006357 | 03/12/2018 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO GOL CITY 1.0 DE PLACA OGE-2356, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº408. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006359 | 03/12/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO M BUS, DE PLACA OGB-9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº403. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006361 | 03/12/2018 | 3880.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2018, CONTRATO 10501/2018 E NOTA FISCAL Nº405. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006362 | 03/12/2018 | 3700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO MODELO DOBLÔ DE PLACA OGC-9364, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF's) DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00032/2018, CONTRATO 13201/2018 E NOTA FISCAL Nº406. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0006366 | 04/12/2018 | 3727.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22786.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 04/12/2018 | 2926.10 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO 11/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0006365 | 04/12/2018 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇAO 00007/2018, CONTRATO 10702/2018 E NOTA FISCAL Nº1009401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006364 | 04/12/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 04/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2569358 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 04/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2569348 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 04/12/2018 | 300.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006370 | 04/12/2018 | 1497.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12489. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 05/12/2018 | 2455.65 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2160. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006380 | 05/12/2018 | 1929.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 ENOTA FISCAL Nº12641. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006381 | 05/12/2018 | 1507.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12642. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0006382 | 05/12/2018 | 1058.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12643. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0006373 | 05/12/2018 | 4733.50 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00003/2018 E, CONTRATO 50301/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0006374 | 05/12/2018 | 6597.00 | 00012232725405 | LAIRTON VITORINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00003/2018 E, CONTRATO 50302/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0006378 | 05/12/2018 | 3805.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12640. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 05/12/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ENRICO CAVALCANTE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006375 | 05/12/2018 | 1725.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10902/2018 E NOTA FISCAL Nº6986. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 05/12/2018 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEREIRA RAMALHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1001437. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 05/12/2018 | 1500.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/C LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1000712. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 05/12/2018 | 749.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2159. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006384 | 05/12/2018 | 499.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UMA LANTERNA RECARREGAVEL, DESTINADA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4897. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006385 | 05/12/2018 | 2610.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA(NASF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12644. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006386 | 05/12/2018 | 1360.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12645. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006387 | 05/12/2018 | 2133.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA SALA DE VACINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12646. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 05/12/2018 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 05/12/2018 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 06/12/2018 | 100.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARÃES CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5280. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006393 | 06/12/2018 | 1531.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12651.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006394 | 06/12/2018 | 1498.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12652.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006395 | 06/12/2018 | 1439.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12653.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006396 | 06/12/2018 | 1336.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12654.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006397 | 06/12/2018 | 1594.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12655.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006398 | 06/12/2018 | 1331.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12656.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006399 | 06/12/2018 | 1300.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12658.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006400 | 06/12/2018 | 1459.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12659.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006401 | 06/12/2018 | 1426.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4901.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006402 | 06/12/2018 | 1365.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4902.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006403 | 06/12/2018 | 1454.41 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4903.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006404 | 06/12/2018 | 1558.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4904.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006405 | 06/12/2018 | 1466.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4905.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006406 | 06/12/2018 | 1571.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4906.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006407 | 06/12/2018 | 1411.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4907.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006408 | 06/12/2018 | 1255.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO 00046/2018, CONTRATO 14601/2018 E NOTA FISCAL Nº4908.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0006417 | 06/12/2018 | 2775.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 06/12/2018 | 478.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSH-8570, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 06/12/2018 | 478.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSH-8500, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0006416 | 06/12/2018 | 4650.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº439. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000042018 | 0006391 | 06/12/2018 | 3500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRIOTORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, INFORMATIVA, EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00004/2018, CONTRATO 20401/2018 E NOTA FISCAL Nº3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 06/12/2018 | 4660.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES CARTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0006419 | 06/12/2018 | 975.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 06/12/2018 | 420.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO ANEXO. PORTADOR DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 06/12/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 06/12/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA, PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORMEDECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 06/12/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 06/12/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE "NOVEMBRO" DE 2018, PORTADOR DO IRC, CID 18.9, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 06/12/2018 | 420.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TED (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE "NOVEMBRO" DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0006418 | 06/12/2018 | 2025.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006392 | 06/12/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006444 | 07/12/2018 | 469.60 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº949. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006446 | 07/12/2018 | 503.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº956. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006464 | 07/12/2018 | 536.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006468 | 07/12/2018 | 780.40 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BOLOS,BISCOITOS E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/12/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO ONLINE NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 01/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/12/2018 | 1512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 28,29,31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/12/2018 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 05,07,11/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/12/2018 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 11/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/12/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 15,18/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/12/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 22/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/12/2018 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 11,12,16/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/12/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 18,19,20/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/12/2018 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 09,10/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/12/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 14/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006441 | 07/12/2018 | 430.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS, BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº946. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006442 | 07/12/2018 | 960.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS, BOLOS), DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº947. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006443 | 07/12/2018 | 334.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITOS), DESTINADOS A ESCOLA VILEMAR PEREIRA XAVIER, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº948. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006463 | 07/12/2018 | 389.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BOLO, SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº955. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006465 | 07/12/2018 | 730.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO), DESTINADOS A ESCOLA "DONA CHICOLA", DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº951. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006466 | 07/12/2018 | 985.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº953. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006467 | 07/12/2018 | 1820.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº954. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/12/2018 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO, AGENCIA DE ORIGEM 0913, CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 07/12/2018 | 680.00 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA TRANSPORTADOR AUTONOMO (TRANSPORTE ESCOLAR), CODIGO 2445, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/12/2018 | 7118.89 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 07/12/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/12/2018 | 450.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HEMATOLÓGICOS, BEM COMO CONSULTA MÉDICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA INÁCIO IZIDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 1001987. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/12/2018 | 407.50 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA E UMA UNIDADE DE IMUNOTERAPIA, REALIZADA NO MENOR ARTHUR AMORIM DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2474. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/12/2018 | 2144.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS/TOMOGRAFIAS.., REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, E NOTA FISCAL Nº1127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006435 | 07/12/2018 | 1716.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº091724. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006436 | 07/12/2018 | 3427.90 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº091770. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006437 | 07/12/2018 | 2602.73 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITACAO 00002/2018, CONTRATO 10202/2018 E NOTA FISCAL Nº091744. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0006438 | 07/12/2018 | 16763.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0006439 | 07/12/2018 | 9303.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006440 | 07/12/2018 | 3115.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRANGO, CARNE FRESCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº669. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006445 | 07/12/2018 | 640.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(PÃES, BISCOITO, BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00010/2018, CONTRATO 11001/2018 E NOTA FISCAL Nº950. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/12/2018 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/12/2018 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 07/12/2018 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 07/12/2018 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 07/12/2018 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 07/12/2018 | 525.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/12/2018 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 07/12/2018 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 07/12/2018 | 315.00 | 00058662820468 | FRANCISCO EDMAR BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 07/12/2018 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM CONTRASTE PRIMOVIST, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA PEDONE DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1004163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/12/2018 | 2926.10 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO 11/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 07/12/2018 | 1530.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX, RM DO ABDOMEN SUPERIOR E ABDOMEN INFERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA IZABEL FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1985. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/12/2018 | 850.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRANIO COM SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE JASMIN ALVES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº1986. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/12/2018 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PARAIBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0006483 | 10/12/2018 | 954.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO RÁDIO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00015/2018, CONTRATO 31501/2018 E, NOTA FISCAL Nº6997. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO DR: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.621/2013, LEI 12.871/2013 E NOTA FISCAL Nº6995. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/12/2018 | 11084.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003, COM VENCIMENTO EM 23/11/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/12/2018 | 7340.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/12/2018 | 0.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/12/2018 | 21623.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004, COM VENCIMENTO EM 23/11/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/12/2018 | 12333.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002, COM VENCIMENTO EM 23/11/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0006469 | 10/12/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00052/2017, CONTRATO 00126/2017, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/12/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/12/2018 | 785.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/12/2018 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0006482 | 10/12/2018 | 2700.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANÇA LEITE, NESTA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, VISANDO UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 00014/2018, CONTRATO 31401/2018 E NOTA FISCAL Nº6998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006484 | 10/12/2018 | 3800.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00054/2017, CONTRATO 00127/2017, TERMO ADITIVO 001,002/2018, E NOTA FISCAL Nº6996. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/12/2018 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº7002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/12/2018 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/12/2018 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/12/2018 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROÇA DE DENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/12/2018 | 8497.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005, COM VENCIMENTO EM 23/11/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/12/2018 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº7003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/12/2018 | 18826.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001, COM VENCIMENTO EM 23/11/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/12/2018 | 1392.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007, COM VENCIMENTO EM 23/11/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 11/12/2018 | 450.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE AREIA FINE E GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 11/12/2018 | 477.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006493 | 11/12/2018 | 1200.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO/REMENDO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB, CONFORME LICITAÇAO 00043/2018, CONTRATO 14302/2018 E NOTA FISCAL Nº7005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 11/12/2018 | 9049.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/12/2018 | 2703.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 11/12/2018 | 3939.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/12/2018 | 6876.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 11/12/2018 | 3000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DA ELABORAÇAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL COM VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS, BEM COMO DAS MAQUINAS. RELATIVO AO EXERCIIO DE 2018, JUNTO AO PROGRAMA SISFROTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, BEM COMO LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7006. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 11/12/2018 | 108182.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 11/12/2018 | 68415.68 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 11/12/2018 | 36596.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 11/12/2018 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 11/12/2018 | 3740.36 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 11/12/2018 | 525.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/12/2018 | 1183.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CUSTEIO/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 11/12/2018 | 2391.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/12/2018 | 27623.14 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 11/12/2018 | 12256.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 11/12/2018 | 10408.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 11/12/2018 | 2877.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 11/12/2018 | 477.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/12/2018 | 23998.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 11/12/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 11/12/2018 | 10214.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 11/12/2018 | 6359.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 11/12/2018 | 5262.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/12/2018 | 650.00 | 19280920000139 | IGOR MACHADO LUNA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CLAUDEMIR DE LACERDA JÚNIOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 12/12/2018 | 260.00 | 10736524000107 | OSIAS BOTELO VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS SPIM DE PLACAS QFO-8269 E QFM-8507, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1143. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0006524 | 12/12/2018 | 8700.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME PORTARIA N 1.825/2012/MS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092/2017, CONTRATO 19201/2018 E NOTA FISCAL Nº143. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692018 | 0006525 | 12/12/2018 | 2100.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME PROCESSO NUMERO 00069/2018, CONTRATO 16901/2018 E NOTA FISCAL Nº7009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0006529 | 12/12/2018 | 713.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº22874.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0006551 | 12/12/2018 | 7755.95 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº33. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 12/12/2018 | 500.00 | 20274450000180 | PROCTO CENTRO CARIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CLAUDEMIR DE LACERDA JÚNIOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO E NOTA FISCAL Nº104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0006528 | 12/12/2018 | 15000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMACAO PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00031/2018, CONTRATO 73101/2018 E NOTA FISCAL Nº657. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006530 | 12/12/2018 | 2800.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BOA SORTE/BRITO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11729/2018 E NOTA FISCAL Nº7053. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006531 | 12/12/2018 | 1660.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO/CIDADE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11738/2018 E NOTA FISCAL Nº7054. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006532 | 12/12/2018 | 1560.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS IMPOEIRA/HUMALTA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11713/2018 E NOTA FISCAL Nº7055. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006533 | 12/12/2018 | 1040.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11703/2018 E NOTA FISCAL Nº7010. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006534 | 12/12/2018 | 1920.00 | 00070560382472 | IVANBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MARIA SOARES A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11718/2018 E NOTA FISCAL Nº7011. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006535 | 12/12/2018 | 1350.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11708/2018 E NOTA FISCAL Nº7012. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006536 | 12/12/2018 | 1770.00 | 00004657329413 | ROBERTO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11736/2018 E NOTA FISCAL Nº7013. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006537 | 12/12/2018 | 1560.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FUNDÃO/SALGADINHO/CEDRO-IDA/VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13601/2018 E NOTA FISCAL Nº7015. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006538 | 12/12/2018 | 2750.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPO VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11711/2018 E NOTA FISCAL Nº7014. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006539 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CHICO VAQUEIRO PARA O PANASCO-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13602/2018 E NOTA FISCAL Nº7017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006540 | 12/12/2018 | 1040.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11732/2018 E NOTA FISCAL Nº7016. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006541 | 12/12/2018 | 1920.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS DOS MARTINS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11719/2018 E NOTA FISCAL Nº7018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006542 | 12/12/2018 | 1470.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11731/2018 E NOTA FISCAL Nº7019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006543 | 12/12/2018 | 1140.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO QUEIMADAS/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11717/2018 E NOTA FISCAL Nº7020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006544 | 12/12/2018 | 1660.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº7021. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006545 | 12/12/2018 | 1560.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAITITU/UMBUZEIRO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11710/2018 E NOTA FISCAL Nº7022. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006546 | 12/12/2018 | 1460.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11716/2018 E NOTA FISCAL Nº7023. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006547 | 12/12/2018 | 1870.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11707/2018 E NOTA FISCAL Nº7026. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006548 | 12/12/2018 | 2500.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE/MALHADA DE AROEIRA DE CIMA/CAMPOS VELHOS-IDA/VOLTA TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11725/2018 E NOTA FISCAL Nº7025. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006549 | 12/12/2018 | 1140.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL/PINHEIRA/SITIO NOVO/MATAGRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº7024. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006550 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº7052. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006554 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº7031. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006555 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº7032. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006556 | 12/12/2018 | 1350.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11737/2018 E NOTA FISCAL Nº7042. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006557 | 12/12/2018 | 2440.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BAIXA DO JUÁ/CATOLÉ/AÇUDINHO/SALGADINHO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11735/2018 E NOTA FISCAL Nº7043. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006558 | 12/12/2018 | 1300.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº7044. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006559 | 12/12/2018 | 1040.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACIMBA NOVA/PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº7045. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006560 | 12/12/2018 | 2490.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇAS DOS XAVIER/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11714/2018 E NOTA FISCAL Nº7046. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006561 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11702/2018 E NOTA FISCAL Nº7047. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006562 | 12/12/2018 | 1460.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PAULO/CRIMINOSO/CACIMBA DA ONÇA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11715/2018 E NOTA FISCAL Nº7048. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006563 | 12/12/2018 | 1040.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11730/2018 E NOTA FISCAL Nº7049. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006564 | 12/12/2018 | 1400.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11723/2018 E NOTA FISCAL Nº7050. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006565 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº7051. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006566 | 12/12/2018 | 1560.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11734/2018 E NOTA FISCAL Nº7027. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006567 | 12/12/2018 | 1610.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS/GATO/SERROTE REDONDO/UMBUZEIRO/MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11724/2018 E NOTA FISCAL Nº7041. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006568 | 12/12/2018 | 2490.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11720/2018 E NOTA FISCAL Nº7040. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006569 | 12/12/2018 | 1920.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO FABRICIO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11705/2018 E NOTA FISCAL Nº7039. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006570 | 12/12/2018 | 1310.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11706/2018 E NOTA FISCAL Nº7038. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006571 | 12/12/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº7037. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006572 | 12/12/2018 | 1350.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº7036. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006573 | 12/12/2018 | 2700.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BATATEIRA/MATA GRANDE(MANHÃ), BATATEIRA/LAGOA RASA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11709/2018 E NOTA FISCAL Nº7035. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006574 | 12/12/2018 | 1350.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO OLHO DAGUINHA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11728/2018 E NOTA FISCAL Nº7034. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006575 | 12/12/2018 | 1870.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CONDADO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11704/2018 E NOTA FISCAL Nº7033. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006576 | 12/12/2018 | 2390.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº7030. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006577 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIMADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº7029. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006578 | 12/12/2018 | 1870.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO SERRAGEM/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11739/2018 E NOTA FISCAL Nº7028. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/12/2018 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PP Nº71,72/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072018 | 0006521 | 12/12/2018 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇAO 00007/2018, CONTRATO 10702/2018 E NOTA FISCAL Nº1009504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 12/12/2018 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492018 | 0006526 | 12/12/2018 | 4666.50 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME LICITAÇÃO 00049/2018, CONTRATO 14901/2018 E NOTA FISCAL Nº15445/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 12/12/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO CIDADANIA DIGITAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0006527 | 12/12/2018 | 2300.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00065/2018, CONTRATO 16501/2018 E NOTA FISCAL Nº22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/12/2018 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA, COMO TAMBÉM NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006583 | 13/12/2018 | 350.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº6112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/12/2018 | 650.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PORTAS E FORRAS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES BAXIO E CABAÇAS DOS XAVIER NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7061. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/12/2018 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/12/2018 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/12/2018 | 105.00 | 00007200585467 | JAKEILDO VITORINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/12/2018 | 105.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 13/12/2018 | 420.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 13/12/2018 | 420.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/12/2018 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/12/2018 | 620.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S(MODELO RICOH 301), DESTINADOS A IMPRESSORA LOCALIZADA NO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 13/12/2018 | 500.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000869. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/12/2018 | 650.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE INGRIS TAMIRES DAMASIO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº23665. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006582 | 13/12/2018 | 620.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00024/2018, CONTRATO 12401/2018 E NOTA FISCAL Nº6111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006584 | 13/12/2018 | 555.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COMUNIDADE MONTEVIDEU, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10903/218 E NOTA FISCAL Nº7057. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/12/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE JESUS LOPES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1043111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006587 | 13/12/2018 | 6400.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, LICITAÇÃO 00042/2018, CONTRATO 14201/2018 E NOTA FISCAL Nº7060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006588 | 13/12/2018 | 6400.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, LICITAÇÃO 00042/2018, CONTRATO 14201/2018 E NOTA FISCAL Nº7059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/12/2018 | 850.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE USG MAMARIA,USG TIREOIDE, USG REGIÃO CERVICAL, USG ABDOME TOTAL, REALIZADOS NA PACIENTE ANDREZA ANDRADE DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº103093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/12/2018 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/12/2018 | 315.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/12/2018 | 2700.00 | 12484421000114 | M ALENCAR MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO(APLICAÇÃO INTRA ARTICULAR), REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº176 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00012029299405 | MONICA NAIANE OLEGARIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DA NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS MANUAIS PARA ATENDER AS OFICINAS DO CAPS E CAPSI DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0006606 | 14/12/2018 | 7080.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVERSOS AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, LICITAÇÃO 00030/2018, CONTRATO 73001/2018 E NOTA FISCAL Nº2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006618 | 14/12/2018 | 3601.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TUBOS, SELADOR, PORTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº335. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006623 | 14/12/2018 | 880.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTAS, SELADOR, LIXAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO16001/2018 E NOTA FISCAL Nº340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006626 | 14/12/2018 | 7964.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1640.(INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006627 | 14/12/2018 | 7215.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13001/2018 E NOTA FISCAL Nº1641.(INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006628 | 14/12/2018 | 7723.35 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1642. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006629 | 14/12/2018 | 3956.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1643.(INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006630 | 14/12/2018 | 3662.42 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1644.(INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006631 | 14/12/2018 | 2336.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1645.(INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006632 | 14/12/2018 | 3575.72 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1646.(INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006633 | 14/12/2018 | 5705.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1647.(INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006634 | 14/12/2018 | 3308.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1648.(INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006635 | 14/12/2018 | 3579.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1649.(INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006636 | 14/12/2018 | 3022.12 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00018/2018,CONTRATO 11801/2018 E NOTA FISCAL Nº1650.(INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0006605 | 14/12/2018 | 9570.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVERSOS AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, LICITAÇÃO 00030/2018, CONTRATO 73001/2018 E NOTA FISCAL Nº1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006612 | 14/12/2018 | 2907.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, CIMENTO...), DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº329. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006613 | 14/12/2018 | 2982.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(LAMPADAS, REATORES, CABOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DA ESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº330. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/12/2018 | 526.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE RTD E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006624 | 14/12/2018 | 3786.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TINTAS, LAMPADAS, REATORES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00012029299405 | MONICA NAIANE OLEGARIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DA NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS MANUAIS PARA ATENDER AS OFICINAS DO CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E CREAS, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0006625 | 14/12/2018 | 530.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERACAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, LICITAÇÃO 00030/2018, CONTRATO 73001/2018 E NOTA FISCAL Nº4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000092018 | 0006600 | 14/12/2018 | 93152.65 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E PRODUTOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM CAMINHÃO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAGEM, CORTE DE ÁRVORES INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018. CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 140901/2018, MEMORIA DE CAUCULO ANEXA E NOTA FISCAL Nº086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006607 | 14/12/2018 | 3535.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(TUBOS, ADESIVOS, LUVAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006608 | 14/12/2018 | 1922.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(TUBOS, ADESIVOS, CIMENTO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS DA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006609 | 14/12/2018 | 2099.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABOS, BOCAIS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006610 | 14/12/2018 | 3572.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, REATORES, PARAFUSOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SOLON DE LUCENA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006611 | 14/12/2018 | 5106.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, LUMINÁRIAS, PARAFUSOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006614 | 14/12/2018 | 3345.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, REATORES,TINTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006615 | 14/12/2018 | 690.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NO CALÇADÃO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006616 | 14/12/2018 | 1208.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, REATORES, LUMINÁRIAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NO CALÇADÃO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006617 | 14/12/2018 | 3395.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, REATORES,LUMINÁRIAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006619 | 14/12/2018 | 3137.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, REATORES,LUMINÁRIAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006620 | 14/12/2018 | 2331.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, REATORES,TELHA PREMIUM...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006621 | 14/12/2018 | 999.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES(CIMENTO, ENCHADAS, TUBOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006622 | 14/12/2018 | 3201.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, LUMINÁRIAS, PARAFUSOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 17/12/2018 | 2295.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ADJUDICAÇÃO TP 19/18 TP 18/18 AVISOS HOMOLOGAÇÃO TP 19/18,18/18 RESULTADO HABILITAÇÃO TP 18/18 EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0006639 | 17/12/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME LICITAÇÃO 00057/2018, CONTRATO 15701/2018 E NOTA FISCAL Nº659. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006637 | 17/12/2018 | 5824.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00029/2018, CONTRATO 12901/2018 E NOTA FISCAL Nº5135. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 18/12/2018 | 500.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH-PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBÁTÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº1003135. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 18/12/2018 | 370.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS(ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE-PAAF COM ANÁLISE DE 1 NÓDULO), REALIZADO NA PACIENTE ANDREIA PATRICIA VIEIRA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº23732. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006642 | 18/12/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº144. (RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006643 | 18/12/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº145. (RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006644 | 18/12/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº146.(RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006645 | 18/12/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº147. (RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006646 | 18/12/2018 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 70101/2018 E NOTA FISCAL Nº148. (RECURSO PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 18/12/2018 | 50.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS/8770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0006647 | 18/12/2018 | 20900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS EM NYLON 500 COM DOIS BOLSOS EM ZIPER PADRONIZADO COM DUAS ALÇAS COM REGULADOR EM CORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO00028/2018, CONTRATO 12801/2018, E NOTA FISCAL Nº12. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006648 | 18/12/2018 | 53550.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CADERNO ESPIRAL, COM 150 FOLHAS, COM CAPA PERSONALIZADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 01713802/2018, E NOTA FISCAL Nº11. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/12/2018 | 91.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO 10.556-2 QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 18/12/2018 | 29454.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 18/12/2018 | 227.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 18/12/2018 | 3.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE IPTU 7679-1. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 18/12/2018 | 522.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE /15.482-2 ARRECADAÇAO. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 19/12/2018 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 19/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 19/12/2018 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO PP 72/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 19/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006657 | 19/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, RELATIVO A DEZEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº044/2017, TERMO ADITIVO 001/2017 E NOTA FISCAL Nº1288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0006663 | 19/12/2018 | 4128.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS ABERTAS PARA O ANO DE 2019, CONFORME LICITAÇÃO 00040/2018, CONTRATO 14001/2018 E NOTA FISCAL Nº1351. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0006661 | 19/12/2018 | 17780.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(CONSULTAS E EXAMES), DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PROCESSO Nº00002/2018, CONTRATO 50201/2018 E NOTA FISCAL Nº77. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0006662 | 19/12/2018 | 4140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSH-8500 E QSH-8570, LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00040/2018, CONTRATO 14001/2018 E NOTA FISCAL Nº1350. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE (RAB-PAMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 19/12/2018 | 9420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ CEO CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 06/2018 À 11/2018, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE (RAB-PAMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 19/12/2018 | 2699.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ NASF CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 06/2018 À 11/2018, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE (RAB-PAMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 19/12/2018 | 109999.70 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ (PSF) CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 06/2018 À 11/2018, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE (RAB-PAMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 19/12/2018 | 7240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 07/2017 À 08/2017, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 466/2013, PREVISTA NA PORTARIA Nº 1654/2011, NF nº 048.2018.000651 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 19/12/2018 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COM SEDE DA "CASA DO ARTESÃO", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANEXO E NOTA FISCAL Nº7067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 19/12/2018 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COM SEDE DA "CASA DO ARTESÃO", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANEXO E NOTA FISCAL Nº7068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 19/12/2018 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COM SEDE DA "CASA DO ARTESÃO", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANEXO E NOTA FISCAL Nº7069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/12/2018 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006668 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA", CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11402/2018 E NOTA FISCAL Nº7076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006669 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA", CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11402/2018 E NOTA FISCAL Nº7075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 20/12/2018 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMA D'ÁGUA TRIFÁSICA DE 04 ESTÁGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE VIDÉO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0006674 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00026375443415 | MARIA DE FATIMA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2018, CONTRATO 31601/2018 E, NOTA FISCAL Nº7078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/12/2018 | 3909.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/12/2018 | 3938.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/12/2018 | 3831.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/12/2018 | 1033.63 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 58 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/12/2018 | 1033.63 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 1336883-IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, PARCELA 59 DE 60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 20/12/2018 | 4089.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/12/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 20/12/2018 | 1865.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/12/2018 | 2640.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/12/2018 | 594.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/12/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006717 | 20/12/2018 | 3600.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, INCLUINDO ALMOÇO, SEM BEBIDA ALCOOLICA, AGUA MINERAL, SUCO DE FRUTAS, PÃO DE QUEIJO, REFRIGERANTE, SALGADOS (CINCO VARIEDADES), PARA ATENDER OS PAIS E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ITEM 02 DO PP38/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº7081. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006720 | 20/12/2018 | 1800.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, INCLUINDO ALMOÇO, SEM BEBIDA ALCOOLICA, AGUA MINERAL, COQUETEL E SALGADOS, PARA ATENDER OS PAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ITEM 05 DO PP38/2018,CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº7080. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 20/12/2018 | 947.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 20/12/2018 | 839.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 20/12/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 20/12/2018 | 1206.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 20/12/2018 | 1744.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006673 | 20/12/2018 | 3500.00 | 00009604663470 | EVILAZIO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00014/2018, CONTRATO 11401/2018, E NOTA FISCAL Nº7077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO ASFALTAMENTO DA AVENIDA SOLON DE LUCENA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2582874 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 20/12/2018 | 2618.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 20/12/2018 | 1888.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 20/12/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 20/12/2018 | 2090.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/12/2018 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/12/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/12/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006779 | 20/12/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS, CONFORME LICITAÇAO 00002/2017, CONTRATO 00058/2017, TERMO ADITIVO 001/2018 E NOTA FISCAL Nº1002064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/12/2018 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ARNALDO LIMA MUNIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº5512. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/12/2018 | 1333.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/12/2018 | 5962.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/12/2018 | 1877.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 20/12/2018 | 10347.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090002),conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 20/12/2018 | 3215.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090004),conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/12/2018 | 10940.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/12/2018 | 1433.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/12/2018 | 10395.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/12/2018 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/12/2018 | 1145.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/12/2018 | 5707.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006714 | 20/12/2018 | 4141.80 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(GABARDINE, TECIDO LENÇOL, BRIM PESADO, ENCERRADO),PARA SEREM CONFECCIONADOS UNIFORMES, LENÇOIS E TOALHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00023/2018, CONTRATO 12301/2018 E NOTA FISCAL Nº68. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/12/2018 | 4007.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100112),conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/12/2018 | 12045.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/12/2018 | 14348.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/12/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100119). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/12/2018 | 5214.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/12/2018 | 5404.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/12/2018 | 2315.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100124),conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/12/2018 | 4540.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/12/2018 | 4438.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100126), conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/12/2018 | 1265.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 20/12/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 20/12/2018 | 3525.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/12/2018 | 7085.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 20/12/2018 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 20/12/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 20/12/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 20/12/2018 | 12496.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/12/2018 | 267.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100151).conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/12/2018 | 3703.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 20/12/2018 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( RESIDENCIA MEDICA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100156). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 20/12/2018 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACADEMIA DE SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100157). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 20/12/2018 | 1052.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 20/12/2018 | 10652.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090009). conforme incremento temporario pab 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 20/12/2018 | 2825.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 20/12/2018 | 12105.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 20/12/2018 | 5366.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 20/12/2018 | 2315.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/12/2018 | 4638.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/12/2018 | 4504.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100126), conforme imcremento temporario PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/12/2018 | 1265.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/12/2018 | 1391.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/12/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) ,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/12/2018 | 78077.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/12/2018 | 35333.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/12/2018 | 1408.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/12/2018 | 15822.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/12/2018 | 15187.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/12/2018 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/12/2018 | 420.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/12/2018 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/12/2018 | 315.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/12/2018 | 3.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/12/2018 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 20/12/2018 | 4813.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 20/12/2018 | 2584.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/12/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 20/12/2018 | 2098.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100154). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 20/12/2018 | 6357.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100155). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 20/12/2018 | 78295.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 20/12/2018 | 16804.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006672 | 20/12/2018 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS E TECNICOS DE NATRUREZA JURIDICA ABRANGENDO: AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS TRABALHISTAS ALEM DAS AÇOES INTEGRADAS CONTRA O MUNICIPIO EM TODAS AS SUAS ESTANCIAS, ORGAOS E TRIBUNAIS, COMPETINDO AO CONTRATADO PRESTAR OS SERVIÇOS JURIDICOS CONFORME O EDITAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018, CONTRATO 20201/2018 E NOTA FISCAL Nº7071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192018 | 0006675 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, MAIS ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 00019/2018, CONTRATO 41901/2017 E NOTA FISCAL Nº7079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/12/2018 | 3520.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/12/2018 | 4912.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/11/2018, CODIGO 3703, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/12/2018 | 2043.02 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1107, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/12/2018 | 163.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, CODIGO 1345, CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/12/2018 | 1939.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 20/12/2018 | 271.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 20/12/2018 | 1651.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/12/2018 | 3309.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 20/12/2018 | 54.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 20/12/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/12/2018 | 0.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF DO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0006670 | 20/12/2018 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 20101/2018 E NOTA FISCAL Nº7073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 20/12/2018 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/12/2018 | 2794.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/12/2018 | 4290.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/12/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/12/2018 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 73/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 20/12/2018 | 3416.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 21/12/2018 | 1200.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 21/12/2018 | 350.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº7099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 21/12/2018 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, S/N, PARA SEDIAR A "CENTRAL DE COMPRAS" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 21/12/2018 | 900.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006810 | 21/12/2018 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00006/2018, CONTRATO 20601/2018 E NOTA FISCAL Nº7085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006837 | 21/12/2018 | 2550.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006811 | 21/12/2018 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA, ABRANGENDO A COMARCA LOCAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00003/2017, CONTRATO 00099/2017, TERMO ADITIVO 0001/2018 E NOTA FISCAL Nº7084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006851 | 21/12/2018 | 2987.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/12/2018 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CEL JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL Nº7104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006814 | 21/12/2018 | 6211.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº888. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006825 | 21/12/2018 | 2191.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1962. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006826 | 21/12/2018 | 2303.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1961. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006827 | 21/12/2018 | 2128.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO EJA, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1960. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006828 | 21/12/2018 | 11290.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00086/2017, CONTRATO 18601/2018 E NOTA FISCAL Nº1959. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006829 | 21/12/2018 | 530.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(MASSA CORRIDA, CABOS, CADEADO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº348. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006830 | 21/12/2018 | 2267.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(LAMPADAS, SELADOR, FECHADURAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº347. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0006850 | 21/12/2018 | 2001.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12758. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 21/12/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA, REALIZADA NA MENOR SOPHIA VITOCA SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº2492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 21/12/2018 | 1586.00 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 NUTRINI ENERGY MF 200ML, DESTINADO A PACIENTE LAURA MORAIS LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº15031. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000952017 | 0006786 | 21/12/2018 | 25609.64 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME PROCESSO 00095/2017, CONTRATO 19501/2017 E NOTA FISCAL Nº34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006787 | 21/12/2018 | 975.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME PROCESSO 00009/2018, CONTRATO 10902/2018 E NOTA FISCAL Nº7108. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00002372871455 | JOSÉ LOPES DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704-BAIRRO SÃO GERALDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPSI DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7107. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 21/12/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7098. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 21/12/2018 | 800.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEDIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-PSF DISTRITO DO VIDEÚ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº7095. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 21/12/2018 | 954.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SAO JOSE-BAIRRO SOA JOSE, PARA SEDIAR O PSF-SÃO JOSÉ "TENIS LAVOR", CONFORME NOTA FISCAL Nº7093. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 21/12/2018 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SEDIA O PROGRAMA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 21/12/2018 | 850.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, BAIRRO SAO GERALDO, SEDIAÇAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº7090. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 21/12/2018 | 954.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SEDIAÇAO DO PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº7088. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/12/2018 | 954.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7089. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 21/12/2018 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR A SEDE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº7087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006816 | 21/12/2018 | 12767.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A MENCIONADA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº890. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442018 | 0006819 | 21/12/2018 | 3050.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CADEIRAS, BEBEDOURO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00044/2018, CONTRATO 14401/2018 E NOTA FISCAL Nº1786. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0006820 | 21/12/2018 | 3470.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1963. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0006821 | 21/12/2018 | 1267.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1964. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0006822 | 21/12/2018 | 3058.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1965.(REDE DE SAUDE MENTAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0006823 | 21/12/2018 | 2035.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS(SAMU) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1966. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872017 | 0006824 | 21/12/2018 | 1826.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL(CAPSI) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00087/2017, CONTRATO 18701/2018 E NOTA FISCAL Nº1967. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006834 | 21/12/2018 | 2938.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TELHA, LAMPADAS, TINTAS, PORTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº343. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006835 | 21/12/2018 | 260.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº681. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006836 | 21/12/2018 | 950.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº680. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006838 | 21/12/2018 | 1800.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006839 | 21/12/2018 | 3052.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRANGO, CARNE FRESCA, OVOS, POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006842 | 21/12/2018 | 2311.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA NQG-6038 E OFZ-3551, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº8120. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006843 | 21/12/2018 | 2277.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGB-9984, LOCADA, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº8121. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006845 | 21/12/2018 | 2401.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº8123. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006846 | 21/12/2018 | 2825.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFK-9914, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº8124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006847 | 21/12/2018 | 2858.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL-7597, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº8125. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006848 | 21/12/2018 | 2860.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº8126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006849 | 21/12/2018 | 2987.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº8127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006852 | 21/12/2018 | 1211.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12760. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006853 | 21/12/2018 | 1000.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB(CEMEC), CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006854 | 21/12/2018 | 998.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12762. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006855 | 21/12/2018 | 1991.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA SALA DE VACINAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12763. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000892017 | 0006856 | 21/12/2018 | 801.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12764. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006789 | 21/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017, TERMO ADITIVO 001/2018 E NOTA FISCAL Nº5842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006844 | 21/12/2018 | 2059.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA FRONTIER DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00013/2018, CONTRATO 11301/2018 E NOTA FISCAL Nº8122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 21/12/2018 | 780.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE AREIA FINE E GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 21/12/2018 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374 - CENTRO, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006831 | 21/12/2018 | 4532.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, LUMINÁRIAS, REATORES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA SÃO GERALDO E SÃO JOSÉ DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006833 | 21/12/2018 | 4648.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TINTAS, LUMINÁRIAS, CABOS, REATORES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 21/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO CAMPOS VELHO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO Nº2584893 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006790 | 21/12/2018 | 3000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB, CONFORME LICITAÇÃO(TOMADA DE PREÇOS) 003/2018, CONTRATO 20301/2018 E NOTA FISCAL Nº9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006792 | 21/12/2018 | 1600.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO FÍSICO PARA RECREAÇÃO, COM PISCINAS ADULTO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2018, CONTRATO 113801/2018 E NOTA FISCAL Nº7106. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 21/12/2018 | 600.00 | 00008446174405 | ISABEL RODRIGUES RAMALHO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7102. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 21/12/2018 | 600.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7094. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006815 | 21/12/2018 | 2815.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº892. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006817 | 21/12/2018 | 2436.40 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO 18801/2018 E NOTA FISCAL Nº889. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006818 | 21/12/2018 | 1569.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº891. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006840 | 21/12/2018 | 700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00012/2018, CONTRATO 11201/2018 E NOTA FISCAL Nº676. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006841 | 21/12/2018 | 4291.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME LICITAÇÃO 00002/2018, CONTRATO 10201/2018 E NOTA FISCAL Nº675. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 21/12/2018 | 954.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 21/12/2018 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006812 | 21/12/2018 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO 13701/2018 E NOTA FISCAL Nº7083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006813 | 21/12/2018 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00037/2018, CONTRATO 13702/2018 E NOTA FISCAL Nº7082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006832 | 21/12/2018 | 4386.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TINTAS, LAMPADAS, REATORES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DA FEIRA DO GADO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/12/2018 | 451.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO EMPREENDER DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM VENCIMENTO EM 13/12/2018, UC 5/1819642-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 24/12/2018 | 238.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 26/12/2018,DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JUVENCIO CRUZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CDC 5/1737000-8, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 24/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/12/2018, MATRICULA 31418660, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 24/12/2018 | 156.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334, SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 17/12/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28338-2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 24/12/2018 | 142.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 12/12/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/265263-4, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 24/12/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 03/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 24/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DÁGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MATRICULA 31401392 COM VENCIMENTO EM 16/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 24/12/2018 | 353.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES(PSF CENTRAL), COM VENCIMENTO EM 11/12/2018, CDC 5/28551-0, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 24/12/2018 | 435.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO, COM VENCIMENTO EM 04/12/2018, UC 5/1557439-5, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 24/12/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES", COM VENCIMENTO EM 21/11/2018, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 24/12/2018 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO D'ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, SEDIAÇAO DA FUNASA, COM VENCIMENTO EM 19/12/2018, MATRICULA 31418678, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 24/12/2018 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SEDE DA FUNASA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340, COM VENCIMENTO EM 17/12/2018, UC 5/28336-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 24/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 17/12/2018, MATRICULA 31410472, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 24/12/2018 | 39.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 405, CENTRO, SEDIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM VENCIMENTO EM 04/12/2018, MATRICULA 31410472, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/12/2018 | 543.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33, SEDIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM VENCIMENTO EM 13/12/2018, CDC 5/265664-3, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 24/12/2018 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF"CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES", COM VENCIMENTO EM 21/12/2018, MATRICULA 31409482, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 24/12/2018 | 375.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, COM VENCIMENTO EM 13/12/2018, UNIDADE CONSUMIDORA 5/28826-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/12/2018 | 222.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(FEP), NO DIA 24/12/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 24/12/2018 | 796.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 14/12/2018, CDC 5/858766-9, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 24/12/2018 | 69.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, COM VENCIMENTO EM 17/12/2018, MATRICULA 67034098, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 24/12/2018 | 488.21 | 34028316366949 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/12/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DO PP 71/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 26/12/2018 | 165.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 12/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006879 | 26/12/2018 | 4162.50 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, QUE SERAO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME LICITAÇÃO 00020/2018, CONTRATO 12001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/12/2018 | 308.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0006890 | 26/12/2018 | 2625.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FORRO FRANCES DE PVC, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BAXIO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00053/2018, CONTRATO 15301/2018 E NOTA FISCAL Nº230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006906 | 26/12/2018 | 14386.87 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1106. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006907 | 26/12/2018 | 1720.75 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA QFO-4696, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006910 | 26/12/2018 | 807.77 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TIPO MOTOS DE PLACA QFU-1273, QFU-1303, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006911 | 26/12/2018 | 1375.85 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4282, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018E NOTA FISCAL Nº1111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006913 | 26/12/2018 | 2350.84 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFM-8507, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1113. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 26/12/2018 | 305.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0006891 | 26/12/2018 | 465.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(FONTE, ESTABILIZADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2018, CONTRATO 16301/2018 E NOTA FISCAL Nº882. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006893 | 26/12/2018 | 1831.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFK-0084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006894 | 26/12/2018 | 1498.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFL-7587, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1094. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006895 | 26/12/2018 | 6136.67 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN, LOCADA, DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, E, DA VAN DE PLACA NPS-5441QUE CONDUZ OS PACIENTES PRA REALIZADAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006896 | 26/12/2018 | 3832.31 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1096.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006897 | 26/12/2018 | 3552.08 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQG-6038 E OFZ-3551, LOTADAS NO SAMU DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1097.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006898 | 26/12/2018 | 1994.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QFC-3167, LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1098. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006899 | 26/12/2018 | 1899.15 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA, DE PLACA NPU-9062, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006900 | 26/12/2018 | 2669.51 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, LOCADA, DE PLACA OGC-9364 E SPIM DE PLACA QFO-8269, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1099.(RECURSO INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006901 | 26/12/2018 | 3572.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFL-7597 E QFR-9914, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006902 | 26/12/2018 | 589.97 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7749, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1102.(EMENDA MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006903 | 26/12/2018 | 1529.14 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, LOCADO, DE PLACA OGE-2356, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF), CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1103. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/12/2018 | 85.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2309, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 10/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/12/2018 | 34.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/12/2018 | 85.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2309, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 10/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/12/2018 | 85.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2309, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/12/2018 | 85.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2297, LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 15/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/12/2018 | 117.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/PB, COM VENCIMENTO EM 01/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006912 | 26/12/2018 | 1779.56 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-8768, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006914 | 26/12/2018 | 3377.77 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFL-6254, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1114. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0006892 | 26/12/2018 | 3170.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(MONITOR, TECLADOS, ESTABILIZADORES), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00063/2018, CONTRATO 16301/2018 E NOTA FISCAL Nº883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006904 | 26/12/2018 | 6100.36 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHÃO TANQUE E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1104. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006908 | 26/12/2018 | 5002.55 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1108. (RECURSO FERP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006909 | 26/12/2018 | 1639.80 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV-6532, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006905 | 26/12/2018 | 1755.79 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA FRONTIER DE PLACA QFX-4973, LOCADA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADO NO MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/12/2018 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA FUNCIONÁRIA ELETIVA DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/12/2018 | 7100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/12/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 27/12/2018 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 27/12/2018 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 27/12/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/12/2018 | 11300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/12/2018 | 4293.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/12/2018 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/12/2018 | 1154.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/12/2018 | 17604.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 27/12/2018 | 17700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/12/2018 | 7155.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 27/12/2018 | 3873.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 27/12/2018 | 3894.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/12/2018 | 1574.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/12/2018 | 9000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 27/12/2018 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.982-3 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GSUAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. DEBITADO NO MES 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/12/2018 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. DEBITADO NO MES 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 26.288-9 MAC FNAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. DEBITADO NO MES 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/12/2018 | 6041.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/12/2018 | 8241.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/12/2018 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 27/12/2018 | 2862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/12/2018 | 4062.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100150), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 27/12/2018 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 27/12/2018 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 27/12/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 27/12/2018 | 1655.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 27/12/2018 | 2640.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 27/12/2018 | 594.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 27/12/2018 | 629.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 27/12/2018 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/12/2018 | 419.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/12/2018 | 893.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100150). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000942017 | 0006952 | 27/12/2018 | 10820.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00094/2017, CONTRATO 19401/2018 E NOTA FISCAL Nº23009.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/12/2018 | 525.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/12/2018 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. DEBITADO NO MES 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/12/2018 | 60.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8.770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. DEBITADA NO MES 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006973 | 27/12/2018 | 5476.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME LICITAÇÃO 00088/2017, CONTRATO18801/2018 E NOTA FISCAL Nº895. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/12/2018 | 6379.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 27/12/2018 | 25900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 27/12/2018 | 7101.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 27/12/2018 | 38928.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/12/2018 | 57956.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 27/12/2018 | 20957.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 27/12/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFAR - SUS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 27/12/2018 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (QUALIFA - SUS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 27/12/2018 | 1554.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100153), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 27/12/2018 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA MEDICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100156), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 27/12/2018 | 43755.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGIAS - MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 27/12/2018 | 2898.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE EMPENHO CANCELADA 5653 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/12/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 27/12/2018 | 47252.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 27/12/2018 | 12505.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 27/12/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 27/12/2018 | 23442.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 27/12/2018 | 9108.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 27/12/2018 | 24564.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/12/2018 | 10524.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/12/2018 | 20556.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/12/2018 | 5754.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 27/12/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 27/12/2018 | 5862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/12/2018 | 10059.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 27/12/2018 | 51850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 27/12/2018 | 709.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100151), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 27/12/2018 | 62930.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 27/12/2018 | 1333.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 27/12/2018 | 5698.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 27/12/2018 | 1562.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 27/12/2018 | 9626.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 27/12/2018 | 637.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 27/12/2018 | 8774.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/12/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 27/12/2018 | 10395.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 27/12/2018 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 27/12/2018 | 209.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 27/12/2018 | 5157.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 27/12/2018 | 2003.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 27/12/2018 | 12434.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 27/12/2018 | 13844.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 27/12/2018 | 5404.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 27/12/2018 | 2315.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 27/12/2018 | 4540.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEMEC) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/12/2018 | 4522.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 27/12/2018 | 1265.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 27/12/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 27/12/2018 | 1289.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/12/2018 | 2212.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EMAD) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/12/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS) ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/12/2018 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( QUALIFAR - SUS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 27/12/2018 | 11407.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU MEDICOS) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100148). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/12/2018 | 156.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100151). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/12/2018 | 341.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100153). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/12/2018 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( RESIDENCIA MEDICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100156). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 27/12/2018 | 15822.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040058).conforme nota de cancelamento 6689-1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 27/12/2018 | 35333.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040054). conforme nota de cancelamento 6686-1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 27/12/2018 | 355080.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 27/12/2018 | 117209.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006919 | 27/12/2018 | 8740.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIO ESCOLAR DO 1º,2º,3º ANO, PRE I, PRE II E DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 01713802/2018, E NOTA FISCAL Nº1001143. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006920 | 27/12/2018 | 7140.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEGUNDO SEGMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 01713802/2018, E NOTA FISCAL Nº1001144. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0006921 | 27/12/2018 | 248.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CAMARA DE AR), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00083/2017, CONTRATO 18301/2018 E NOTA FISCAL Nº4716. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006922 | 27/12/2018 | 1046.50 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CINTO DE SEGURANÇA, JOGO DE PALHETAS, BOMBA PARA BRISA...), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº209. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006923 | 27/12/2018 | 455.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS(ATUADOR EMBREAGEM), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº212. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006924 | 27/12/2018 | 546.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CINTO DE SEGURANÇA), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº213. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006925 | 27/12/2018 | 930.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRAÇÃO E REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº336. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006926 | 27/12/2018 | 1990.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CONSERTO DO MOTOR, REPARO DO ALTERNADOR, TROCA DE OLEO E FILTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº337. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006927 | 27/12/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DO LIMPADOR DE PARABRISA), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº338. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006928 | 27/12/2018 | 700.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº339. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006929 | 27/12/2018 | 700.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº340. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006930 | 27/12/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº341. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006931 | 27/12/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº342. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006932 | 27/12/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº343. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006933 | 27/12/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº344. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006934 | 27/12/2018 | 1100.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE RODAS E DE SUSPENSÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº365. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006935 | 27/12/2018 | 900.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº366. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006936 | 27/12/2018 | 3570.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR E REPARO DO MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº369. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006937 | 27/12/2018 | 1315.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº370. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006938 | 27/12/2018 | 864.50 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS(LUVA TRANSMISSÃO, CRUZETA), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº222. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006939 | 27/12/2018 | 1146.60 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AMORTECEDOR), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº227. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006940 | 27/12/2018 | 400.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(LONA FREIO), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº219. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006941 | 27/12/2018 | 3130.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PARACHOQUE, CAIXA SATELITE, BICOS ING.), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº241. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006942 | 27/12/2018 | 473.20 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS(AMORTECEDORES), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº238. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006944 | 27/12/2018 | 1128.40 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(RADIADOR), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00025/2018, CONTRATO 12503/2018 E NOTA FISCAL Nº240. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006945 | 27/12/2018 | 2500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº373. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006946 | 27/12/2018 | 1850.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR(CABEÇOTE), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-9015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00027/2018, CONTRATO 12702/2018 E NOTA FISCAL Nº377. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006947 | 27/12/2018 | 4839.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TIJOLOS, FERRO, CIMENTO...), DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO BAXIO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 10102/2018 E NOTA FISCAL Nº318. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006949 | 27/12/2018 | 2884.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LAMPADAS, SELADOR...), DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00060/2018, CONTRATO 16001/2018 E NOTA FISCAL Nº321. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/12/2018 | 32370.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0006953 | 27/12/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº7141. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0006954 | 27/12/2018 | 1460.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/LAGOA RASA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº7142. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006956 | 27/12/2018 | 21420.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CADERNO ESPIRAL, COM 150 FOLHAS, COM CAPA PERSONALIZADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 01713802/2018, E NOTA FISCAL Nº14. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006958 | 27/12/2018 | 17850.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CADERNO ESPIRAL, COM 150 FOLHAS, COM CAPA PERSONALIZADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 01713802/2018, E NOTA FISCAL Nº15. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006962 | 27/12/2018 | 14280.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CADERNO ESPIRAL, COM 150 FOLHAS, COM CAPA PERSONALIZADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 01713802/2018, E NOTA FISCAL Nº16. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/12/2018 | 91.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SALARIO EDUCAÇAO 10.556-2 QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. DEBITADO NO MES 11/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/12/2018 | 4700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/12/2018 | 71999.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/12/2018 | 15133.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/12/2018 | 5970.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/12/2018 | 5070.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/12/2018 | 315.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES(DIÁRIAS) PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/12/2018 | 5724.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100154), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/12/2018 | 28896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100155), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/12/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 27/12/2018 | 78117.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 27/12/2018 | 7668.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 27/12/2018 | 1408.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 27/12/2018 | 15420.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/12/2018 | 3329.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/12/2018 | 1313.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/12/2018 | 1115.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/12/2018 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100149). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/12/2018 | 1259.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100154). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/12/2018 | 6357.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA II 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100155). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007093 | 27/12/2018 | 1280.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO FABRICIO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11705/2018 E NOTA FISCAL Nº7133. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007094 | 27/12/2018 | 760.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL/PINHEIRA/SITIO NOVO/MATAGRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº7134. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007095 | 27/12/2018 | 1247.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CONDADO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11704/2018 E NOTA FISCAL Nº7135. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007096 | 27/12/2018 | 1054.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS IMPOEIRA/HUMALTA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11713/2018 E NOTA FISCAL Nº7136. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007097 | 27/12/2018 | 1180.00 | 00004657329413 | ROBERTO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇA DE DENTRO/PE DE SERRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11736/2018 E NOTA FISCAL Nº7161. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007098 | 27/12/2018 | 1834.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPO VERDE/CANOA/MALHADA/AROEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11711/2018 E NOTA FISCAL Nº7138. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007099 | 27/12/2018 | 1660.00 | 00003350532462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SAQUINHO/CRISPIM/CABAÇAS DOS XAVIER/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11714/2018 E NOTA FISCAL Nº7139. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007100 | 27/12/2018 | 694.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACIMBA NOVA/PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº7140. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007101 | 27/12/2018 | 934.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BUENOS AIRES/CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11723/2018 E NOTA FISCAL Nº7143. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007102 | 27/12/2018 | 974.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PAULO/CRIMINOSO/CACIMBA DA ONÇA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11715/2018 E NOTA FISCAL Nº7144. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007103 | 27/12/2018 | 900.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO NOVO/CEDRO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11737/2018 E NOTA FISCAL Nº7145. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007104 | 27/12/2018 | 900.00 | 00072356448349 | JOSE MARCOS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO OLHO DAGUINHA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11728/2018 E NOTA FISCAL Nº7146. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007105 | 27/12/2018 | 974.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DA INGAZEIRA/SERRA VERMELHA/LIRA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11716/2018 E NOTA FISCAL Nº7147. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007106 | 27/12/2018 | 834.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POSSE/BONITO VELHO/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº7148. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007107 | 27/12/2018 | 800.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº7149. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007108 | 27/12/2018 | 800.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ARRAIAL2/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11721/2018 E NOTA FISCAL Nº7150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007109 | 27/12/2018 | 760.00 | 00010022735445 | GENILDO GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO QUEIMADAS/CONCEIÇÃO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11717/2018 E NOTA FISCAL Nº7151. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007110 | 27/12/2018 | 760.00 | 00011362629464 | JOYCE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/GATOS/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11732/2018 E NOTA FISCAL Nº7152. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007111 | 27/12/2018 | 1040.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CANAS/ALTO DOS BOIS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11734/2018 E NOTA FISCAL Nº7153. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007112 | 27/12/2018 | 1280.00 | 00070560382472 | IVANBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MARIA SOARES A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11718/2018 E NOTA FISCAL Nº7154. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007113 | 27/12/2018 | 900.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº7156. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007114 | 27/12/2018 | 900.00 | 00007908047432 | ALEXANDRO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS FABRICIO/PANASCO/CHICO VAQUEIRO/RAIMUNDO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11701/2018 E NOTA FISCAL Nº7155. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007115 | 27/12/2018 | 694.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11703/2018 E NOTA FISCAL Nº7119. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007116 | 27/12/2018 | 694.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS ROÇADO/AÇUDE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11730/2018 E NOTA FISCAL Nº7120. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007117 | 27/12/2018 | 1867.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BOA SORTE/BRITO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11729/2018 E NOTA FISCAL Nº7121. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007118 | 27/12/2018 | 1280.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS DOS MARTINS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11719/2018 E NOTA FISCAL Nº7122. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007119 | 27/12/2018 | 867.00 | 00087400677420 | JOSE JAKSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS TRES PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11726/2018 E NOTA FISCAL Nº7123. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007120 | 27/12/2018 | 1594.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/BUENOS AIRES/DISTRITO CARDOSO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº7124. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007121 | 27/12/2018 | 1247.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11707/2018 E NOTA FISCAL Nº7125. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007122 | 27/12/2018 | 834.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CACHOEIRA DO RETIRO/IMPOEIRA/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11712/2018 E NOTA FISCAL Nº7126. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007123 | 27/12/2018 | 1247.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO SERRAGEM/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11739/2018 E NOTA FISCAL Nº7127. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007124 | 27/12/2018 | 900.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO PORÇÃO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11708/2018 E NOTA FISCAL Nº7128. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007125 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BATATEIRA/MATA GRANDE(MANHÃ), BATATEIRA/LAGOA RASA/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11709/2018 E NOTA FISCAL Nº7129. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007126 | 27/12/2018 | 834.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO/HUMALTA/QUEIMADA/BAIXIO VELHO/CARDOSO-IDA/VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11722/2018 E NOTA FISCAL Nº7130. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007127 | 27/12/2018 | 1627.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS BAIXA DO JUÁ/CATOLÉ/AÇUDINHO/SALGADINHO/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11735/2018 E NOTA FISCAL Nº7131. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007128 | 27/12/2018 | 1107.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS SACO DO RETIRO/MATA GRANDE/PISTA-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11727/2018 E NOTA FISCAL Nº7132. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007129 | 27/12/2018 | 834.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11702/2018 E NOTA FISCAL Nº7110. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007130 | 27/12/2018 | 1667.00 | 00002816379469 | JOSE ELIDION MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAMPOS VELHOS/CIDADE/MALHADA DE AROEIRA DE CIMA/CAMPOS VELHOS-IDA/VOLTA TURNO MANHÃ/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11725/2018 E NOTA FISCAL Nº7111. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007131 | 27/12/2018 | 874.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS PINHEIRA I E II/ESTRADA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11706/2018 E NOTA FISCAL Nº7112. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007132 | 27/12/2018 | 1107.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CONDADO/GUARIBAS/BARRIGUDA/VOLTA DO RIO/CIDADE-IDA/VOLTA TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11738/2018 E NOTA FISCAL Nº7113. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007133 | 27/12/2018 | 1660.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS GATOS/TRES PEDRAS/MATA GRANDE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11720/2018 E NOTA FISCAL Nº7115. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007134 | 27/12/2018 | 1074.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CABAÇAS/GATO/SERROTE REDONDO/UMBUZEIRO/MAXIXE/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11724/2018 E NOTA FISCAL Nº7116. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007135 | 27/12/2018 | 980.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS POÇO REDONDO/CABAÇAS/PISTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11731/2018 E NOTA FISCAL Nº7117. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0007136 | 27/12/2018 | 1040.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAITITU/UMBUZEIRO/CIDADE-IDA/VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018, CONTRATO 11710/2018 E NOTA FISCAL Nº7118. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/12/2018 | 115259.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 0039/2012. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/12/2018 | 1356.80 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA TRANSPORTADOR AUTONOMO (TRANSPORTE ESCOLAR), CODIGO 2445, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA, PAGO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/12/2018 | 17200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 27/12/2018 | 8513.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 27/12/2018 | 3784.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 27/12/2018 | 1873.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 27/12/2018 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP 74/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº14804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006948 | 27/12/2018 | 2150.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME LICITAÇÃO 00033/2017, CONTRATO 10060/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/12/2018 | 780.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 55.000-0 - CONCURSO PUBLICO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/12/2018 | 492.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE /15.482-2 ARRECADAÇAO. CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITADO NO MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/12/2018 | 2.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FEP - 4.111-4. CONFORME EXTRATO, DEBITADO NO MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/12/2018 | 52.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2 / FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEBITADO NO MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/12/2018 | 27671.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO, BEM COMO PARCELAMENTO D'AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. DEBITADO NO MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8.605-3 ICMS CONFORME EXTRATO. DEBITADO NO MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/12/2018 | 13019.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/12/2018 | 20100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020033), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 27/12/2018 | 2794.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 27/12/2018 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 27/12/2018 | 839.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2020033). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000042018 | 0007137 | 28/12/2018 | 3500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRIOTORIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL, INFORMATIVA, EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00004/2018, CONTRATO 20401/2018 E NOTA FISCAL Nº4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 28/12/2018 | 288.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM TEMP/FOLHA FOPAG. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 28/12/2018 | 744.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM TEMP/FOLHA FOPAG. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 28/12/2018 | 1604.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM /FOLHA FOPAG. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 28/12/2018 | 790.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM /FOLHA FOPAG. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0007144 | 28/12/2018 | 4500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00052/2017, CONTRATO 00126/2017, TERMOS ADITIVOS E NOTA FISCAL Nº33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0007149 | 28/12/2018 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00028/2018, CONTRATO 72801/2018, E NOTA FISCAL Nº7163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0007150 | 28/12/2018 | 2649.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00028/2018, CONTRATO 72801/2018, E NOTA FISCAL Nº7164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0007165 | 28/12/2018 | 975.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007143 | 28/12/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AU. CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 00034/2017, CONTRATO 00065/2017, TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL Nº1000106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/12/2018 | 33483.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004, COM VENCIMENTO EM 23/12/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/12/2018 | 5937.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/12/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 28/12/2018 | 1.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 28/12/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 28/12/2018 | 13960.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002, COM VENCIMENTO EM 23/12/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0007156 | 28/12/2018 | 974.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS TRÊS PEDRAS/BARROS/ALTO QUENTE/LAGOA RASA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº7160. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0007157 | 28/12/2018 | 974.00 | 00012873396466 | JOSE MURAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO/LAGOA RASA/PISTA/MATA GRANDE-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2018, CONTRATO 14701/2018 E NOTA FISCAL Nº7159. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007158 | 28/12/2018 | 834.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CHICO VAQUEIRO PARA O PANASCO-IDA/VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13602/2018 E NOTA FISCAL Nº7157. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007159 | 28/12/2018 | 1040.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS FUNDÃO/SALGADINHO/CEDRO-IDA/VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME LICITAÇÃO 00036/2018, CONTRATO 13601/2018 E NOTA FISCAL Nº7158. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007161 | 28/12/2018 | 10276.93 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1115. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0007164 | 28/12/2018 | 3600.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/12/2018 | 7000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018. INCREMENTO FINANCEIROPAB - EMENDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 28/12/2018 | 7000.00 | 00007016683427 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018. INCREMENTO FINANCEIROPAB - EMENDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 28/12/2018 | 7000.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018. INCREMENTO FINANCEIROPAB (EMENDA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção do Programa Residencia Médica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 28/12/2018 | 7000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO AO MÉDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DE LEI 612 E 619/2018. INCREMENTO FINANCEIROPAB (EMENDA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 28/12/2018 | 12162.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003, COM VENCIMENTO EM 23/12/2018. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007160 | 28/12/2018 | 10080.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF'S) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00030/2018,CONTRATO 13003/2018 E NOTA FISCAL Nº1665.(INCREMENTO FINANCEIRO PAB(EMENDA)). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007162 | 28/12/2018 | 2310.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN, LOCADA, DE PLACA OGB-9984, QUE CONDUZ OS PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1116. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007163 | 28/12/2018 | 2290.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFY-7396, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0007166 | 28/12/2018 | 2475.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº446. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007168 | 28/12/2018 | 2050.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFL-7597 E QFR-9914, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00085/2017, CONTRATO 18501/2018 E NOTA FISCAL Nº1118. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 28/12/2018 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ ALVES SOBRINHO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7167. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0007167 | 28/12/2018 | 1350.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00067/2018, CONTRATO 16701/2018 E NOTA FISCAL Nº447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 28/12/2018 | 6902.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005, COM VENCIMENTO EM 23/12/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0007140 | 28/12/2018 | 29500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00001/2018, CONTRATO 40101/2018 E NOTA FISCAL Nº9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 28/12/2018 | 16666.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001, COM VENCIMENTO EM 23/12/2018, CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 28/12/2018 | 954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, (FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/12/2018 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 31/12/2018 | 700.00 | 00070297675435 | MICHELSSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SOLDA EM BRAÇOS DE LUMINÁRIAS NA PRAÇA DA MATRIZ, COMO TAMBEM EM CORRIMÕES DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 31/12/2018 | 2900.00 | 00070297675435 | MICHELSSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR AZUL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 31/12/2018 | 420.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO ANEXO. PORTADOR DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 31/12/2018 | 420.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 31/12/2018 | 420.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PORTADORA DE IRC, CID 18.9. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DO EXERCICIO 2018, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 31/12/2018 | 420.00 | 00018109721400 | ANTONIO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TED-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE "DEZEMBRO" DE 2018, PORTADOR DO IRC, CID 18.9, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDHY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 31/12/2018 | 420.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TED (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CONFORME DECLARAÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE "DEZEMBRO" DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 31/12/2018 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE HEMODIALISE (TFD). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PACIENTE JOSEFA MATEUS DE SOUSA, PORTADORA DO IRC, CID 18.9. RESIDENTE NO DISTRITO DE MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONFORMEDECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 26.288-9 MAC FNAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FNAS 25.728-1 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 31/12/2018 | 35.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DO CENTRO DE TEFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0007186 | 31/12/2018 | 8355.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL, FORMULÁRIOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHAS AMBULATORIAIS E E-SUS CADASTRO DOMICILIAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001247.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0007187 | 31/12/2018 | 7505.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL, FORMULÁRIOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHAS AMBULATORIAIS E E-SUS CADASTRO DOMICILIAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001248.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0007188 | 31/12/2018 | 8155.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL, FORMULÁRIOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHAS AMBULATORIAIS E E-SUS CADASTRO DOMICILIAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001249.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0007189 | 31/12/2018 | 7835.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL, FORMULÁRIOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHAS AMBULATORIAIS E E-SUS CADASTRO DOMICILIAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇÃO 00038/2017, CONTRATO 0171380/2018 E NOTA FISCAL Nº1001250.(EMENDA PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO 18.408-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. DEBITADO NO MES 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS 8.770-X. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892017 | 0007178 | 31/12/2018 | 3000.74 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME LICITAÇAO 00089/2017, CONTRATO 18902/2018 E NOTA FISCAL Nº12790. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 31/12/2018 | 90.38 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS OU TARIFAS DE MANUTENÇÃO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 5.588-3. CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ARQUIVADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 31/12/2018 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 28/12/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 31/12/2018 | 954.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA DE AÇÕES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTÍCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 31/12/2018 | 3000.00 | 00070297675435 | MICHELSSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CADEIRAS, COM TAMBEM, GRADE PARA O MATADOURO PÚBLICO, CONSERTO DE PORTÃO DA LATERAL DO HOSPITAL, CORRIMÃO QUE DÁ ACESSO AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO VIDEO E CONFECÇÃO DO SUPORTE PARA OS MASTROS DA ESCOLA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 31/12/2018 | 3000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DA ELABORAÇAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL COM VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS, BEM COMO DAS MAQUINAS. RELATIVO AO EXERCIIO DE 2018, JUNTO AO PROGRAMA SISFROTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 31/12/2018 | 503.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE /15.482-2 ARRECADAÇAO. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 31/12/2018 | 163.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 4.109-2 / FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEBITADO NO MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 31/12/2018 | 12366.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 55.000-0 - CONCURSO PUBLICO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024