| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2018 | 1170.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | pagamento correspondente a compra de botij?es de g?s destinados a Sec. de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2018 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA - CURRALINHO, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo para a Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 1991.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em paciente, relativo a Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 615.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de bolos e salgados para a confraterniza??o dos funcionarios da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2018 | 230.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exame do DOPPLER TRANSCRANIANO da paciente MYRELLA NASCIMENTO PEREIRA, relativo a Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2018 | 475.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de bolos e salgados para o dia D NOVEMBRO AZUL, com os homens que participaram das palestras e atendimento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2018 | 230.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de bolos e salgados para a confraterniza??o do NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realiza??o de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2018 | 300.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de bolos e salgados para o passaeio ciclistico solidario realizado no dia 10 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 100.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente a servi?os de prparo e fornecimento de bolos e salgados para a confraterniza??o dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 430.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente a servi?os de prparo e fornecimento de bolos e salgados para o encerramento do ano letivo da Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2018 | 305.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente a servi?os de prparo e fornecimento de bolos e salgados para a Aula da Saudade encerrando o ano letivo da Escola Joaquim Barbosa de Sousa no sitio Serraria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2018 | 220.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente a servi?os de prparo e fornecimento de bolos e salgados para o encerramento do programa PROERD (Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia), realizado pela Policia Militar na Escola Antonio Torv?o de Melo e Matia Verissimo de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2018 | 1100.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisi??o de frangos caipira destinados aa Escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2018 | 2560.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisi??o de frangos caipira e bandejas de ovos destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2018 | 2560.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisi??o de frangos caipira e bandejas de ovos destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no DIARIO OFICIAL no dia 07/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no DIARIO OFICIAL no dia 30/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no DIARIO OFICIAL no dia 14/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no DIARIO OFICIAL no dia 14/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no DIARIO OFICIAL nos dias 20/23/26/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2018 | 1752.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no DIARIO OFICIAL nos dias 01, 12, 16/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no DIARIO OFICIAL nos dias 19 e 26/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no DIARIO OFICIAL no dia 08/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2018 | 280.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de bolos e salgados para o curso de Manicure e Pedicure realizado em duas turmas nos turnos manh? e tarde no Centro de Convivencia, aos beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/01/2018 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2018 | 1450.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisi??o de pe?as ( Alternador e Polia) destinados a manuten??o da Ca?amba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2018 | 108000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOOR nos dias 10, 20 e 30 de cada M?s referente ao periodo de Janeiro ? Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 1550.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referente a servi?os de motor na Ambulancia Fiorino de placa OFF 6013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Referente ao pagamento de exame realizado no paciente Jos? Antonio de Oliveira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a uma analise bacteriologica e uma fisico-quimica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 1500.00 | 00002109569417 | MARIA JOSÉ PEREIRA SALES | Referente a servi?os de aluguel de parque e algod?o doce para o encerramento do ano letivo das Escolas Joaquim Barbosa, Belarmino Peres e Jos? Cabral de Sousa Filho. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2018 | 960.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servi?os de manuten??o em um ?nibus da Secretaria Municipal de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2018 | 8000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2018 | 5600.00 | 00065787188420 | GENEZ MACIEL SALES | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2018 | 6000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2018 | 7000.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 8000.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 8000.00 | 00004513782455 | ANDRE GOMES BARBOSA | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Dezembro de 2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/01/2018 | 1.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2018 | 2746.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a servi?os do Chassiz do Carro Pipa de placa OGD 9469 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 5600.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a servi?os de manuten??o da caixa de macha e diferencial do ?nibus de placa NQK 8277 e OFB 3839. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 2607.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farmacia basica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2018 | 198.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Referente a aquisi??o de bolas doadas pela Prefeitura ao Torneio realizado pela equipe do Cruzeiro do Salgadinho, no Sitio Salgadinho Zona Rural de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 2437.97 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Referente a aquisi??o de material para a manuten??o do posto de sa?de do Curralinho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2018 | 2652.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 2.67 | 40432544000147 | EMBRATEL * | Referente a liga??es interurbanas realizadas do telefone (83) 3345-1071 do POSTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 340.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OFF 6013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 3300.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servi?os de equipe de 2 Pedreiros e 2 Serventes, para pintura e reforma da tubula??o do esgoto e reforma do predio onde ir? funcionar a Base do SAMU. (Transferencia de Pr?dio). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2018 | 35490.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2018 | 21918.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 13/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00002109569417 | MARIA JOSÉ PEREIRA SALES | Referente a servi?os de aluguel de parque e algod?o doce para o encerramento do ano letivo das Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, Antonio Trov?o de Melo, Maria Duarte da Costa e Creche Maria do Socorro Nunes da Cruz. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2018 | 31555.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 13/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2018 | 15300.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2018 | 16488.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 13/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2018 | 7726.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2018 | 2601.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 13/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2018 | 2623.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO ME | Referente a servi?os de manuten??o na bomba injetora do ?nibus de placa KHM 1747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2018 | 14000.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA OS ONIBUS DE PLACA: MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2018 | 3000.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA OS ONIBUS DE PLACA: MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2018 | 0.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2018 | 14629.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2018 | 30846.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de solda no tanque do camih?o pipa do PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 1800.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de solda de 6 par de laminas da PATROL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de solda dos var?es de 2 TRATORES e dos CARRO??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2018 | 1410.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o da Ca?amba da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 0.31 | 40432544000147 | EMBRATEL * | Referente a liga??es interurbanas realizadas pelo telefone (83) 3345-1035 do CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2018 | 278.54 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2018 | 463.13 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 584.87 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 258.68 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2018 | 81.13 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2018 | 73.84 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2018 | 5000.00 | 28666591000150 | MORRANDAS MENDONÇA AIRES - ME | Referente a presta??o de servi?os de projeto, resolu??o, obras e servi?os, constru??o civil, infraestrutura territorial, movimento de terra, terraplanagem, or?amentos, pavimenta??o em paralelep?pados, saneamentos e meio fios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 92.01 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2018 | 95.11 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2018 | 92.75 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2018 | 106.01 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2018 | 115.63 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2018 | 157.17 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2018 | 71.38 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2018 | 152.20 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2018 | 40.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2018 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA - CURRALINHO, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2018 | 159.88 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2018 | 149.28 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 3050.69 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as para manuten??o dos onibus escolares. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2018 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do POSTO DE SA?DE DO CURRALINHO, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2018 | 149.85 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, o SAMU, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2018 | 268.56 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2018 | 300.70 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2018 | 185.79 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, o SAMU, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2018 | 335.29 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2018 | 200.71 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2018 | 4330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a exames realizados em pacientes durante o m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2018 | 4636.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a exames realizados em pacientes durante o m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2018 | 6796.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a exames realizados em pacientes durante o m?s de Outubro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2018 | 3200.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servi?os de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturit? para Boqueir?o. de 01/12/2017 a 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2018 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo destinado a Assistencia Social, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2018 | 5200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo para a Secretaria de Assistencia Social, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2018 | 2753.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o da Ambulancia de placa OFF 6013 da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2018 | 1921.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o da Ambulancia de placa OEZ 4698 da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 3708.89 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa OEZ 4698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 5735.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054 e QFK 1014 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 6419.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa NQI 5074, OFF 5913, MMS 0723, OFF 6013 da SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 1196.73 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de plca OGC 3904 Fiat da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 648.52 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 1021.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 11644.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminh?o Pipa de placa OGD 9469 e Caminh?o Ca?amba de placa NQE 4221 da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 8415.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos TRATORES (3), PATROL e PAR MECANICA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2018 | 600.50 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Referente a aquisi??o de Britas para colcar em estradas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2018 | 614.50 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Referente a aquisi??o de Britas para colcar em estradas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2018 | 472.00 | 00001875187421 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??o (Almo?o) para a confraterniza??o de final de ano dos funcionarios da Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o do dia 06/01/2018. Secretaria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2018 | 1547.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o do ?nibus de placa OFX 2218 da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2018 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Referente a servi?os m?dicos prestados, exame de colonoscopia realizado no paciente Jo?o Carlos Belarmino Soares de Lima. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realiza??o de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2018 | 2050.00 | 00010584121407 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Referente a servi?os de locu??o esprotiva local e internet (Facebook), mini trio el?trico e filmagem, para o Torneio de Futebol Amador no Sitio Serraria, Zona Rural de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2018 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exame Anatomopatologico realizado na paciente Rosilda Ribeiro Belmont. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manuten??o do Correio relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2018 | 710.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2018 | 0.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2018 | 430.00 | 00064375536420 | RONALDO MEDEIROS PASSOA | Referente a servi?os de reboque da maquina enchedeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2018 | 813.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do PO?O ARTESIANO do CATOL? DO MONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2018 | 145.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do PO?O ARTESIANO do CATOL? DO MONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2018 | 368.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a servi?os de autentica??o de documentos durante o m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2018 | 4710.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2018 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2018 | 1221.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2018 | 3543.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2018 | 5963.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFB 3889. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2018 | 1967.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL-MIGUEL LEITE DA SILVA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2018 | 644.50 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OFX 1858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2018 | 978.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento do Veiculo de plca OGF 4710. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2018 | 451.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento do Veiculo de plca OFX 1937. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2018 | 759.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento do Veiculo de plca MNV 3469. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servi?os de troca de lona de freios dos ?nibus de placa KHM 1747, OGF 4710, OFX 1937, da Secretaria Municipal de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2018 | 2800.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servi?os de diferencial, do ol?o e caixa de marcha nos ?nibus de placa OGF 4710, KHM 1747 e OFX 1937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2018 | 2129.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, cobrados na conta da FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2018 | 13853.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2018 | 5931.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2018 | 2271.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisi??o de pe?as para manuten??o do veiculo Patrol de Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2018 | 6000.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servi?os de limpeza e higieniza??o e coloca??o de produto de veda??o no Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9469 lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2018 | 1250.00 | 00008284015439 | ANGELA MARIA RODRIGUES BARBOSA | Referente a servi?os de limpeza da Escola do Umary e Serraria de Baixo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2018 | 2287.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o da Escolas do Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2018 | 480.20 | 00011057899429 | DANIEL PEREIRA MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o em motor da moto de placa MNS 0723 da vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2018 | 1500.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | Referente a aquisi??o de material de constru??o para manuten??o da Unidade B?sica de Sa?de do Curralinho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2018 | 822.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FOPAG (6645-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2018 | 53.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2018 | 382.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OFX 1858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2018 | 7800.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | Referente a servi?os de manuten??o no veiculo Retro Escavadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2018 | 7950.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | Referente a servi?os de manuten??o no veiculo Patrol. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2018 | 125.00 | 00003719358496 | GERALDA GERVASIO GOMES | Referente a preparo de um almo?o para a confraterniza??o do Natal para os beneficiarios do Bolsa Familia usuarios do Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo e do Cras no dia 15 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2018 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manuten??o de um conjunto de paginas WEB no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo a Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os tecnicos administrativos, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Janeiro de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000188 | 30/01/2018 | 56400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servi?os de Acessoria Contabil relativo ao exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 28.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 5573.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento junto ao I.N.S.S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 670.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Referente a servi?os de coloca??o de vidors no ?nibus de placa KHN 1747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 612.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o do ?nibus de placa OGF 4710. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 2300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o do ?nibus de placa OGF 4710. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 250.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o do ?nibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OGF 4710. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 464.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servi?os de manipula??o de medicamentos, destinados a pacientes do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 6030.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 149.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 1344.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2018 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 2254.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no FMS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 7666.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Janeiro de 21018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 1144.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 2383.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 9093.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no SAMU, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 1266.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nos AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 13175.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 31988.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 18076.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 6272.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 13729.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionariosEFETIVOS lotadoS no SAMU, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 5090.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 20521.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 12016.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 5177.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 9750.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 10280.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 180480.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 21196.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 97897.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 7100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 16810.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 4654.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 1250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 3700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 2964.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Janeiroo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 31.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 476-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 534.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LAN?ADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 7504.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Janeiroo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2018 | 2030.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifas sob folhas de pagamento realizado na c/c 476-6, realizados nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2018 | 121.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 7991.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Janeiroo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 3850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 6254.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 10244.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a servi?os de assessoria tecnica pnos servi?os, programas e projetos junto a Secretaria de Assistencia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 667.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 5088.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 12704.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado no CRAS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 3240.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2018 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 19820.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 13050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a servi?os de analise de amostra de ?gua (Analise bacteriologica e fisico quimica). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000363 | 01/02/2018 | 648.52 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2018 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OGF 4710. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2018 | 350.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Referente a aquisi??o de autope?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OGF 4710. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2018 | 229.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1040, da FARMACIA B?SICA, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2018 | 83.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 3025, do POSTO DE SA?DE DE PEDRA D'?GUA, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2018 | 83.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 3025, do POSTO DE SA?DE DE PEDRA D'?GUA, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2018 | 175.67 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2018 | 129.43 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2018 | 140.11 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s deJaneiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2018 | 109.66 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2018 | 104.44 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2018 | 345.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Referente a compra de Trofeus para o torneio na Comunidade de Campo de Emas, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2018 | 845.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a compra de botij?es de g?s destinados ao SAMU, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2018 | 1340.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em paciente, relativo a Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000307 | 05/02/2018 | 25079.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2018 | 7830.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA. | Referente a compras de cadeiras escolares destinadas as escolas do Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2018 | 150.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00046766731400 | MARIA DE FATIMA ARAÚJO | Referente a servi?os de limpeza do Posto de Sa?de atual e antigo do Curralinho e mudan?a para novo endere?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2018 | 148.04 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, o SAMU, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2018 | 293.02 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2018 | 900.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2018 | 1059.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material de expediente destinado a Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2018 | 100.11 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2018 | 715.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados a Prefeitura Municipal, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2018 | 6.35 | 10848992000165 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA - COMARCA QUEIMADAS | Valor referente a despesas com pagamento de diligencias processuais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2018 | 328.59 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2018 | 237.02 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2018 | 79.12 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscaliza??o de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000298 | 08/02/2018 | 1077.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2018 | 3398.50 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o da Ilumina??o Publica do Municipio. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000299 | 08/02/2018 | 545.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000297 | 08/02/2018 | 819.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443, do Gabinete do do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2018 | 4424.14 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o e conserva??o das Ecolas Antonio trov?o de Melo em Caturit? e Jos? Cabral de Sousa Filho no Curralinho. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2018 | 450.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Referente a servi?os de m?o de obra computadorizada com extra??o de ar do sistema de inje??o, realizado no veiculo IVECO de placa OGD 4799. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000300 | 08/02/2018 | 4235.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054 e QFK 1014 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000301 | 08/02/2018 | 6889.98 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa NQI 5074, OFF 5913, MMS 0723 e OFF 6013, da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000302 | 08/02/2018 | 3467.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa OEZ 4698. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2018 | 7195.12 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o do Posto de Sa?de do Curralinho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2018 | 1830.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | Referente a servi?os de confec??o de pias e balc?es em granito e soleiras (Passagem de portas) para a UBS Jos? Ailton de Melo localizada no Curralinho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2018 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo para a Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2018 | 35210.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realiza??o de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2018 | 300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a loca??o de som para a festa da Padroeira do sitio Bonita, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2018 | 840.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2018 | 3687.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2018 | 19863.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2018 | 33896.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2018 | 4669.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2018 | 22009.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2018 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2018 | 3631.54 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a aquisi??o de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2018 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servi?os de loca??o de veiculo Ca?amba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000584 | 09/02/2018 | 0.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Empenho complementar da NE 50, Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2018 | 8000.00 | 00004513782455 | ANDRE GOMES BARBOSA | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio, relativo a Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2018 | 334.00 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | Referente a pagamento de taxa para dispensa de licen?a de Pavimenta??o e Drenagem de Ruas no Municipio de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2018 | 77.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2018 | 1020.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento de GPS do parcelamento de d?bito do INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2018 | 213.96 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de servi?os de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, relativo ao m?s de Setembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manuten??o do Correio relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2018 | 1300.00 | 00009290298448 | ALDEANE DE SOUSA SILVA | Pagamento pelos servi?os prestados com oficina de artes como dobradora de papeis , desenho artistico, e pintura de quadros realizados com alunos de series iniciais na primeira semana do ano letivo de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2018 | 2000.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2018 | 38.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2018 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do POSTO DE SA?DE DO CURRALINHO, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2018 | 242.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2018 | 250.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2018 | 3163.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA-ME | Referente a servi?os de 74 exames de mamografia bilateral, realizados em unidade movel. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2018 | 2050.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referente a servi?os de motor no Palio de placa QFK 1054. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2018 | 50.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servi?os de encaderna??o de apostilas para a Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2018 | 1350.00 | 00095317821487 | JOSÉ ILTON FERREIRA | Referente a servi?os de Pintura completa do Palio de placa KFK 1014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Unidades de Atendimento em Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000397 | 16/02/2018 | 150729.37 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Referente ao boletim de medi??o N? 3 da constru??o de uma Unidade B?sica de Sa?de. | 10052014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2018 | 1921.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o da Ambulancia de placa OEZ 4698 da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2018 | 2753.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o da Ambulancia de placa OFF 6013 da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2018 | 200.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servi?os de montagem de rede cabeada, instala??o de rede sem fio, instala??o de torre de hack para distribui??o de Internet, configura??o de 5 computadores na rede e instala??o de 2 impressoras na rede para a Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2018 | 1250.00 | 00008284015439 | ANGELA MARIA RODRIGUES BARBOSA | Referente a servi?os de limpeza da Escola do Curralinho e Pedra D'?gua. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2018 | 150.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servi?os de limpeza e troca de pasta termica, substitui??o do HD e formata??o com Backupno notbook da Secretaria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2018 | 40.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | referente a servi?os de instala??o de softwares essenciais - (Antivirus, spyware, navegadores, pacote office, drivers, software de edi??o de audio, video e fotos) no computador do CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2018 | 500.00 | 00003525933428 | JOSÉ ROMILSON BORGES | Referente a loca??o de Andaimes. Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2018 | 2016.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2018 | 930.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servi?os de lavagem em veiculos da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2018 | 3450.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | referente a servi?os de transporte, carga e descarga de residuos s?lidos do municipio de Caturit? para Boqueir?o. No periodo de 15/01/2018 ? 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2018 | 130.09 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Referente a cobran?a de multa por atraso de boleto, relativo ao empenho 3015 de 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2018 | 1120.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servi?os de lavagem em veiculos (02 tratores) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2018 | 215.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OFB 3889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2018 | 1080.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de estala??o no veicula Palio de placa QFK 1054 da Secretaria de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2018 | 220.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os de manuten??o no ar condicionado do SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2018 | 400.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Referente a servi?os como palestrante na Jornada Pedagogica, no dia 08 de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2018 | 440.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os de manuten??o dos ar condicionados e no bebdouro da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2018 | 1170.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a servi?os de instrutor de dan?a durante o m?s de Janeiro de 2018, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de Caturit? e na comunidade de Pedra D'?gua, voltado para inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia, e as que se encontram em situa??o de vulnerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000335 | 20/02/2018 | 16826.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos CAMINH?O PIPA de placa OGD 9469 e CAMINH?O CA?AMBA de placa NQE 4221 da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2018 | 2471.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisi??o de autope?as destinadas a manuten??o da Par Mecanica da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2018 | 6000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2018 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2018 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o do Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2018 | 885.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2018 | 2127.92 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2018 | 700.00 | 00003482656460 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Referente a servi?os de mola no ?nibus de placa OGD 5899 da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2018 | 610.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Referente a aquisi??o de Brita destinada a Escola Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2018 | 3780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinados aos ?nius de placa OGE 5560 e OGF 4710. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2018 | 2115.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de autope?as destinados aos Palios de placa QFK 1014 e QFK 1054, da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2018 | 2220.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o da Ambulancia de placa QFF 8157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2018 | 2652.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2018 | 1991.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em paciente, relativo a Dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2018 | 108000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOOR nos dias 10, 20 e 30 de cada M?s referente ao periodo de Janeiro ? Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2018 | 6030.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOOR nos dias 10, 20 e 30 de cada M?s referente ao periodo de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOOR nos dias 10, 20 e 30 de cada M?s referente ao periodo de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOOR nos dias 10, 20 e 30 de cada M?s referente ao periodo de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s referente ao periodo de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s referente ao periodo de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s referente ao periodo de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2018 | 569.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplacamento do veiculo Ambulancia de placa QFF 8157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2018 | 715.00 | 00070095013431 | DEBORAH GONÇALVES BEZERRA DA SILVA | Referente a servi?o de ornamenta??o, organiza??o e treinamento nos grupos Escolares Avelino Peres da Silva e Belarmino Peres da Silva, respectivamente em campo de Emas e Umary, para recep??o dos alunos para o ano letivo de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2018 | 93.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2018 | 59.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2018 | 59.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta da FOPAG (476). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2018 | 21.10 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de servi?os de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2018 | 1020.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o de Serraria de Cima (Retirada de bomba e revis?o do quadro el?trico). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2018 | 1780.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus Iveco de placa OFB 3889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2018 | 1532.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplacamento do Veiculo de placa OFF 6013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2018 | 1975.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2018 | 693.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2018 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2018 | 2500.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servi?os de diferencial, do ol?o e caixa de marcha nos ?nibus de placa NQK 8277, MNV 3469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2018 | 2921.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MNV 3469, OFB 3889, OFX 1588 e OFX 1517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2018 | 4078.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2018 | 400.00 | 00048905224415 | JOÃO GUEDES DE BRITO SOBRINHO | Referente a servi?os de limpeza da Rua Jo?o Queiroga, no Centro de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2018 | 7453.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2018 | 112.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2018 | 747.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do PO?O ARTESIANO do CATOL? DO MONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000372 | 26/02/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2018 | 1400.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os de instala??o de 3 ar condicionados Split Komeco de 18.000 BTU e 2 Split Philco de 12.000 BTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2018 | 555.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus Volare de placa OGE 5560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2018 | 56.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus Volare de placa OGE 5560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2018 | 32.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus Volare de placa OGE 5560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2018 | 300.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os de instala??o de um ar condicionado Split Komeco de 18.000 BTU na Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2018 | 11521.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2018 | 21056.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2018 | 10327.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2018 | 5138.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2018 | 4593.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2018 | 8172.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no FMS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2018 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2018 | 1344.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2018 | 1144.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2018 | 6416.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Fevereiro de 21018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2018 | 745.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nos AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2018 | 8713.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2018 | 2254.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2018 | 2000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 5800.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 13085.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 14779.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 14467.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2018 | 17000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2018 | 12964.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2018 | 2310.23 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? farmacia b?sica. (NE 3460). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2018 | 565.36 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farmacia B?sica. (NE 3506). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 1805.04 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farmacia B?sica. (NE 3505). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2018 | 250.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 1110.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Referente a aquisi??o de material destinado ao posto de sa?de do Municipio. (NE 3462). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2018 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espa?os Destinados as Pr?ticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000513 | 28/02/2018 | 74445.44 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Referente a 1? e ultima medi??o do termo aditivo da constru??o de uma Qadra Escolar no Municipio. Contrato Administrativo n? 2010/2015 - Referente a estrutura??o de quadra poliesportiva no municipio de Caturit?. | 00012015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2018 | 105276.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2018 | 179524.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2018 | 9054.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2018 | 13466.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 8773.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 6648.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2018 | 7718.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2018 | 9433.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Fevereiro de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2018 | 6254.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2018 | 2994.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2018 | 8754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2018 | 537.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LAN?ADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2018 | 5.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa banc?ria debitado na c/c 476-6, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2018 | 5573.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento junto ao I.N.S.S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2018 | 21385.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2018 | 13050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2018 | 870.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX | Referente a servi?os de poda??o de arvores da Rua Jo?o Queiroga e Sindolfo Severino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2018 | 2968.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2018 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2018 | 10386.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2018 | 12404.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2018 | 4770.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado no CRAS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a licenciamento do veiculo ca?amba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000556 | 01/03/2018 | 19007.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos TRATORES (3), PATROL e ENCHEDEIRA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2018 | 4700.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Referente a servi?os de assessoria relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2018 | 55.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2018 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2018 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os tecnicos administrativos, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a ASS ANUAL no DIARIO OFICIAL ONLINE no periodo de 01/01/2018 a 01/01/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o do dia 08/02/2018. Secretaria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2018 | 558.50 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Referente a aquisi??o de Brita destinada a Escola Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2018 | 833.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFX 1517. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2018 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2018 | 5251.14 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisi??o de autope?as para a manuten??o dos ?nibus de placa OGF 4710, OGE 5560 e OGD 4798. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2018 | 2216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus da Secretaria de Educa??o de placa OGE 5560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2018 | 1951.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Referente a aquisi??o de material destinado a Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2018 | 229.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1040, da FARMACIA B?SICA, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2018 | 720.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Referente a aquisi??o de botas destinadas ao SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2018 | 2497.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao licenciamento e emplacamento do veiculo de placa QJK 1054 da secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2018 | 3795.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a servi?os de manuten??o em equipamentos dos postos de sa?de do municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000611 | 01/03/2018 | 13194.62 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisi??o de insumos destinados ?s Unidades de Sa?de do municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000612 | 01/03/2018 | 11926.72 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisi??o de insumos destinados ?s Unidades de Sa?de do municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000613 | 01/03/2018 | 10652.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisi??o de insumos destinados ?s Unidades de Sa?de do municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2018 | 2502.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o das motos de placa OFF 5913, OFF 6043, NQI 5074 e MMS 0723 da Vigilancia em Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2018 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Referente a servi?os de topografia para constru??o de uma escola no Dsitrito do Curralinho. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2018 | 300.00 | 00001875187421 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??o (Almo?o) para prefeito e secretarios. Reuni?o com o Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2018 | 1040.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2018 | 500.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Servi?os como instrutor de capoeira durante o m?s de Fevereiro no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Para jovens inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que seencontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2018 | 222.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1040, da FARMACIA B?SICA, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2018 | 83.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 3025, do POSTO DE SA?DE DE PEDRA D'?GUA, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000604 | 05/03/2018 | 7664.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa NQI 5074, OFF 5913, MMS 0723 e OFF 6013, da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2018 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manuten??o de um conjunto de paginas WEB no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo a Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000605 | 05/03/2018 | 1428.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443, do Gabinete do do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000607 | 05/03/2018 | 1063.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de plca OGC 3904 Fiat da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000606 | 05/03/2018 | 966.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000609 | 05/03/2018 | 11373.69 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos TRATORES (3), PATROL e ENCHEDEIRA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2018 | 2500.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Referente a servi?os de soldagem de uma P? de Enchedeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000603 | 05/03/2018 | 1140.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2018 | 5410.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o dos po?os do Municipio. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2018 | 2600.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Referente a loca??o de veiculo para a Secretaria de Assistencia Social, durante os meses de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2018 | 6000.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Referente a loca??o de Veiculo VAN destinado ? Secretaria de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000608 | 07/03/2018 | 3433.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa OEZ 4698. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2018 | 150.00 | 00001580157467 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2018 | 83.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 3025, do POSTO DE SA?DE DE PEDRA D'?GUA, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espa?os Destinados as Pr?ticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000566 | 07/03/2018 | 21172.93 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Referente a 3? medi??o do (Contrato: 1011419-78/2013) ME Esporte educacional, recreativo e de lazer - Esporte de grande evento - Estrutura??o de Quadra Poliesportiva no municipio de Caturit?. | 00012015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2018 | 650.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a loca??o de tendas, tamanho 5x5, modelo chapeu de bruxa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2018 | 1430.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisi??o de botij?es de g?s destinados ?s Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2018 | 1100.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisi??o de frangos caipira destinados as Escolas do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2018 | 2560.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisi??o de frangos caipira e bandejas de ovos destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2018 | 2560.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisi??o de frangos caipira e bandejas de ovos destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2018 | 4222.02 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as para manuten??o de um ?nibus. Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2018 | 2087.16 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as para manuten??o de um ?nibus. Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2018 | 200.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Referente a Di?ria postecipada, em rela??o ao seminario intermunicipal de "Cidades Conectadas", com a finalidade de explicar o processo de fiscaliza??o da CGU no programa Bolsa Familia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2018 | 280.00 | 00006563540465 | WERALYNE GERV?SIO COSTA CRUZ | Referente a Di?ria postecipada, feita para ressarcir gastos com hospedagem, translado e alimenta??o quanto a treinamento e capacita??o oferecido pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Humano, para programa Crian?a Feliz. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2018 | 550.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a servi?os como instrutora do curso de Croch? e pintura, durante o m?s de Fevereiro, em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Gverno Federal, oriundas de familias beneficiadas do bolsa familia e as que se encontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2018 | 318.29 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisi??o de tecidos destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2018 | 40.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | referente a servi?os de instala??o de softwares essenciais - (Antivirus, spyware, navegadores, pacote office, drivers, software de edi??o de audio, video e fotos) no computador do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2018 | 850.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio CAMPO DE EMAS (Limpeza e instala??o). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2018 | 570.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio SALGADINHO (troca de bombeador e instala??o). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2018 | 955.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio BONITA (TESTE DE VAZ?O, LIMPEZA E INTALA??O DE PO?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2018 | 1000.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio PEDRA D'?GUA (INSTALA??O, TESTE DE VAZ?O E LIMPEZA DE PO?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2018 | 111.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA de SERRARIA DE BAIXO, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2018 | 300.00 | 00065786440400 | JOEL NASCIMENTO DE SOUSA | Referente a servi?os de pega de boi e vacina??o de febre Aftosa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2018 | 300.00 | 00013579788477 | JAILTON GUILHERMINO DE LIRA | Referente a servi?os de pega de boi e vacina??o de febre Aftosa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2018 | 55.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2018 | 0.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2018 | 5722.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2018 | 27017.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2018 | 30.28 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de servi?os de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2018 | 21920.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2018 | 5253.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2018 | 35126.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2018 | 13466.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2018 | 35675.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2018 | 500.00 | 00001580157467 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2018 | 720.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Referente a aquisi??o de botas destinadas ao SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a analises de ?gua (fisicoquimica e microbiologica). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000597 | 09/03/2018 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servi?os de loca??o de veiculo Ca?amba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturit?. PREG?O PRESENCIAL N? PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribui??o Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2018 | 1258.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Referente ao pagamento da 1? parcela relativa ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2018 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000623 | 12/03/2018 | 545.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2018 | 48.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2018 | 1780.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as para manuten??o dos veiculos Palios de placa QFK 1054 e QFK 1014. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000621 | 12/03/2018 | 3467.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa OEZ 4698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000622 | 12/03/2018 | 6889.98 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa NQI 5074, OFF 5913, MMS 0723 e OFF 6013, da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2018 | 845.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a compra de botij?es de g?s destinados ao SAMU, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2018 | 1532.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplacamento do Veiculo de placa OFF 6013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2018 | 220.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os de manuten??o no ar condicionado do SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2018 | 300.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os de instala??o de um ar condicionado Split Komeco de 18.000 BTU na Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2018 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do POSTO DE SA?DE DO CURRALINHO, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2018 | 2800.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servi?os de manuten??o (Repara??o em TIRANTES e SOLDA) nos ?nibus placa OFB 3889 e OGF 4710. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2018 | 215.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OFB 3889. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2018 | 56.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus Volare de placa OGE 5560. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2018 | 555.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus Volare de placa OGE 5560. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2018 | 32.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus Volare de placa OGE 5560. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2018 | 800.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA - CURRALINHO, relativo ao m?s de Janeiro e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2018 | 1380.00 | 20552373000182 | FABIANO ARAUJO ALMEIDA 01430730447 | Referente a servi?os de manuten??o (Retifica de motores CUMMINS e EVELCON) nos ?nibus de placa OFX 1858 e OFX 1517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2018 | 159.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2018 | 5049.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o do ?nibus de placa OFX 1937, OFX 1815 e OFX 2218. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2018 | 42.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000646 | 13/03/2018 | 28420.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA. | Referente a aquisi??o de carteiras escolares destinadas ?s Escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2018 | 55.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2018 | 1805.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000636 | 13/03/2018 | 8000.00 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000637 | 13/03/2018 | 8000.00 | 00080616631472 | JOSE DE SOUZA AGUIAR | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2018 | 5015.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisi??o de Disco e dente da Concha destinadas a manuten??o dos veiculos (Tratores) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2018 | 3500.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a servi?os de manuten??o nos veiculos (Tratores) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2018 | 920.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA DA COSTA | Referente aservi?os de recupera??o de plator e disco do ?nibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2018 | 397.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o do ?nibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2018 | 7650.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2018 | 1806.90 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado ? manuten??o dos po?os do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2018 | 460.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Referente a servi?os de manuten??o no veiculo TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2018 | 800.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servi?os de troca de fita de freio de 6 rodas do Caminh?o Pipa de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2018 | 3700.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servi?os de manuten??o (Recapagem de pneus e servi?o de Manch?o) no Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2018 | 1447.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o dos ?nibus de placa OFX 1937 e OFX 2218. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Referente ao pagamento de anuidade do termo de filia??o do Municipio ? UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2018 | 1227.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do ?nibus de placa OGC 3904. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2018 | 1923.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2018 | 445.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de bolos e salgados para o caf? da tarde realizado na Policlinica no dia 8 de Mar?o em comemora??o ao dia Internacional da Mulher oferecido as pacientes que fizeram consultas Ginecologicas e Ultrassonografia. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2018 | 520.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servi?os de manuten??o (Recapagem de pneu) no Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2018 | 515.00 | 00004819156489 | WANDEY FLAVIO BERTOLINO AGRA | Referente a servi?os de transporte da Retroescavadeira saindo de Caturit? com destino ? cidade de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2018 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2018 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o do Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2018 | 3380.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente ao pagamento de carga d'?gua retirado do a?ude Eptacio Pessoa, para abastecimento das cisternas de moradores da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2018 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servi?os de limpeza de entulhos das ruas da Cidade de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000721 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa de placa JTM 7282, na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2018 | 385.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de bolos e salgados para o ch? das mulheres realizado no dia 8 de Mar?o para as mulheres beneficiarias do Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000720 | 20/03/2018 | 966.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2018 | 38.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2018 | 3928.79 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Referente a aquisi??o de material destinado ao LABORATORIO Municipal. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2018 | 6600.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | Referente a servi?os de manuten??o corretiva e preventiva em 02 analizadores de bioquimica com troca dos filtros, reparo da placa, troca de mangueira peristaltica, ajuste e calibra??o de lampada. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2018 | 1900.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Referente a aquisi??o de um Desfibrilador e baterias destinado ao SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2018 | 460.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de bolos e salgados para as Unidades de Sa?de de pedra D'?gua, Curralinho e Caturit?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2018 | 14.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta de TAXAS (10222-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2018 | 38.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manuten??o do Correio relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00002109569417 | MARIA JOSÉ PEREIRA SALES | Referente a servi?os de aluguel de parque e algod?o doce para o encerramento do ano letivo das Escolas Joaquim Barbosa, Belarmino Peres e Jos? Cabral de Sousa Filho. (Referente a NE N? 31 relativo ao m?s de Janeiro de 2018, que foi anulada para corre??o de valor). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2018 | 2980.13 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a aquisi??o de material destinado as Escola Antanio Trov?o de Melo, Maria Verissimo de Sousa e Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2018 | 1380.00 | 20552373000182 | FABIANO ARAUJO ALMEIDA 01430730447 | Referente a servi?os de manuten??o (Retifica de motores CUMMINS e EVELCON) nos ?nibus de placa OFX 1858 e OFX 1517. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2018 | 5411.40 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aqusi??o de toners destinados ? Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2018 | 3950.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a servi?os de manuten??o em quatro impressoras e cinco microcomputadores da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2018 | 1999.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aquisi??o de impressora multifuncional destinada ? Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2018 | 600.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Referente ao complemento de exame de cateterismo cardiaco do paciente GERALDO FRAN?A DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/03/2018 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exame anatomopatologico que ser? realizado na paciente Maria do Carmo Ces?rio Cruz. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2018 | 67.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao pagamento de imposto de cancelamento de NF fora do prazo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/03/2018 | 280.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Diaria solicitada para cobrir despesas de hospedagem e alimenta??o para participar do 4? seminario contra o abuso sexual, realizado pelo CEMAR sediado pela prefeitura de Pombal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2018 | 1185.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servi?os realizados nos tratores da Secretaria de agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2018 | 1250.00 | 00009778940452 | EDUARDO FRANCISCO MARTIM | Referente a servi?os de m?o de obra especializada de opera??o de Trator para arado de terra no municipio durante o m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espa?os Destinados as Pr?ticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000730 | 22/03/2018 | 52532.46 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente ao Boletim de Medi??o N? 4 relativo ? execu??o da reforma e amplia??o do campo de Futebol do Municipio. | 00022015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2018 | 430.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PE?AS E MOLAS | Referente a aquisi??o de molas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MNV 3469. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o AVISO DE LICITA??O - CHAMADA PUBLICA N? 1/2018 e PP N? 16/2018 no Diario Oficial da Uni?o no dia 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/03/2018 | 98.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/03/2018 | 300.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | Referente a servi?os de fotografia profissional em eventos alusivos ao dia da Mulher realizado pela Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/03/2018 | 400.00 | 00006728845429 | LIDINEIDE TAVARES DA SILVA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/03/2018 | 1150.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servi?os de revis?o do diferencia e caixa de marcha do Caminh?o Pipa de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/03/2018 | 3500.00 | 00000835885402 | JOS? RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS | Referente a servi?os de corre??o de vazamento de motor do Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/03/2018 | 350.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | Referente a servi?os de fotografia profissional em eventos alusivos ao dia da Mulher realizado pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2018 | 842.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o el?trica no Caminh?o Pipa de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2018 | 105.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o el?trica no veiculo Palio de placa QFK 1054 da Secretaria de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2018 | 265.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o el?trica no veiculo Palio de placa QFK 1014 da Secretaria de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2018 | 2941.71 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farmacia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2018 | 2319.06 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farmacia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2018 | 227.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o el?trica na Ambulancia de placa OFF 6013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2018 | 2000.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servi?os deprocedimento cirurgico no Paciente Antonio Gilson da Silva. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2018 | 2875.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servi?os de 25 endoscopias realizadas em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2018 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000748 | 26/03/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2018 | 1850.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Referente a servi?os de recupera??o da turbina com conj. central rolman, no ?nibus Iveco. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2018 | 1006.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2018 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO, refernte ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/03/2018 | 4329.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2018 | 2501.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Adquirir Ve?culos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000770 | 27/03/2018 | 41900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de um veiculo VOLKSWAGEN (Novo Gol TL MCV), de cor branco cristal, ano 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2018 | 195.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Referente a servi?os de confec??o de 15 placas de sinaliza??o 15x40 cm em a?o galvanizado com pintura descritiva, para sinalizar o acesso ? trilha da Serra de Caturit? que faz parte da Rota dos Lajedos, localizada na comunidade de Pedra D'?gua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2018 | 7800.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Referente a servi?os de revitaliza??o de pintura externa e interna no tanque do Caminh?o Pipa de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00039595374415 | GERSON FRANCISCO BEZERRA FILHO | Referente a servi?os de pintura do Chassis do Caminh?o Pipa de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2018 | 148.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2018 | 747.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do PO?O ARTESIANO do CATOL? DO MONTE, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2018 | 7744.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000791 | 28/03/2018 | 1800.35 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2018 | 1180.00 | 00006631532477 | LEANDRO CABRAL PEREIRA | Referente a servi?os de recupera??o do cal?amento danificado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a analises de ?gua (fisicoquimica e microbiologica). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000800 | 28/03/2018 | 3807.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ? Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000776 | 28/03/2018 | 2201.04 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2018 | 260.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a aquisi??o de um colete destinado ao SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Mar?o de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os de acessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licita??es e contratos, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o DOE dia 13/03/2018. Secretaria Municipal de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000798 | 28/03/2018 | 4708.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ?s escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000799 | 28/03/2018 | 6015.90 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ? Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2018 | 1180.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Referente a servi?os de manuten??o e reparo da estrutura fisica da Escola Antonio Trov?o de Melo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades de Assist?ncia ?s Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2018 | 2210.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servi?os de pedreiro e servente para aumentar o muro da Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2018 | 14865.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2018 | 187871.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2018 | 28485.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2018 | 62605.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2018 | 7754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2018 | 21362.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2018 | 3050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2018 | 11308.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/03/2018 | 7718.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2018 | 11639.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2018 | 6254.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2018 | 5573.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2018 | 0.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2018 | 3611.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2018 | 8754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2018 | 539.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LAN?ADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2018 | 950.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FOPAG (6645-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais / Ideniza??es e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2018 | 1100.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DO VALOR DA CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR DO CONV?NIO DE N? 788817/2013. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2018 | 4793.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2018 | 11521.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2018 | 10709.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2018 | 21103.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2018 | 5138.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2018 | 1626.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2018 | 14779.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2018 | 25943.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2018 | 13570.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2018 | 14467.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2018 | 780.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Referente a servi?os de manuten??o no veiculo Van de placa KXX 6516. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2018 | 6881.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2018 | 2862.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no FMS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2018 | 1144.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2018 | 1344.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2018 | 8877.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2018 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2018 | 2254.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2018 | 1014.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nos AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2018 | 11773.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2018 | 2000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2018 | 5056.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2018 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2018 | 4770.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2018 | 9974.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2018 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no CRAS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado no CRAS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2018 | 12404.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2018 | 2968.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2018 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2018 | 22655.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2018 | 14625.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2018 | 3275.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2018 | 11127.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o de ilumina??o p?blica relativa ao m?s de Janeiro de 2018, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000845 | 02/04/2018 | 12346.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9469 da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2018 | 514.67 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2018 | 103.08 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, o SAMU, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2018 | 222.10 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2018 | 209.82 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2018 | 490.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servi?os de Colonoscopia no paciente Josu? Ces?rio de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2018 | 141.03 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2018 | 106.08 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2018 | 94.45 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2018 | 128.09 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2018 | 100.61 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2018 | 97.56 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2018 | 97.86 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2018 | 174.26 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2018 | 148.52 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2018 | 1690.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisi??o de botij?es de g?s destinados ?s Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000831 | 02/04/2018 | 14497.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, KHM 1447, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2018 | 2216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus da Secretaria de Educa??o de placa OGE 5560. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2018 | 1850.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Referente a servi?os de recupera??o da turbina com conj. central rolman, no ?nibus Iveco. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2018 | 6860.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a servi?os de impressos personalizados: 245 unidades de agendas escolar com 100 folhas, tamanho 18x25 cm. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manuten??o do Correio relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2018 | 988.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2018 | 2000.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servi?os deprocedimento cirurgico no Paciente Antonio Gilson da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2018 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscaliza??o de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2018 | 264.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2018 | 350.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio CAMPO DE EMAS (INSTALA??O DE PO?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2018 | 650.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio SERRARIA (LIMPEZA E TESTE DE VAZ?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2018 | 1320.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio BONITA (LIMPEZA, INSTALA??O E REVIS?O DO QUADRO ELETRICO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/04/2018 | 432.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2018 | 250.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servi?os de lavagem do veiculo Ca?amba de placa NQE 4221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2018 | 660.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o do Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/04/2018 | 792.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Assistencia Social e CRAS que participaram de uma capacita??o, no m?s de Mar?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2018 | 1260.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de botij?es de ?gua mineral destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/04/2018 | 3020.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o da Ambulancia de placa QFF 8157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/04/2018 | 11741.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2018 | 6870.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a servi?os de impressos personalizados destinados aos PSF do municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2018 | 430.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Referente a aquisi??o de material destinado aos postos de sa?de do municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/04/2018 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exame anatomopatologico que ser? realizado na paciente Maria do Carmo Ces?rio Cruz. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2018 | 1805.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/04/2018 | 320.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servi?os de lavagem na Ambulancia de placa OEZ 4698 (Lavagem completa). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/04/2018 | 300.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Sa?de, Policlinica, NASF e PSF do Curralinho durante o m?s de Mar?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2018 | 80.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servi?os de lavagem do veiculo da Secretaria de Sa?de com polimento. Placa QFK 1054 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2018 | 38.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s referente ao periodo de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s referente ao periodo de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/04/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s referente ao periodo de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2018 | 45.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servi?os de lavagem do veiculo Gol de placa QFP 4443, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2018 | 2921.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MNV 3469, OFB 3889, OFX 1588 e OFX 1517. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/04/2018 | 5780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinados ao ?nibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000880 | 05/04/2018 | 7900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinados ao ?nibus de placa OFX 1858. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000881 | 05/04/2018 | 4792.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinados ao ?nibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000885 | 05/04/2018 | 1370.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de baterias destinadas aos ?nibus de placaOGC 5898 e OGD 4798. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2018 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manuten??o de um conjunto de paginas WEB no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo a Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2018 | 1120.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o el?trica na Ambulancia do SAMU de placa QFF 8157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000872 | 05/04/2018 | 10734.72 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de material destinado aos postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000873 | 05/04/2018 | 11866.35 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de material destinado aos postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000874 | 05/04/2018 | 8914.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de material destinado ao Laborat?rio municipal. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000877 | 05/04/2018 | 2375.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do veiculo Ambulancia de placa OFF 6013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000882 | 05/04/2018 | 1256.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do Palio de placa QFK 1054. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000883 | 05/04/2018 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de uma bateria destinada ao trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000884 | 05/04/2018 | 8741.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de uma bateria destinada ao Enchedeira da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2018 | 3700.00 | 21143970000116 | MARCELO BEZERRA RAMOS 79693415434 | Referente a servi?os prestados de 370 placas de a?o de 16x16 para o cemiterio de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/04/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2018 | 76.14 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/04/2018 | 411.14 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2018 | 194.39 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2018 | 234.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica onde funciona o SAMU, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2018 | 108.39 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, o SAMU, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2018 | 490.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica onde funciona o SAMU, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/04/2018 | 88.12 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FEX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000889 | 09/04/2018 | 1141.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443, do Gabinete do do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000892 | 09/04/2018 | 6161.46 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa NQI 5074, OFF 5913, MMS 0723 e OFF 6013, da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000893 | 09/04/2018 | 6700.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054 e QFK 1014 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2018 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Referente a um tratamento cirurgico (Adeno-Amigdalectomia) do menor Jo?o Lucas Jos? V. da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000891 | 09/04/2018 | 911.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000890 | 09/04/2018 | 661.86 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2018 | 7900.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRU??ES E INCORPORA??ES EIRELI | Referente a servi?os prestados de elabora??o de projetos de pavimenta??o em paralelep?pedo da rua principal da comunidade de Paulo de Sousa, rua projetada I, II e III no centro do municipio de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000888 | 10/04/2018 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servi?os de loca??o de veiculo Ca?amba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturit?. PREG?O PRESENCIAL N? PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2018 | 1820.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Referente a servi?os na turbina da Retro-Escavadeira Caterpillar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2018 | 180.99 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2018 | 36527.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2018 | 262.01 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2018 | 270.50 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2018 | 14586.50 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente a servi?os de reforma e adequa??o de 01 (UM) imovel onde funcionar? uma unidade de Sa?de no Currralinho. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2018 | 38.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001029 | 10/04/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2018 | 1512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o nos dias 24/02 e 10/03/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2018 | 209.82 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2018 | 5751.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000012018 | 0000895 | 10/04/2018 | 10000.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, KHM 1447, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2018 | 39014.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2018 | 6462.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2018 | 25516.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000965 | 11/04/2018 | 758.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de plca OGC 3904 Fiat da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000966 | 11/04/2018 | 33099.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000952 | 11/04/2018 | 7900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pneus destinados aos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000953 | 11/04/2018 | 4792.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pneus destinados aos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2018 | 515.00 | 00070600881482 | EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA | Referente a servi?os de retelhamento no telhado da Escola Antonio Trov?o de Melo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2018 | 36.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000968 | 11/04/2018 | 2659.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QFF 8157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/04/2018 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a presta??o de servi?os como instrutor em oficinas de atividades de inicia??o a musica no municipio, durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2018 | 790.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a servi?os de instrutor de dan?a durante o m?s de Mar?o de 2018, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de Caturit? e na comunidade de Pedra D'?gua, voltado para inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia, e as que se encontram em situa??o de vulnerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2018 | 1250.00 | 00009778940452 | EDUARDO FRANCISCO MARTIM | Referente a servi?os de m?o de obra especializada de opera??o de Trator para arado de terra no municipio durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribui??o Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2018 | 1258.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Referente ao pagamento da 2? parcela relativa ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2018 | 4817.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2018 | 720.00 | 00054962510444 | CICERA LUCIA TRANQUILINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2018 | 720.00 | 00087282372420 | JOSEFA ZAELMA M. DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2018 | 720.00 | 00088471195453 | JOS? CUSTODIO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2018 | 720.00 | 00008507768482 | VAMBERTO VIDAL DA SILVA NEGREIROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2018 | 55.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2018 | 274.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pastilha de freio destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OGD 4798. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2018 | 1701.00 | 00004573057463 | MARIA SINFOROSA DUARTE BRITO | Referente a servi?os de confec??es de ovos de pascoa para doar aos alunos de todas as Escolas do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servi?os de limpeza, capinagem e recolhimento de residuos nas imedia??es da Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2018 | 720.00 | 00095148396415 | ROZENILDA SOUSA SANTIAGO E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2018 | 720.00 | 00027255638449 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2018 | 720.00 | 00096399988420 | MARIA DAS DORES DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2018 | 720.00 | 00006128274455 | MARCINEIDE DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2018 | 720.00 | 00088421910434 | MIGUEL CUSTODIO NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2018 | 720.00 | 00045989257449 | S?NIA MARIA BONIFACIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/04/2018 | 720.00 | 00003922354475 | KATHIERY FREIRE P. DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2018 | 748.00 | 00032481578449 | JOSEFA BONIFACIO DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2018 | 748.00 | 00001572348437 | ELIENE MARIA DE SOUZA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/04/2018 | 748.00 | 00006223918445 | SAMARA LIMA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/04/2018 | 748.00 | 00019135645415 | MARIA SUELY DE ASSUN??O | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/04/2018 | 748.00 | 00006306863435 | MAYARA CABRAL DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2018 | 748.00 | 00004094357408 | RENALY SANTOS SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2018 | 500.00 | 00005014215483 | GILBERTO ANTONIO DE NEGREIROS | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2018 | 1380.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a presta??o de servi?os de arbitragem (2 Trios) da 1? fase do Torneio da Cidade nas comunidades de Matas Pasto e Campo de Emas, com a participa??o de 15 equipes nas categorias aspirantes e titulares, alusivas as comemora??es de 24 anos de Emancipa??o Politica do Municipio de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/04/2018 | 1183.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manten??o (Troca do mancar, pito, amola??o das navalhas e troca dos discos da grade) no trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2018 | 1550.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | referente a servi?os de transporte, carga e descarga de residuos s?lidos do municipio de Caturit? para Boqueir?o. Durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servi?os de limpeza de entulhos das ruas da comunidade de Pedra D'?gua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2018 | 1350.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servi?os de ornamenta??o, loca??o de cadeirase mesas decorativas para o planejamento e abertura das atividades trimestrais do CRAS e do servi?o de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de cateterismo cardiaco do paciente Antonio M. Sobrinho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/04/2018 | 74.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta da FOPAG (476). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/04/2018 | 1792.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/04/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/04/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/04/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/04/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/04/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2018 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) da ESCOLA JOS? CABRAL DE SOUSA FILHO - CURRALINHO, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/04/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/04/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/04/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2018 | 228.90 | 04415002000100 | DANIELLE AMORIM VICTOR SILVA ME | Referente a aquisi??o de tecidos destinados a Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/04/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/04/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2018 | 1069.79 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONT LTDA | Referente a aqusi??o de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/04/2018 | 886.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do PO?O ARTESIANO do CATOL? DO MONTE, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2018 | 130.00 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Referente a aquisi??o de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2018 | 48.10 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT DE BIJUTERIAS LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/04/2018 | 1244.45 | 00007328531410 | TASSIA TAMARA PEDROSA VIEIRA QUEIROZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2018 | 1244.45 | 00004190708429 | TEREZINHA COSTA DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/04/2018 | 1244.45 | 00013257293453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MENEZES | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/04/2018 | 1244.45 | 00004289720471 | ELIZABETH FARIAS QUEIROZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/04/2018 | 1244.45 | 00004217011458 | ALEXANDRE P. DE O. RIBEIRO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/04/2018 | 142.15 | 00006576073470 | D?BORA JUSSARA F. FIGUEREDO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/04/2018 | 122.83 | 00000094156450 | MARIA DE BRITO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/04/2018 | 122.83 | 00002441833413 | MARIA DE LOURDES CHAVES CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2018 | 142.15 | 00056900538487 | SEVERINA DO CARMO CESARIO JUVENAL | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2018 | 142.15 | 00007456389454 | EMANUELA MARIA DE LIMA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2018 | 142.15 | 00007632867457 | CLAYDSON FABIO DE ANDRADE | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2018 | 170.59 | 00008619555448 | FLAVIA CESARIO FAUSTINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2018 | 142.15 | 00011941376444 | JOS? ALVES DA SILVA JUNIOR | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2018 | 142.15 | 00004023893447 | VERONICA MARIA DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2018 | 142.15 | 00003825443400 | JOS? AURELIO DE BRITO SANTIAGO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2018 | 142.15 | 00055426379491 | MARIA DA LUZ NUNES VIEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/04/2018 | 122.83 | 00097842982449 | MARIA DAS GRACS DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/04/2018 | 508.48 | 00003239334402 | MARIA DO CARMO CESARIO CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/04/2018 | 142.15 | 00002925595421 | FRANCIVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/04/2018 | 142.15 | 00072618663420 | MARCELO CORDEIRO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2018 | 142.15 | 00003722222427 | MARIA JOSÉ CARDOSO ARAÚJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2018 | 66.42 | 00008870010414 | MARIZELIA MARIA MACIEL SARINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2018 | 142.15 | 00007304065478 | LIEDNA DA SILVA COSTA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2018 | 170.59 | 00008569009402 | BEATRIZ LIMA FIGUEREDO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/04/2018 | 122.83 | 00028633972816 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2018 | 142.15 | 00007391872440 | ISABELLE GUEDES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/04/2018 | 900.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2018 | 1244.45 | 00007170745445 | RILVA MARIA DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2018 | 142.15 | 00006285428441 | INEZ ANDRADE NASCIMENTO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2018 | 170.59 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/04/2018 | 670.66 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/04/2018 | 142.15 | 00002852139464 | DIANA NUNES VIEIRA SANTOS E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2018 | 1244.45 | 00028861973434 | JOSE BRITO TROVAO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2018 | 819.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/04/2018 | 5769.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus de placa NQK 8277, OFX 1858 e OFX2218. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2018 | 2100.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servi?os de diferencial e caixa de marcha nos ?nibus de placa OFB 3889. Troca de lona de freio, retentor e embuxamento do ?nibus de placa OFX 1517. Recupera??o de pe?a do diferencial tampa, troca de cruzeta da transmiss?o do ?nibus de placa MNV 3469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2018 | 3000.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Referente a servi?os de confec??o de 45 trof?us e 380 medalhas para a corrida da cidade, 10 trof?us para o circuito de futsal e o torneio de futebol e 80 medalhas, e restaura??o de uma placa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2018 | 625.00 | 00009778940452 | EDUARDO FRANCISCO MARTIM | Referente a servi?os de m?o de obra especializada de opera??o de Trator para arado de terra no municipio durante 15 dias do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/04/2018 | 270.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINH?ES E EQUIP RODOVI | Referente a aquisi??o de Junta do cabe?ote destinado ao Trator NEW HOLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001015 | 20/04/2018 | 18750.00 | 08839644000180 | NOVORUMO HONDA | Referente a aquisi??o de 03 (Tr?s) MOTOCICLETAS destinadas ? Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2018 | 520.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Presta??o de servi?os de divulga??o e organiza??o das equipes de Jud?, realizada no periodo de 16 a 20 de Abril, no Centro de Convivencia e Fortalecimnto de Vinculo, com a participa??o de 7 equipes, alusivo as comemora??es de aniversario de 24 anos de emancipa??o politica de Caturit?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2018 | 1380.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a presta??o de servi?os de arbitragem da 2? fase do Torneio da Cidade, com a participa??o de 8 equipes nas categorias aspirantes e titulares, alusivas as comemora??es de 24 anos de Emancipa??o Politica do Municipio de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2018 | 6.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta 12032-4 (Salario Educa??o). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001026 | 20/04/2018 | 4004.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ?s escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2018 | 750.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2018 | 4410.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2018 | 750.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2018 | 1527.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2018 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/04/2018 | 300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a loca??o de som para para o evento em comemora??o ao dia da mulher realizado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2018 | 750.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2018 | 2434.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2018 | 4477.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Referente a compra de Trofeus para o Torneio da Cidade e material esportivo destinado ao Circuito de Futsal, alusivo as comemora??oes do 24? Aniversario de emancipa??o politica de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/04/2018 | 1550.00 | 00070551256427 | WELLINGTON MEDEIROS DA SILVA | Referente a servi?os de funilaria e lanternagem do capuz do veiculo da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/04/2018 | 300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a loca??o de som para para o evento realizado no dia 08 de Mar?o em comemora??o ao dia da mulher. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/04/2018 | 750.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2018 | 203.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o do Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2018 | 148.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2018 | 832.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do PO?O ARTESIANO do CATOL? DO MONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/04/2018 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o do Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2018 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2018 | 76.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. (Pagamento duplicado). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018.(Pagamento duplicado). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o de Aviso de Licita??o -TP N? 01/20180no Diario Oficial da Uni?o no dia 24/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2018 | 1100.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisi??o de frangos caipira destinados aa Escolas do municipio. (Despesa de exercicio anterior) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2018 | 2560.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisi??o de frangos caipira e bandejas de ovos destinados as Escolas do Municipio. (Despesa de Exercicio Anterior) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2018 | 2560.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisi??o de frangos caipira e bandejas de ovos destinados as Escolas do Municipio. (Despesa de exercicio anterior) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espa?os Destinados as Pr?ticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001084 | 25/04/2018 | 173233.07 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente a boletim de medi??o N? 01, relativo a execu??o da constru??o de 02 (Duas) quadras poliesportivas no Municipio de Caturit?. Contrato de Repasse N? 1024411-53/2015 (818638). | 00012015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2018 | 14258.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material de expediente destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realiza??o de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2018 | 690.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Referente a servi?os de confec??o de faixas em tecido, para entregas e inaugura??es durante as comemora??es do 24? Aniversario de Emancipa??o Politica de Caturit?, e confec??o de placas de sinaliza??o para a 2? Corrida da Cidade, no dia 21 de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2018 | 3108.26 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farmacia B?sica do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2018 | 6281.33 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farmacia B?sica do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2018 | 84.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001227 | 26/04/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2018 | 1924.03 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material de expediente destinado ? Prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os de acessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licita??es e contratos, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2018 | 521.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material de expediente destinado a Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2018 | 380.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | Referente a exame de ELETRONEUROMIOGRAFIA dos membros inferiores. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2018 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2018 | 5138.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2018 | 7966.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2018 | 5151.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2018 | 14467.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2018 | 2500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2018 | 9349.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2018 | 12715.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2018 | 25874.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2018 | 16049.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2018 | 21103.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2018 | 1344.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2018 | 1014.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nos AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2018 | 10327.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2018 | 10483.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2018 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2018 | 2254.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2018 | 5859.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2018 | 4793.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2018 | 8437.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2018 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Abril de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2018 | 1120.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2018 | 88.12 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. (Pagamento em duplicidade). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2018 | 8717.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2018 | 11162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2018 | 7662.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2018 | 500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2018 | 21.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a bloqueio judicial, debitado na conta do Simples Nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2018 | 542.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LAN?ADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2018 | 2994.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2018 | 8754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2018 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2018 | 83002.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2018 | 5532.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2018 | 0.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2018 | 7754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2018 | 23080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2018 | 13871.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2018 | 3200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2018 | 11308.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2018 | 175522.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2018 | 9974.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2018 | 12404.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado no CRAS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2018 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2018 | 4770.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2018 | 2968.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2018 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2018 | 10502.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o de ilumina??o p?blica relativa ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2018 | 22411.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2018 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2018 | 3275.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Referente a servi?os de topografia no cemit?rio (Parte 3). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001228 | 02/05/2018 | 12697.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos TRATORES (3), PATROL e PAR MECANICA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001395 | 02/05/2018 | 7776.55 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminh?o Pipa de placa OGD 9469 e Caminh?o Ca?amba NQE 4221 da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001285 | 02/05/2018 | 11016.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2018 | 1080.00 | 27224493000108 | EDNA GABRIELE BRITO FONTES 11923251414 | Referente a aquisi??o de material de limpeza destinados ?s Escola do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001305 | 02/05/2018 | 16076.68 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material de expediente destinado as Escola Municipais. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2018 | 2500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Referente a aquisi??o de fogos de artificio para as festividades do Anivers?rio de Emancipa??o Politica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2018 | 750.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os em Ar condicionado do PSF do distrito do Curralinho. Instala??o na sala m?dica, sala de enfermagem e sala odontol?gica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2018 | 800.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os de manuten??o (Instala??o e carga de g?s) no ar condicionado do dormitorio feminino do SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2018 | 210.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os em Ar condicionado no consultorio Odontol?gico, sala de Antropometria e na sala da Dire??o da Unidade de Sa?de Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2018 | 420.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os em Ar condicionado na sala de eletrocardiograma, sala de enfermagem, sala de teste do pezinho, sala de vacina, sala de neboliza??o e consultorio m?dico da Unidade de Sa?de Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2018 | 400.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os em Ar condicionado e num bebedouro de ?gua da Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2018 | 380.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servi?os de lavagem nem veiculos da Secretaria de Sa?de (Ambulancia de placa QFF 8157 e Ambulancia de placa OFF 6013). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2018 | 500.00 | 00005070581430 | MARIA APARECIDA LINDOLFO TRANQUILINO | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2018 | 14.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/05/2018 | 3000.00 | 11032635000197 | CARLOS ANTONIO VASCONCELOS - ME | Referente a servi?os de despachante (Emplacamento de Veiculos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2018 | 1800.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a loca??o de 01 grid de aluminio tamanho 6x4, 40 grades de conten??o tamanho 2x1, 01 grid de aluminio tamanho 3x2, 03 tendas tamanho 4x4 modelo chap?u de bruxa cor branca, 06 tablados de 30cm tamanho 2x1, para a Corrida da Cidade em comemora??oao Aniversario de emancipa??o politica da Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2018 | 58.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2018 | 240.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manten??o nos onibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2018 | 240.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manten??o nos onibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2018 | 170.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manten??o nos onibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2018 | 99.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2018 | 772.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus IVECO da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001340 | 03/05/2018 | 24000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. Dispensa N? DP.51301/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001341 | 03/05/2018 | 15600.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. Dispensa N? DP.51701/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001263 | 03/05/2018 | 10100.00 | 00051862476420 | BRAZ ANTONIO DE SOUSA | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa de placa KKR 9842, na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001265 | 03/05/2018 | 24000.00 | 00080616631472 | JOSE DE SOUZA AGUIAR | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. Dispensa 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001266 | 03/05/2018 | 19900.00 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa de placa JTM 7282, na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2018 | 530.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o no Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2018 | 185.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a servi?os nos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2018 | 100.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a servi?os nos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2018 | 1755.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisi??o de botij?es de g?s destinados ?s Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2018 | 2282.00 | 00003798900469 | JOSÉ RIVALDO AGUIAR DOS SANTOS | Referente a aquisi??o de p?es destinados ?s Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2018 | 55.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios na devolu??o de cheque referente a 03/05/2018, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2018 | 500.00 | 00095318275400 | MARINALVA BELARMINO DA SILVA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/05/2018 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manuten??o de um conjunto de paginas WEB no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo a Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2018 | 600.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referente ao aluguel de som e ilumina??o para a II Corrida da Cidade ocorido no dia 21/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2018 | 2200.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2018 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do Simples Nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/05/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios em taxas BACEN na devolu??o de documento referente a 07/05/2018, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/05/2018 | 1696.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a servi?os de manuten??o em veiculos da Secretaria de Educa??o, troca de helice do ?nibus Volkswagem de placa OFX 1937, revis?o no sistema de filtragem do Wolkswagem OFX 2218, troca da bomba de ol?o do motor e manuten??o do estabilizador do Iveco de placa OFB 3889, troca de vela e igni??o do Iveco de placa OFX 1517 e revis?o do sistema de arrefecimento do Volare de placa OGC 5889. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/05/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITURO DO CORA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Referente a servi?os m?dico hospitalar relativo a complementa??o de procedimento da paciente Severina Lazaro Moreira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2018 | 4651.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente a servi?os de manuten??o dos postos de sa?de de Pedra D'?gua. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/05/2018 | 150.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o nos veiculos da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/05/2018 | 150.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a servi?os nos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/05/2018 | 150.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a servi?os de manuten??o nos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/05/2018 | 562.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as (Bomba d'?gua) destinada ao Trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2018 | 260.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manten??o nos veiculos pesadosr da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/05/2018 | 250.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o nos veiculos pesados da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001271 | 07/05/2018 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servi?os de loca??o de veiculo Ca?amba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturit?. PREG?O PRESENCIAL N? PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2018 | 270.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o no veiculo do da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001362 | 07/05/2018 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2018 | 20.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o no veiculo do conselho tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/05/2018 | 240.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/05/2018 | 48.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2018 | 852.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/05/2018 | 25.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a servi?os nos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2018 | 420.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/05/2018 | 165.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a servi?os de manuten??o nos veiculos da secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/05/2018 | 46.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a servi?os de manuten??o na moto de placa MMS 0723 da secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/05/2018 | 1782.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/05/2018 | 220.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a servi?os de manuten??o nos onibus da secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/05/2018 | 55.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios na devolu??o de cheque referente a 07/05/2018, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2018 | 5.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do Simples Nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2018 | 1680.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2018 | 800.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a presta??o de servi?os de sonoriza??o m?vel durante os eventos comemorativos ao 24? aniversario de emancipa??o politica do municipio de 26 de Abril ? 06 de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2018 | 700.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a presta??o de servi?os de sonoriza??o m?vel de divulga??o de comunicados da Justi?a eleitoral de 12 ? 19 de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001260 | 09/05/2018 | 2766.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443, do Gabinete do do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2018 | 55.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2018 | 3.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do Simples Nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2018 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001292 | 09/05/2018 | 20866.69 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001293 | 09/05/2018 | 1544.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de plca OGC 3904 Fiat da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001401 | 09/05/2018 | 4552.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054 e QFK 1014 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001326 | 09/05/2018 | 6046.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a aquisi??o de material odontologico destinado as equipes do Sa?de Bucal do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001272 | 09/05/2018 | 2649.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QFF 8157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001275 | 09/05/2018 | 5100.98 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054 e QFK 1014 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2018 | 494.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo de placa OGB 9672 da Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001262 | 09/05/2018 | 14931.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9469 da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001261 | 09/05/2018 | 847.06 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001400 | 09/05/2018 | 1070.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2018 | 525.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento da Motocicleta Honda Pop 100 de placa OGC 0062 da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2018 | 525.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento da Motocicleta Honda Pop 100 de placa OGC 0042 da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2018 | 525.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento da Motocicleta Honda Pop 100 de placa OGC 9992 da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2018 | 2000.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Referente a servi?os de solda da Enchedeira da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2018 | 180.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisi??o de uma ma?aneta destinada ao veiculo ca?amba da Secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2018 | 36006.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2018 | 5859.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2018 | 274.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pastilha de freio destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OGD 4798. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2018 | 5780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinados ao ?nibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001330 | 10/05/2018 | 4792.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinados ao ?nibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001331 | 10/05/2018 | 1370.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de baterias destinadas aos ?nibus de placaOGC 5898 e OGD 4798. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2018 | 36778.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2018 | 25373.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2018 | 6285.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001371 | 10/05/2018 | 425.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente a servi?os de prparo e fornecimento de bolos e salgados para o encerramento do ano letivo da Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2018 | 5411.40 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a aqusi??o de toners destinados ? Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2018 | 7650.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2018 | 3780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinados aos ?nius de placa OGE 5560 e OGF 4710. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001435 | 10/05/2018 | 4792.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pneus destinados aos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2018 | 9380.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2018 | 5780.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2018 | 180.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a servi?os de autentica??o de documentos durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/05/2018 | 800.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | Referente a servi?os de cobertura fotogr?fica profissional durante os eventos alusivos as comemora??es do 24? Anivers?rio de Emancipa??o Politica, a saber: entregas, inaugura??es, eventos esportivos e culturais. Realizado no m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001274 | 11/05/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2018 | 520.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o RESULTADO DE HABILITA??O - TP N? 01/2018 e RESULTADO DE CLASSIFICA??O - TP N? 01/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o no dia 11/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2018 | 97.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2018 | 2625.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2018 | 750.00 | 00003999740400 | ALEXANDRO DE ARAUJO CABRAL | Referente a servi?os de campinagem no campo de futebol Otacilio Barbosa de Sousa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2018 | 255.00 | 00070141278455 | VITORIA MARIA CABRAL | Referente a servi?os de limpeza dos banheiros da pra?a publica no dia 21 de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2018 | 3520.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servi?os de recupera??o do cal?amento da Rua Jo?o Queiroga e restaura??o do Quebra molas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2018 | 335.45 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | Referente a pagamento de taxa para dispensa de licen?a de Pavimenta??o e Drenagem de Ruas no Municipio de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2018 | 7565.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001322 | 11/05/2018 | 31462.88 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material de constru??o destinado ? Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2018 | 790.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a servi?os de instrutor de dan?a durante o m?s de Abril de 2018, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de Caturit? e na comunidade de Pedra D'?gua, voltado para inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia, e as que se encontram em situa??o de vulnerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/05/2018 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a presta??o de servi?os como instrutor em oficinas de atividades de inicia??o a musica no municipio, durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribui??o Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2018 | 1258.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Referente ao pagamento da 3? parcela relativa ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/05/2018 | 2.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do SALARIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/05/2018 | 360.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Referente a servi?os de concerto do garraf?o de um ?nibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/05/2018 | 770.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa KHM 1747. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2018 | 12.55 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de servi?os de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/05/2018 | 506.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Referente a compra de trof?us e bolas para a realiza??o de um torneio de futebol feminino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2018 | 8.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/05/2018 | 1500.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Referente a aquisi??o de vacinas destinadas a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/05/2018 | 550.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Servi?os como instrutor de capoeira durante o m?s de Abril no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Para jovens inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/05/2018 | 850.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Referente a servi?os como instrutora de curso de Artesanato para beneficiarios do Bolsa Familia, qual seja, servi?o de convivencia e fortalecimento de vinculos e gripo de mulheres do CRAS, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/05/2018 | 1550.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | referente a servi?os de transporte, carga e descarga de residuos s?lidos do municipio de Caturit? para Boqueir?o. Durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2018 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servi?os de limpeza de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/05/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s referente ao periodo de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/05/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s referente ao periodo de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/05/2018 | 1300.00 | 00001875187421 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??o (Almo?o) para prefeito,secretarios e funcionarios que participaram da inaugura??o da quadra de Pedra D'?gua., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/05/2018 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servi?os de limpeza, capinagem e recolhimento de residuos nas imedia??es da Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/05/2018 | 1450.01 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA-CASA DA DIRECAO H PECAS SERVICOS | Referente a aquisi?? de pe?as destinadas a manten??o do ?nibus de placa MNU 3469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2018 | 450.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA-CASA DA DIRECAO H PECAS SERVICOS | Referente a servi?os de coloca??o de bomba de dire??o e da recupera??o da caixa de dire??o do ?nibus de placa MNV 3469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do SALARIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001645 | 16/05/2018 | 7000.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA. | Referente a aquisi??o de carteiras escolares destinadas ?s Escolas do municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/05/2018 | 640.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA 27753662449 | Referente a servi?os de dedetiza??o da Creche Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/05/2018 | 7036.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2018 | 400.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servi?os de ornamenta??o, loca??o de 01 painel personalizado, 2 mesas, 1 painel rustico, 3 jarros com flor, 10 bandejas, 4 suportes para enchimento de 600 bolas e decora??o do ambiente para inaugura??o da Unidade do PSF Jos? Airton de Melo, no Curralinho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2018 | 350.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servi?os de ornamenta??o, loca??o de 01 painel personalizado, 2 mesas, 1 painel rustico, 3 jarros com flor, 10 bandejas, 4 suportes para enchimento de 600 bolas e decora??o do ambiente para inaugura??o da Unidade Ancora do paulo de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/05/2018 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOOR nos dias 10, 20 e 30 de cada M?s referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/05/2018 | 1.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/05/2018 | 2143.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a bloqueio judicial, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/05/2018 | 29.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolu??o de cheque na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2018 | 479.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a deposito judicial, debitado na conta 9134-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/05/2018 | 2703.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/05/2018 | 1162.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2018 | 116.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a deposito judicial, debitado na conta de taxas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/05/2018 | 3.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a deposito judicial, debitado na conta do ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/05/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/05/2018 | 820.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Referente a servi?os de confec??o de roupas para a apresenta??o do grupo de dan?a do servi?o de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/05/2018 | 200.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Referente a Di?ria para custear translado, hospedagem e alimenta??o quanto a treinamento e capacita??o oferecido pelo SIBEC (Sistemas de Beneficios ao Cidad?o). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001422 | 19/05/2018 | 5778.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos TRATORES (3), PATROL e ENCHDEIRA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001323 | 19/05/2018 | 11432.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2018 | 1402.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2018 | 30.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO, refernte ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2018 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manuten??o do Correio relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2018 | 3452.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2018 | 2241.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2018 | 3598.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2018 | 182.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do PO?O ARTESIANO do CATOL? DO MONTE, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2018 | 70.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2018 | 10710.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o de ilumina??o p?blica relativa ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/05/2018 | 1416.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2018 | 67.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do Simples Nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2018 | 280.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o EXTRATO DE CONTRATO - TP N? 20101/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o no dia 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/05/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/05/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/05/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/05/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/05/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/05/2018 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) da ESCOLA JOS? CABRAL DE SOUSA FILHO - CURRALINHO, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/05/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a servi?os de transporte de alunos da localidade do Catol? do Monte, Canpo de Emas, Umary para a sede do Municipio no turno da manha? e tarde, totalizando 10 viagens no valor de 120 cada. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2018 | 1070.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/05/2018 | 482.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Referente ao registro de Ata de Constitui??o, Elei??o e Posse e Estatuto Social da Associa??o de Pais e Mestres da Creche Municipal Maria do Socorro Nunes Vieira da Cruz, Caturit? - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/05/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/05/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/05/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s deAbril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/05/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/05/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/05/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2018 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o do Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2018 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/05/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/05/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/05/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/05/2018 | 1130.00 | 00070600272460 | JHONATA FREITAS DA SILVA | Referente a servi?os de limpeza e pulveriza??o de veneno na garagem onde fica os veiculos da Prefeitura e todas as secretarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/05/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Referente ao pagamento de boleto do COEGEMAS. Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/05/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/05/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/05/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2018 | 725.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Referente a servi?os em geral de retifica no cabe?ote de um ?nibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/05/2018 | 92.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001454 | 25/05/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/05/2018 | 1500.00 | 00088606929468 | ROSENILDO DA SILVA | Referente a servi?os de m?o de obra para operar trator para corte de terra dos agricultores do Umary, Zona Rural do municipio, durante 30 dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2018 | 1500.00 | 00087282020400 | JOAO BOSCO FRANCISCO | Referente a servi?os de m?o de obra para operar trator para corte de terra dos agricultores do Umary, Zona Rural do municipio, durante 30 dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/05/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001449 | 28/05/2018 | 737.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisi??o de generos alimenticios destinadas a sescolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/05/2018 | 790.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Referente a compra de trof?us para a realiza??o de um torneio de futebol. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001562 | 29/05/2018 | 2342.30 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2018 | 107.18 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, o SAMU, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2018 | 243.37 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001453 | 29/05/2018 | 7208.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ?s escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001564 | 29/05/2018 | 12822.50 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ? Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2018 | 132.15 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os de acessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licita??es e contratos, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2018 | 15.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 1276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2018 | 1250.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | Referente a servi?os de loca??o de trio eletrico de placa KJZ 9369, para a festa de Pentecostes realizada na Igreja Nossa Senhora da Concei??o no dia 20 de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2018 | 85.33 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2018 | 104.43 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2018 | 291.39 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA-ME | Referente a servi?os de impress?es e plotagens. Secretaria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2018 | 165.88 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2018 | 82.24 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2018 | 76.03 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001563 | 29/05/2018 | 1814.05 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ? Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001565 | 29/05/2018 | 4854.40 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ? Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2018 | 211.93 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2018 | 471.02 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2018 | 12404.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2018 | 5183.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2018 | 10591.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2018 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2018 | 2968.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2018 | 2170.50 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a presta??o de servi?os de limpeza e higieniza??o e coloca??o de produtos de veda??o no caminh?o pipa do PAC de placa OGD 9469 volksvagem lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2018 | 529.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a presta??o de servi?os de bombeamento de ?gua para encher o Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2018 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2018 | 2321.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2018 | 21510.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2018 | 175.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2018 | 1075.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente ao pagamento de carga d'?gua retirado do a?ude Eptacio Pessoa, para abastecimento das cisternas de moradores da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2018 | 0.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2018 | 8754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2018 | 2994.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2018 | 544.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LAN?ADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2018 | 7185.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2018 | 11162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de MAIOde 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2018 | 7718.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2018 | 18000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2018 | 72285.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2018 | 11308.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2018 | 13871.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de MAIOl de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2018 | 175861.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2018 | 1900.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2018 | 750.00 | 00004573057463 | MARIA SINFOROSA DUARTE BRITO | Referente a servi?os de costura de roupas para a quadrilha junina que ser? realizada na Creche maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2018 | 297.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de MAIO de 2018.(empenho complementar) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2018 | 5466.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de maiode 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2018 | 9931.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2018 | 22425.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2018 | 7987.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2018 | 4793.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2018 | 7966.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2018 | 5151.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2018 | 1344.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2018 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2018 | 1144.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nLABORATORIO, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2018 | 13150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2018 | 13015.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2018 | 24858.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2018 | 14882.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2018 | 7140.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2018 | 2500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2018 | 9349.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2018 | 1014.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nos AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2018 | 3554.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2018 | 10791.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2018 | 8350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2018 | 22316.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2018 | 7754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado no CRAS, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2018 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2018 | 69748.27 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2018 | 2833.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001576 | 01/06/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2018 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Maio de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2018 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exame anatopatologico que ser? realizado para a paciente Maria do Socorro Cardoso dos Santos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2018 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exame anatopatologico que ser? realizado para a paciente Luzinete Cabral Belarmino. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2018 | 950.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente a aquisi??o de um fog?o destinado a Secretaria de sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2018 | 500.00 | 00006425451467 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001751 | 04/06/2018 | 320.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de tortas e salgados para a reuni?o com os ACS e o reitor da UEPB, realizado no dia 23 de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001752 | 04/06/2018 | 177.50 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de tortas e salgados para os participantes da reuni?o realizada na unidade de sa?de do Mata Pasto, no dia 20 de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001753 | 04/06/2018 | 390.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de tortas e salgados para a inaugura??o do PSF Jos? Airton de melo no Curralinho, no dia 27 de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001754 | 04/06/2018 | 390.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de tortas e salgados para a inaugura??o do PSF no Paulo de Sousa, no dia 27 de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001792 | 04/06/2018 | 200.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de tortas e salgadosdestinados a Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001793 | 04/06/2018 | 512.50 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de tortas e salgadosdestinados a Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/06/2018 | 1260.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados as Escolas do Municipios. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001602 | 05/06/2018 | 5632.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/06/2018 | 1040.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servi?os de manuten??o em um ?nibus de placa OFX 2218 da Secretaria Municipal de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/06/2018 | 3251.23 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as para manuten??o de um ?nibus. Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001573 | 05/06/2018 | 1160.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisi??o de generos alimenticios destinadas a sescolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2018 | 1755.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisi??o de botij?es de g?s destinados ?s Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/06/2018 | 437.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica do predio onde funciona o SAMU, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2018 | 344.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica do predio onde funciona o SAMU, relativo ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2018 | 131.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica do predio onde funciona o Posto de Sa?de de Serraria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2018 | 111.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica do predio onde funciona o Posto de Sa?de de Serraria, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001633 | 05/06/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/06/2018 | 2956.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/06/2018 | 150.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | Referente a um exame de video laringoscopia para o paciente Rayane Camily Oliveira Sales, nascida em 21/05/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001631 | 05/06/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/06/2018 | 229.72 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | Referente a aquisi??o de material para ornamenta??o de local dos festejos juninos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/06/2018 | 180.91 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisi??o de tecidos destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/06/2018 | 139.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/06/2018 | 142.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espa?os Destinados as Pr?ticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001580 | 06/06/2018 | 22016.55 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | referente ao boletim de medi??o N? 5 da reforma e amplia??o do Campo de Futebol no Municipio de Caturit?. Contrato Repasse N1008357-03/2013 (789897). | 00022015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001651 | 07/06/2018 | 425.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente a servi?os de prparo e fornecimento de tortas e salgados para a festa em comemora??o ao dia das M?es na comunidade de Pedra D'?gua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/06/2018 | 1090.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OGD 4798. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/06/2018 | 2500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Referente a servi?os de manuten??o em 10 microcomputadores com reparo na rede e manuten??o em 05 estabilizadores de 1000VA da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/06/2018 | 2000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Referente a servi?os de manuten??o em 03 impressoras brother com troca de pe?as e manuten??o em 04 nobreack com substitui??o de pe?as da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001648 | 07/06/2018 | 100.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente a servi?os de prparo e fornecimento de tortas para o PNAIC - Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001650 | 07/06/2018 | 280.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de tortas e salgados para a comemora??o do dia das m?es na POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/06/2018 | 532.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/06/2018 | 2583.88 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente a despesa hospitalar de procedimento cirurgico de Joel Nascimento de Sousa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001722 | 07/06/2018 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001649 | 07/06/2018 | 135.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de tortas e salgados para o CRAS, para a festa em comemora??o ao dia das M?es. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001673 | 08/06/2018 | 2600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo para a Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001674 | 08/06/2018 | 2600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo para a Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/06/2018 | 1552.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servi?os realizados nos tratores da Secretaria de agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/06/2018 | 450.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Referente a aquisi??o de vacinas destinadas a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/06/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOOR nos dias 10, 20 e 30 de cada M?s referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/06/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/06/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001710 | 08/06/2018 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo Van destinado a Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001711 | 08/06/2018 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo Van destinado a Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/06/2018 | 1250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente a despesa hospitalar de procedimento cirurgico que vai acontecer na data 11/06/2018 da paciente Valeria Pereira Barbosa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/06/2018 | 35778.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realiza??o de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/06/2018 | 400.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a servi?os de loca??o de sonoriza??o para evento de inaugura??o da quadra poliesportiva de Pedra D'?gua, zona rural do Municipio, no dia 29 de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/06/2018 | 36838.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/06/2018 | 25810.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/06/2018 | 6201.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/06/2018 | 2769.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus de placa NQK 8277, OFX 1858 e OFX2218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/06/2018 | 430.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PE?AS E MOLAS | Referente a aquisi??o de molas dianteiras destinadas a manuten??o do ?nibus. Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2018 | 13670.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001647 | 08/06/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2018 | 542.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplacamento do Veiculo de placa QFL 5764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manuten??o do Correio relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/06/2018 | 20.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 1324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/06/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o EXTRATO DE CONTRATO - TP N? 20101/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o no dia 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2018 | 0.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do Simples Nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/06/2018 | 5809.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/06/2018 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001583 | 11/06/2018 | 1468.69 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443, do Gabinete do do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001584 | 11/06/2018 | 8062.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054, QFK 1014 e Gol da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001591 | 11/06/2018 | 7606.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa NQI 5074, MMS 0723 e OFF 6013 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2018 | 300.00 | 00003999740400 | ALEXANDRO DE ARAUJO CABRAL | Referente a servi?os de campinagem e limpeza dos canteiros da Rua Jo?o Queiroga . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001586 | 11/06/2018 | 729.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001585 | 11/06/2018 | 1056.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/06/2018 | 4002.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o dos po?os artesianos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Implanta??o de Programas para Melhoria da Produ??o Animal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/06/2018 | 7900.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | referente a aquisi??o de uma ENSILHADEIRA destinada a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Implanta??o de Programas para Melhoria da Produ??o Animal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/06/2018 | 3750.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisi??o de um desintegrador destinado ? Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001590 | 12/06/2018 | 7853.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminh?o Pipa de placa OGD 9469 e Caminh?o Ca?amba NQE 4221 da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribui??o Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/06/2018 | 1258.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Referente ao pagamento da 4? parcela relativa ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/06/2018 | 2607.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farmacia basica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/06/2018 | 7036.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/06/2018 | 440.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente a aquisi??o de um colch?o destinado a secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/06/2018 | 4226.66 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/06/2018 | 6567.93 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2018 | 1696.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a servi?os de manuten??o em veiculos da Secretaria de Educa??o, troca de helice do ?nibus Volkswagem de placa OFX 1937, revis?o no sistema de filtragem do Wolkswagem OFX 2218, troca da bomba de ol?o do motor e manuten??o do estabilizador do Iveco de placa OFB 3889, troca de vela e igni??o do Iveco de placa OFX 1517 e revis?o do sistema de arrefecimento do Volare de placa OGC 5889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001587 | 12/06/2018 | 1488.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de plca OGC 3904 Fiat da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001588 | 12/06/2018 | 15562.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001589 | 12/06/2018 | 11448.96 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/06/2018 | 325.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servi?os de montagem de rede cabeada, instala??o de rede sem fio, instala??o de torre de hack para distribui??o de Internet, configura??o de 20 computadores na rede e instala??o de 1 impressora na rede para o LABORAT?RIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ANTONIO TROV?O DE MELO e encaderna??o de apostilas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/06/2018 | 435.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OGD 4798. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/06/2018 | 533.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/06/2018 | 560.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OGE 5560. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta 12032-4 (Salario Educa??o). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/06/2018 | 700.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referente a servi?os de revis?o no sistema de freios da ambulancia de placa OFF 6013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/06/2018 | 240.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servi?os de lavagem nem veiculos da Secretaria de Sa?de (Ambulancia de placa QFF 8157). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/06/2018 | 2941.71 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farmacia B?sica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/06/2018 | 80.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servi?os de formata??o e instala??o de sistema operacional, instala??o de software de escritorio de procedimento de backup no notbook da farmacia basica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/06/2018 | 55.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servi?os de encaderna??o de apostilas para a Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/06/2018 | 3644.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Referente a aquisi??o de material destinado ao LABORATORIO Municipal. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/06/2018 | 3700.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Referente a servi?os de solda da Enchedeira da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/06/2018 | 2800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a servi?os de recupera??o da caixa de marcha no TRATOR da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/06/2018 | 2720.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a servi?os hidraulicos no TRATOR da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/06/2018 | 2301.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a servi?os de embuchamento do eixo dianteiro no TRATOR da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/06/2018 | 250.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servi?os de lavagem do veiculo Caminh?o Pipa de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/06/2018 | 550.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio SERRARIA DE CIMA (INSTALA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/06/2018 | 200.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio SERRARIA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001608 | 13/06/2018 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servi?os de loca??o de veiculo Ca?amba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturit?. PREG?O PRESENCIAL N? PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Referente a servi?os de topografia no cemit?rio (Parte 3). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/06/2018 | 555.00 | 00012253041483 | PEDRO OLARIO FELIX DOS SANTOS | Referente a servi?os de podagem em arvores da comunidade de Pedra D'?gua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/06/2018 | 550.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Servi?os como instrutor de capoeira durante o m?s de Maio no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Para jovens inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/06/2018 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a presta??o de servi?os como instrutor em oficinas de atividades de inicia??o a musica no municipio, durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/06/2018 | 790.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a servi?os de instrutor de dan?a durante o m?s de Maio de 2018, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de Caturit? e na comunidade de Pedra D'?gua, voltado para inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia, e as que se encontram em situa??o de vulnerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/06/2018 | 850.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Referente a servi?os como instrutora de curso de Artesanato para beneficiarios do Bolsa Familia, qual seja, servi?o de convivencia e fortalecimento de vinculos e gripo de mulheres do CRAS, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/06/2018 | 3125.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o das motos de placa OFF 5913, OFF 6043, NQI 5074 e MMS 0723 da Vigilancia em Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no dia 25/05/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/06/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no dia 17/01/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/06/2018 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no dia 22/03/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/06/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no dia 09/05/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no dia 10/05/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/06/2018 | 1427.55 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Referente a passagem aerea (Ida e volta) de Prefeito e secretario de Infraestrutura com destino ? Brasilia - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta 12032-4 (Salario Educa??o). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/06/2018 | 150.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de cateterismo cardiaco do paciente Jo?o Leonardo da Silva. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001657 | 15/06/2018 | 6558.04 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material de constru??o destinado ? Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/06/2018 | 284.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento, bombeiro, vistoria e seguro obrigatorio do veiculo de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001660 | 18/06/2018 | 3855.28 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material de constru??o destinado ? Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2018 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servi?os de limpeza e capinagem de mato da quadra de Pedra D'?gua, da creche e das estradas de Serraria e Pitombeira, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2018 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servi?os de limpeza das estradas de Mucun?, Mata Pasto, Campo de Emas e Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/06/2018 | 440.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um concentrador de ar everflo, um cateter nasal de oxigenio e um copo umificador de oxigenio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001664 | 18/06/2018 | 3236.64 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o dos Postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/06/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no dia 21/01/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/06/2018 | 560.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o Avisos de licita??o - CHAMADA PUBLICA N? 02/2018 E TP N? 02/2018 no Diario Oficial da Uni?o no dia 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/06/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/06/2018 | 2351.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001663 | 19/06/2018 | 1711.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisi??o de generos alimenticios destinadas a sescolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Unidades de Atendimento em Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001796 | 19/06/2018 | 45217.10 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Referente ao boletim de medi??o N? 4 da constru??o de uma Unidade B?sica de Sa?de. | 10052014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001704 | 19/06/2018 | 7803.72 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material de constru??o destinado ? Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscaliza??o de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2018 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o do Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2018 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2018 | 162.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do PO?O DO CATOL? DO MONTE, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2018 | 148.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001697 | 20/06/2018 | 1429.34 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2018 | 750.00 | 00008105437457 | VALMIR BARBOSA DA SILVA | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de pamonhas para o "Arrai? da Assistencia Social", realizado no CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOOR nos dias 10, 20 e 30 de cada M?s referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2018 | 1822.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta 12032-4 (Salario Educa??o). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2018 | 1294.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2018 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO, refernte ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2018 | 55.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2018 | 58.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/06/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2018 | 3065.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/06/2018 | 5000.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Sonoriza??o, ilumina??o e palco, para festejos juninos realizados nos dias 22, 23 e 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/06/2018 | 150.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Referente a servi?os de confec??o de 10 placas. Secretaria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/06/2018 | 7900.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisi??o de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/06/2018 | 200.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA - ME | Referente a aquisi??o de material (Chit?o Estampado) destinado a ornamenta??o do Ginasio para os festejos juninos "Forr? Fil?" na cidade de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/06/2018 | 1040.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | Referente a servi?os de apresenta??o de show artistico no evento destinado a incentivo a promo??es culturais cpmpreendendo apresenta??es de quadrilhas juninas no ginasio de esportes onde ser? realizado as festividades juninas. Secretaria de Cultura, turismo esporte e lazer. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/06/2018 | 101.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/06/2018 | 9.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001700 | 25/06/2018 | 2745.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001696 | 25/06/2018 | 7705.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos TRATORES (3), PATROL e ENCHEDEIRA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realiza??o de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/06/2018 | 830.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a servi?os de sahow artistico para evento em comemora??o aos festejos juninos "Forr? Fil?", na sede do Municipio, no dia 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/06/2018 | 600.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Referente a servi?os de pintura no Ginasio de esportes, muros, banheiros e pe?as ornamentais para realiza??o dos festejos juninos de S?o Jo?o na sede do Municipio, nos dias 22, 23 e 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/06/2018 | 561.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisi??o de bandeirolas destinadas ao ginasio de esportes para os festejos juninos da cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/06/2018 | 200.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | Referente a filmagem e edi??o de video da II corrida da cidade de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/06/2018 | 2850.00 | 00003351816430 | JULLY CELLY DE ALMEIDA CABRAL | Referente a servi?os de apresenta??o de show artistico da banda "Saia Justa" no dia 23 de Junho de 2018, no "Foor? Fil?" em Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/06/2018 | 1345.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a servi?os de apresenta??o de show artistico no dia 24 de Junho de 2018, no "Foor? Fil?" em Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/06/2018 | 3750.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | Referente a servi?os de apresenta??o de show artistico no dia 24 de Junho de 2018, no "Forro Fil?" em Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/06/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/06/2018 | 270.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Referente a servi?os de pinturas e aberturas de letreiros em pr?dios/equipamentos publicos na comunidade de Pedra D'?gua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001706 | 26/06/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2018 | 409.50 | 00092967485420 | JOS? OZENILDO DE SOUSA | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de pamonhas para as escolas do Umary e Campo de Emas, para as comemora??es dos festejos juninos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2018 | 2900.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | referente a servi?os de equipe de seguran?a para a realiza??o dos festejos juninos 'Forr? Fil?' na sede do Municipio de Caturit?, durante os dias 22, 23 e 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/06/2018 | 180.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o da Ca?amba da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2018 | 3235.00 | 00000835885402 | JOS? RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS | Referente a servi?os de diferencial do Caminh?o do PAC de placa NQE 4221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/06/2018 | 10700.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o de ilumina??o p?blica relativa ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/06/2018 | 4148.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2018 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado no CRAS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/06/2018 | 7520.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/06/2018 | 5151.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao m?s de Jnuho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/06/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/06/2018 | 1344.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/06/2018 | 1144.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nLABORATORIO, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2018 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2018 | 13150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2018 | 14496.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/06/2018 | 26626.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2018 | 16324.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2018 | 5601.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2018 | 3754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2018 | 1014.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nos AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2018 | 9630.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2018 | 2500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2018 | 9269.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2018 | 4793.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/06/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/06/2018 | 10896.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/06/2018 | 10885.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/06/2018 | 21103.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2018 | 5138.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os de acessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licita??es e contratos, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2018 | 150.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a presta??o de servi?os de sonoriza??o m?vel durante os eventos da festa da padroeira da comunidade de Mani?oba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2018 | 280.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o Avisos de Revoga??o - TP N? 02/2018 no Diario Oficial da Uni?o no dia 27/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Junho de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2018 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2018 | 7699.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2018 | 12412.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/06/2018 | 6708.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2018 | 547.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LAN?ADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2018 | 2994.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2018 | 8754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/06/2018 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/06/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/06/2018 | 0.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2018 | 13871.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2018 | 11270.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2018 | 176194.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2018 | 58909.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2018 | 32629.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2018 | 1531.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2018 | 7754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio efetivo lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2018 | 22559.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/06/2018 | 275.27 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2018 | 7100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2018 | 9917.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2018 | 12385.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2018 | 1908.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2018 | 3752.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/06/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/06/2018 | 240.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Referente a Di?ria para custear translado, hospedagem e alimenta??o quanto a treinamento e capacita??o oferecido pelo SIBEC (Sistemas de Beneficios ao Cidad?o). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/06/2018 | 22599.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2018 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2018 | 4347.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2018 | 1732.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | referente a servi?os de transporte, carga e descarga de residuos s?lidos do municipio de Caturit? para Boqueir?o. Durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2018 | 2949.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2018 | 10400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001936 | 02/07/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/07/2018 | 377.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/07/2018 | 1060.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/07/2018 | 550.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | Referente a servi?os de embuchamento de eixo dianteiro no ?nibus de placa KHM 1747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/07/2018 | 500.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa KHM 1747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/07/2018 | 2075.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servi?os de adesivagem da frota de ?nibus. Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/07/2018 | 1820.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisi??o de botij?es de g?s destinados ?s Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/07/2018 | 905.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados as Escolas do Municipios. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o AVISO DE LICITA??O - TP N? 03/2018 no Diario oficial da Uni?o no dia 03/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/07/2018 | 1124.55 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisi??o de tecidos destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/07/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/07/2018 | 1500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a loca??o de 01 portal de entrada em grid de aluminio tamanho 4x4 e 06 grades de conten??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/07/2018 | 700.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servi?os de adesivagem em veiculos da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/07/2018 | 2548.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servi?os de adesivagem em veiculos da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2018 | 205.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servi?os de adesivagem no veiculo da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002048 | 03/07/2018 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/07/2018 | 12501.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/07/2018 | 1110.03 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001979 | 04/07/2018 | 11606.29 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001980 | 04/07/2018 | 4567.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001981 | 04/07/2018 | 14127.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001982 | 04/07/2018 | 14265.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002051 | 04/07/2018 | 14086.06 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de insumos destinados aos postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002052 | 04/07/2018 | 18492.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de insumos destinados as unidades de Sa?de do PSF do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002053 | 04/07/2018 | 20221.36 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de material destinados as unidades de Sa?de do PSF do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servi?os de Divulga??o Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/07/2018 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servi?o de divulga??o de materias institucionais da prefeitura de Caturit? no blog Bruno Lira, no endere?o www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/07/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/07/2018 | 55.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/07/2018 | 300.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servi?os de lavagem nem veiculos da Secretaria de Sa?de (Ambulancia de placa QFF 8157). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/07/2018 | 868.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001989 | 05/07/2018 | 275.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de tortas e salgados destinados ao PSF de Pedra D'?gua e Curralinho para as festividades Juninas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/07/2018 | 490.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001921 | 05/07/2018 | 5551.16 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado ? Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001966 | 05/07/2018 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servi?os de loca??o de veiculo Ca?amba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturit?. PREG?O PRESENCIAL N? PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002050 | 05/07/2018 | 305.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de tortas e salgados para o CRAS, para as festividades Juninas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/07/2018 | 572.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servi?os de manipula??o de medicamentos, destinados a pacientes do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/07/2018 | 600.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referente a servi?os de sonoriza??o em festa comemorativa de S?o Pedro na comunidade de Pedra D'?gua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001922 | 09/07/2018 | 742.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisi??o de generos alimenticios destinadas a sescolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/07/2018 | 1045.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisi??o de material destinado a Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002289 | 09/07/2018 | 6300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo Van destinado a Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002290 | 09/07/2018 | 2600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo para a Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002042 | 10/07/2018 | 1163.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2018 | 550.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Servi?os como instrutor de capoeira durante o m?s de Maio no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Para jovens inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2018 | 550.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Servi?os como instrutor de capoeira durante o m?s de Maio no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Para jovens inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2018 | 850.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Referente a servi?os como instrutora de curso de Artesanato para beneficiarios do Bolsa Familia, qual seja, servi?o de convivencia e fortalecimento de vinculos e gripo de mulheres do CRAS, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/07/2018 | 790.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a servi?os de instrutor de dan?a durante o m?s de Junho de 2018, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de Caturit? e na comunidade de Pedra D'?gua, voltado para inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia, e as que se encontram em situa??o de vulnerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2018 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a presta??o de servi?os como instrutor em oficinas de atividades de inicia??o a musica no municipio, durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servi?os de limpeza em rede de esgoto, restaura??o de caixa de esgoto das ruas Severino Gervasio de Sousa, Jos? Francisco de Ara?jo e restaura??o da tampo do foss?o da Rua Sindolfo Severino da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2018 | 1270.00 | 00006631532477 | LEANDRO CABRAL PEREIRA | referente a servi?os de capinagem e limpeza de mato das ruas Sindolfo Severino da Silva, Jos? Francisco de Ara?jo, Jos? Nicolau da Silva e Jos? Vital Freire. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001967 | 10/07/2018 | 6600.00 | 00080616631472 | JOSE DE SOUZA AGUIAR | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. Dispensa 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002056 | 10/07/2018 | 7800.00 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa de placa JTM 7282, na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002044 | 10/07/2018 | 647.06 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001991 | 10/07/2018 | 7466.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa NQI 5074, MMS 0723 e OFF 6013 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001992 | 10/07/2018 | 8528.25 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054, QFK 1014 e Gol da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2018 | 460.00 | 00003525933428 | JOSÉ ROMILSON BORGES | Referente a servi?os de manuten??o com troca de oleo das motos de placa MMS0723 e NQI 5074, da Vigilancia Sanit?ria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001988 | 10/07/2018 | 2195.84 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2018 | 36325.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2018 | 1240.00 | 00008633701448 | FABIANO ALCANTRA PEREIRA | Referente a servi?os de apresenta??o artistica no "Forr? Fil? em Caturit?", dia 22 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2018 | 26207.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2018 | 5938.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2018 | 36975.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001929 | 10/07/2018 | 5000.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001931 | 10/07/2018 | 7900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pneus destinados aos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001933 | 10/07/2018 | 7900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinados ao ?nibus de placa OFX 1858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001939 | 10/07/2018 | 3960.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2018 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) da ESCOLA JOS? CABRAL DE SOUSA FILHO - CURRALINHO, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2018 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) da ESCOLA JOS? CABRAL DE SOUSA FILHO - CURRALINHO, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001995 | 10/07/2018 | 4957.24 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material de expediente destinado as Escola Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2018 | 600.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servi?os de manuten??o da rede de esgoto dos banheiros e da cozinha do colegio Antonio Trov?o de Melo e Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002002 | 10/07/2018 | 1759.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de plca OGC 3904 Fiat da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002132 | 10/07/2018 | 17321.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002115 | 10/07/2018 | 7502.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2018 | 2759.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2018 | 0.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2018 | 36.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2018 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no dia 19, 27 e 29/06/2018 e 03/07/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002043 | 10/07/2018 | 1560.03 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443, do Gabinete do do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2018 | 7284.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente ao pagamento de DARF (Multa). Periodo de apura??o: 31/12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/07/2018 | 536.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente ao pagamento de DARF (Multa). Periodo de apura??o: 22/03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2018 | 536.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente ao pagamento de DARF (Multa). Periodo de apura??o: 26/04/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2018 | 529.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente ao pagamento de DARF (Multa). Periodo de apura??o: 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2018 | 536.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente ao pagamento de DARF (Multa). Periodo de apura??o: 23/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2018 | 536.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente ao pagamento de DARF (Multa). Periodo de apura??o: 23/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/07/2018 | 158.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a servi?os de autentica??o de documentos durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/07/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/07/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002047 | 11/07/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001984 | 11/07/2018 | 157.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material de expediente destinado ? Prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/07/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/07/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/07/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manuten??o do Correio relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/07/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/07/2018 | 400.00 | 00010919537405 | AD?O JOAQUIM PEREIRA | Referente a servi?os de capinagem de mato nas Escolas Maria Jos? Verissimo de Sousa, Joaquim Barbosa e na Creche em Pedra D'?gua. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2018 | 4860.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a servi?os de transporte de alunos da localidade do Catol? do Monte, Canpo de Emas, Umary para a sede do Municipio no turno da manh? e tarde, totalizando 26 viagens no valor de 183,00 cada. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2018 | 827.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo de placa QFK 1014 da Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2018 | 1241.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2018 | 14586.50 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente a servi?os de reforma e adequa??o de 01 (UM) imovel onde funcionar? uma unidade de Sa?de no Currralinho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002288 | 11/07/2018 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo Van destinado a Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/07/2018 | 300.00 | 00010919537405 | AD?O JOAQUIM PEREIRA | Referente a servi?os de capinagem de mato na frente e atras do PSF Jos? Airton de Melo localizado no distrito do Curralinho, e na frente do PSF em Paulo de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0002020 | 11/07/2018 | 10568.33 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material de expediente destinado a Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/07/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/07/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/07/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/07/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/07/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/07/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00087282020400 | JOAO BOSCO FRANCISCO | Referente a servi?os de m?o de obra para operar trator para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00009778940452 | EDUARDO FRANCISCO MARTIM | Referente a servi?os de m?o de obra especializada de opera??o de Trator para arado de terra no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/07/2018 | 330.00 | 00010919537405 | AD?O JOAQUIM PEREIRA | Referente a servi?os de capinagem de mato na rua Jos? Gervasio e Jos? Raimundo de Melo e Avenida Jo?o Bezerra. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2018 | 750.00 | 00011007555432 | FAGNER DANTAS NEGREIROS | Referente a servi?os de limpeza e manuten??o dos equipamentos de aragem e silagem da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscaliza??o de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/07/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/07/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/07/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/07/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/07/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/07/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/07/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribui??o Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/07/2018 | 1258.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Referente ao pagamento da 5? parcela relativa ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/07/2018 | 12.48 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 1597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/07/2018 | 4000.00 | 00005643628406 | LEANDRO DA SILVA | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/07/2018 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s referente ao periodo de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/07/2018 | 590.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servi?os de confec??o de lona 100x600 cm e 60x40 cm para a Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002001 | 12/07/2018 | 3677.25 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ? Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/07/2018 | 700.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/07/2018 | 145.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/07/2018 | 500.00 | 00011703770412 | ANDR? DE SOUSA MACIEL | Referente a servi?os de manuten??o do sistema eletrico do imovel locado para a garagem dos ?nibus escolares. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/07/2018 | 15.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/07/2018 | 700.00 | 00011703770412 | ANDR? DE SOUSA MACIEL | Referente a servi?os de manutan??o do sistema eletrico do Ginasio, banheiros e barracas para a realiza??o do S?o Jo?o 2018 nos dias 22, 213 e 24 de Junho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/07/2018 | 1030.00 | 27756768000146 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | Referente a servi?os de apresenta??o artistica no "Forr? Fil? em Caturit?", dia 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/07/2018 | 114.68 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 1332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/07/2018 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servi?os de limpeza de vias e aceiros e residuos nas comunidades de Paulo de Sousa, Bela Vista, Curralinho e Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/07/2018 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servi?os de limpeza de vias, aceiros e residuos em Serraria de Baixo, Ramada e Salgado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/07/2018 | 175.94 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/07/2018 | 175.94 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Maio de 2018.(Pago em duplicidade) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/07/2018 | 4.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/07/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/07/2018 | 309.36 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/07/2018 | 551.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/07/2018 | 198.72 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/07/2018 | 234.45 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/07/2018 | 104.09 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, o SAMU, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/07/2018 | 956.02 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONT LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado a Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/07/2018 | 468.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP. | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o de um ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/07/2018 | 38.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/07/2018 | 118.47 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/07/2018 | 140.97 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/07/2018 | 98.15 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/07/2018 | 97.56 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/07/2018 | 142.71 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/07/2018 | 127.24 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/07/2018 | 73.73 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/07/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o RESULTADO DE JULGAMENTO - CHAMADA PUBLICA N? 02/2018 no Di?rio oficial da Uni?o no dia 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/07/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o DOE no dia 24/04/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/07/2018 | 133.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o de um ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002286 | 17/07/2018 | 2600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo para a Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscaliza??o de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/07/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a analises de ?gua (fisicoquimica e microbiologica). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002082 | 18/07/2018 | 1440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de peneus destinados ao veculo de placa QFL 5764 da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002089 | 18/07/2018 | 27811.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado aos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/07/2018 | 1722.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002083 | 18/07/2018 | 510.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pneus destinados ao Palio de placa QFK 1054. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002084 | 18/07/2018 | 4220.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o da ambulancia do SAMU de placa QFF 8157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002086 | 18/07/2018 | 1195.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o da ambulancia Fiorino de placa QFF 6013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002088 | 18/07/2018 | 230.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o do Palio de placa QFK 1014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/07/2018 | 980.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servi?os de duas Colonoscopias, realizadas em pacientes do municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002287 | 18/07/2018 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo Van destinado a Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/07/2018 | 600.00 | 00003659238422 | ANA CELIA DE SOUSA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/07/2018 | 142.15 | 00006215428493 | DANUZA TRAJANO LEAL | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/07/2018 | 1037.05 | 00003814275446 | ESTEFANEA ALVES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/07/2018 | 480.00 | 00054962510444 | CICERA LUCIA TRANQUILINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/07/2018 | 720.00 | 00088471195453 | JOS? CUSTODIO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/07/2018 | 720.00 | 00087282372420 | JOSEFA ZAELMA M. DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/07/2018 | 720.00 | 00003922354475 | KATHIERY FREIRE P. DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/07/2018 | 720.00 | 00027255638449 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/07/2018 | 720.00 | 00006128274455 | MARCINEIDE DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/07/2018 | 720.00 | 00096399988420 | MARIA DAS DORES DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/07/2018 | 720.00 | 00088421910434 | MIGUEL CUSTODIO NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/07/2018 | 720.00 | 00095148396415 | ROZENILDA SOUSA SANTIAGO E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/07/2018 | 720.00 | 00045989257449 | S?NIA MARIA BONIFACIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/07/2018 | 748.00 | 00032481578449 | JOSEFA BONIFACIO DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/07/2018 | 748.00 | 00006306863435 | MAYARA CABRAL DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/07/2018 | 748.00 | 00019135645415 | MARIA SUELY DE ASSUN??O | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/07/2018 | 623.34 | 00002852139464 | DIANA NUNES VIEIRA SANTOS E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/07/2018 | 748.00 | 00004094357408 | RENALY SANTOS SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/07/2018 | 748.00 | 00001572348437 | ELIENE MARIA DE SOUZA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/07/2018 | 1244.45 | 00004217011458 | ALEXANDRE P. DE O. RIBEIRO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/07/2018 | 1244.45 | 00004289720471 | ELIZABETH FARIAS QUEIROZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/07/2018 | 1244.45 | 00028861973434 | JOSE BRITO TROVAO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/07/2018 | 1244.45 | 00013257293453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MENEZES | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/07/2018 | 1244.45 | 00007170745445 | RILVA MARIA DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/07/2018 | 1244.45 | 00007328531410 | TASSIA TAMARA PEDROSA VIEIRA QUEIROZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002077 | 19/07/2018 | 544.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002078 | 19/07/2018 | 10980.86 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de insumos destinados as unidades de Sa?de do PSF do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/07/2018 | 510.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a servi?os de loca??o de som para realiza??o da festa da Padroeira da comunidade de Mucun?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Referente a pagamento de inscri?? para participa??o de forum dos Dirigentes Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/07/2018 | 1640.00 | 00004682583450 | ALEXANDRE LOPES | Referente a servi?os de operador de maquina PC para retirada de material pissaro para colocar nas estradas do Salgadinho, Umary e Campo de Emas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/07/2018 | 990.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/07/2018 | 3078.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/07/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002113 | 20/07/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/07/2018 | 970.00 | 00004725029483 | ANIESE DA SILVA SANTOS | Servi?os de corte e costura e vestimentas para quadrilha junina da comunidade de Pedra D'?gua, sendo 11 vestidos femininos e 11 conjuntos masculinos (Cal?a, blusa e colete). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realiza??o de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/07/2018 | 1025.00 | 00010584121407 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Referente a servi?os de locu??o esprotiva local e internet (Facebook), mini trio el?trico e filmagem, para o Torneio de Futebol Amador no Sitio Serraria, Zona Rural de Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/07/2018 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a TOMOGRAFIA CRANIO na paciente Maria In?s Monteiro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/07/2018 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a TOMOGRAFIA CRANIO na paciente Alcione Paula Queiroga. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/07/2018 | 142.15 | 00007632867457 | CLAYDSON FABIO DE ANDRADE | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2018 | 142.15 | 00007456389454 | EMANUELA MARIA DE LIMA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2018 | 142.15 | 00002925595421 | FRANCIVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2018 | 170.59 | 00008619555448 | FLAVIA CESARIO FAUSTINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2018 | 142.15 | 00006285428441 | INEZ ANDRADE NASCIMENTO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2018 | 142.15 | 00007391872440 | ISABELLE GUEDES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2018 | 900.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2018 | 142.15 | 00003825443400 | JOS? AURELIO DE BRITO SANTIAGO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2018 | 142.15 | 00011941376444 | JOS? ALVES DA SILVA JUNIOR | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2018 | 142.15 | 00055426379491 | MARIA DA LUZ NUNES VIEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2018 | 122.83 | 00097842982449 | MARIA DAS GRACS DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2018 | 122.83 | 00000094156450 | MARIA DE BRITO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2018 | 122.83 | 00002441833413 | MARIA DE LOURDES CHAVES CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2018 | 142.15 | 00003722222427 | MARIA JOSÉ CARDOSO ARAÚJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2018 | 122.83 | 00028633972816 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2018 | 170.59 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2018 | 508.48 | 00003239334402 | MARIA DO CARMO CESARIO CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2018 | 122.83 | 00008870010414 | MARIZELIA MARIA MACIEL SARINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2018 | 142.15 | 00056900538487 | SEVERINA DO CARMO CESARIO JUVENAL | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2018 | 142.15 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2018 | 142.15 | 00004023893447 | VERONICA MARIA DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2018 | 142.15 | 00007304065478 | LIEDNA DA SILVA COSTA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2018 | 170.59 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2018 | 170.59 | 00007199222408 | MARIANE BARBOSA DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/07/2018 | 71.10 | 00005849775498 | ROGEANE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2018 | 142.15 | 00006791801417 | PATRICIO BONIFACIO MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002112 | 20/07/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/07/2018 | 71.10 | 00008220019425 | ISABEL CRISTINA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/07/2018 | 142.15 | 00006063795413 | JUCILENE B. NERIS PEREIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/07/2018 | 1733.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/07/2018 | 3060.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/07/2018 | 122.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/07/2018 | 655.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MNV 3469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/07/2018 | 1368.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/07/2018 | 33.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/07/2018 | 175.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do PO?O DO CATOL? DO MONTE, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/07/2018 | 168.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2018 | 9919.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o de ilumina??o p?blica relativa ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/07/2018 | 6518.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/07/2018 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/07/2018 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o do Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/07/2018 | 1500.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referente a servi?os de loca??o de palco coberto 7x6 metros, para festividade de recorda??o de S?o Jo?o na comunidade de Pedra D'?gua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/07/2018 | 520.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o RESULTADO DE JULGAMENTO - RESULTADO DE HABILITA??O - TP 03/2018 no Di?rio oficial da Uni?o no dia 24/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2018 | 65.35 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA-ME | Referente a servi?os de impress?es e plotagens. Secretaria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/07/2018 | 480.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Referente a servi?os em geral de retifica de um ?nibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/07/2018 | 270.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OGE 5560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/07/2018 | 404.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas ? manuten??o dos veiculos da Secretaria de agricultutra e meio ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/07/2018 | 198.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas ? manuten??o dos veiculos da Secretaria de agricultutra e meio ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002145 | 26/07/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/07/2018 | 402.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servi?os de manipula??o de medicamentos, destinados a pacientes do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/07/2018 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Referente a servi?os de despesa hospitalar de Maria Fernanda Gomes de Brito. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002198 | 26/07/2018 | 25000.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de material (Insumos) destinados as unidades de Sa?de do PSF do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002152 | 27/07/2018 | 255.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de bolos e salgados para a capacita??o realizada na Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/07/2018 | 12512.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/07/2018 | 6224.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusi??o de material destinado ao Laborat?rio municipal. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/07/2018 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exame anatopatologico que ser? realizado para a paciente Maria Jos? Concei??o Vidal de Negreiros. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/07/2018 | 2160.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servi?os de recapagem de pneus de ?nibus da Secretaria Municipal de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002151 | 27/07/2018 | 175.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de bolos e salgados para a festa dos Idosos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002167 | 30/07/2018 | 590.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisi??o de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2018 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2018 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os de acessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licita??es e contratos, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2018 | 7590.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Referente a aquisi??o de mobiliario destinado a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2018 | 6708.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manuten??o do Correio relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2018 | 8735.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2018 | 12412.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/07/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Julho de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/07/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2018 | 2994.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2018 | 8754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/07/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002170 | 31/07/2018 | 5546.95 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ?s escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002171 | 31/07/2018 | 7276.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ?s escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2018 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) da ESCOLA JOS? CABRAL DE SOUSA FILHO - CURRALINHO, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2018 | 3043.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o de 3 ?nibus escolares. Secretaria de educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2018 | 700.00 | 21374742000157 | INOVE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA - ME | Referente a servi?os de levantamento topogr?fico planialm?trico cadastral de 02 Terrenos onde ir? ser constu?da a Escola Padr?o do Curralinho. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/07/2018 | 176010.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/07/2018 | 1531.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/07/2018 | 11270.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/07/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/07/2018 | 13871.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/07/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/07/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio efetivo lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2018 | 7735.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2018 | 91188.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2018 | 12553.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2018 | 11356.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2018 | 250.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA-CASA DA DIRECAO H PECAS SERVICOS | Referente a servi?os da recupera??o da caixa de dire??o hidraulica de um ?nibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2018 | 1628.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA-CASA DA DIRECAO H PECAS SERVICOS | Referente a aquisi?? de pe?as destinadas a manten??o de um ?nibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2018 | 3887.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMI ARIDO | Referente a aquisi??o de galinhas caipira destinadas ?s Ecolas da rede Municipal de Ensino. (Agricultura Familiar) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2018 | 1050.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados as Escolas do Municipios. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002169 | 31/07/2018 | 5307.05 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/07/2018 | 3000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Referente a ao pagamento de parte do exame PET-scan, realizado na paciente Maria Jos? Gon?alves da Silva. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2018 | 15050.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2018 | 13429.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2018 | 21810.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2018 | 16871.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2018 | 5601.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2018 | 2254.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/07/2018 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/07/2018 | 11561.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/07/2018 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/07/2018 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/07/2018 | 1144.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nLABORATORIO, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/07/2018 | 1344.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/07/2018 | 3208.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/07/2018 | 7012.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/07/2018 | 5151.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/07/2018 | 5138.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/07/2018 | 22092.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/07/2018 | 8287.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/07/2018 | 4793.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/07/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/07/2018 | 9594.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/07/2018 | 10327.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2018 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Referente a servi?os de Anastesia na paciente Maria Fernanda Gomes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNTIVAS LTDA | Referente a realiza??o de um exame de eletroencefalograma na paciente Alcione de Paula Queiroga. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/07/2018 | 7100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2018 | 1900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado no CRAS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2018 | 9917.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/07/2018 | 12385.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/07/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2018 | 3816.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2018 | 3034.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2018 | 10400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2018 | 21484.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/07/2018 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/07/2018 | 3965.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2018 | 1400.00 | 00070333577450 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | Referente a servi?o de m?o de obra especializada em trator durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002677 | 01/08/2018 | 9616.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminh?o Pipa de placa OGD 9469 e Caminh?o Ca?amba NQE 4221 da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002697 | 01/08/2018 | 10397.19 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos TRATORES (3), PATROL e ENCHEDEIRA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2018 | 1935.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o no TRATOR e CARRO??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2018 | 559.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o nos veiculos pesados (Patrol e Enchedeira) da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2018 | 160.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o na C?AMBA da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002441 | 01/08/2018 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servi?os de loca??o de veiculo Ca?amba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturit?. PREG?O PRESENCIAL N? PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2018 | 24.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o no veiculo do da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002695 | 01/08/2018 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2018 | 576.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manten??o nos onibus de placa NQK 8277, OFB 3889, OFX 1858 e KHM 1747 da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002454 | 01/08/2018 | 300.97 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a aquisi??o de material odontologico destinado as equipes do Sa?de Bucal do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2018 | 72.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o nos veiculos da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002627 | 01/08/2018 | 16237.57 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2018 | 4.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servi?os de Divulga??o Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2018 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servi?o de divulga??o de materias institucionais da prefeitura de Caturit? no blog Bruno Lira, no endere?o www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002477 | 01/08/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2018 | 18.12 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 2062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/08/2018 | 600.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Administra??o e Finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/08/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o DOE no dia 14/07/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/08/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o DOE no dia 21/07/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/08/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/08/2018 | 975.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da NASF e POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/08/2018 | 600.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios daSECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Unidades de Atendimento em Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002688 | 02/08/2018 | 45409.14 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Referente ao boletim de medi??o N? 5 da constru??o de uma Unidade B?sica de Sa?de. | 10052014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/08/2018 | 1755.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a compra de botij?es de g?s destinados a Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/08/2018 | 6520.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisi??o de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/08/2018 | 3809.73 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farmacia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/08/2018 | 5533.13 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados ? Farmacia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/08/2018 | 310.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a servi?o de loca??o de SOM para o CRISMA realizado na IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/08/2018 | 630.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a apresenta??o musical na festa do RECORDANDO S?O JO?O em Pedra D'?gua, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/08/2018 | 825.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Assistencia Social e CRAS qdurante o m?s de Julho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/08/2018 | 525.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/08/2018 | 525.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002379 | 02/08/2018 | 1900.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. Durante o m?s de Junho e Julho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002380 | 02/08/2018 | 13100.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. Durante o m?s de Junho e Julho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002453 | 03/08/2018 | 4617.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a aquisi??o de material odontologico destinado as equipes do Sa?de Bucal do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/08/2018 | 1469.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/08/2018 | 395.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a servi?os de manuten??o na Ambulancia do SAMU de placa QFF 8157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/08/2018 | 4960.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o na Ambulancia do SAMU de placa QFF 8157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/08/2018 | 100.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente ao pagamento de DARF. Periodo de apura??o: 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/08/2018 | 650.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio ESPINHEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/08/2018 | 120.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio Mata Pasto. Revis?o do Quadro eletrico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/08/2018 | 145.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio SERRARIA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/08/2018 | 890.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio SERRARIA DE CIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/08/2018 | 260.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o no po?o do sitio CAMPO DE EMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/08/2018 | 6900.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a servi?os diversos de recargas de toners e microcomputadores da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/08/2018 | 192.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado as bandas marciais das escolas municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002373 | 07/08/2018 | 480.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de material destinado aos postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002780 | 07/08/2018 | 5454.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusi??o de material destinado ao Laborat?rio municipal. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/08/2018 | 7300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Referente a servi?os diversos de recargas de toners, manuten??o em notbooks e microcomputadores, manuten??o em impressoras da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/08/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exame Imuno-Histoquimico a ser realizado no paciente Emanuel Messias Gabriel. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002732 | 07/08/2018 | 9616.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/08/2018 | 26.16 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 2127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002679 | 09/08/2018 | 1412.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443, do Gabinete do do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002447 | 09/08/2018 | 1568.19 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de plca OGC 3904 Fiat da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/08/2018 | 5000.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Referente a aquisi??o de fogos de artificio para festividades no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/08/2018 | 532.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/08/2018 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Referente a servi?os de Anastesia na paciente Maria Fernanda Gomes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/08/2018 | 532.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002445 | 09/08/2018 | 8060.91 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054, QFK 1014 e Gol da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/08/2018 | 3422.90 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a aquisi??o de material eletrico destinado a manuten??o da rede eletrica de predios publicos do municipio. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002680 | 09/08/2018 | 1141.43 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/08/2018 | 16725.50 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a aquisi??o de material eletrico destinado a manuten??o da rede eletrica da ilumina??o publica do municipio. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002442 | 09/08/2018 | 1386.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado no CRAS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2018 | 550.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Servi?os como instrutor de capoeira durante o m?s de JULHO no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Para jovens inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2018 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a presta??o de servi?os como instrutor em oficinas de atividades de inicia??o a musica no municipio, durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2018 | 850.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Referente a servi?os como instrutora de curso de Artesanato para beneficiarios do Bolsa Familia, qual seja, servi?o de convivencia e fortalecimento de vinculos e gripo de mulheres do CRAS, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2018 | 790.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a servi?os de instrutor de dan?a durante o m?s de Julho de 2018, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de Caturit? e na comunidade de Pedra D'?gua, voltado para inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia, e as que se encontram em situa??o de vulnerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2018 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de SALGADINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2018 | 698.70 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a aquisi??o de material eletrico destinado a manuten??o da rede eletrica da ilumina??o publica do municipio. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2018 | 2316.40 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o dos po?os do Municipio. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a analises de ?gua (fisicoquimica e microbiologica). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00087282020400 | JOAO BOSCO FRANCISCO | Referente a servi?os de m?o de obra para operar trator para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2018 | 1400.00 | 00009778940452 | EDUARDO FRANCISCO MARTIM | Referente a servi?os de m?o de obra especializada de opera??o de Trator para arado de terra no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2018 | 1400.00 | 00070333577450 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | Referente a servi?o de m?o de obra especializada em trator durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002446 | 10/08/2018 | 7826.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa NQI 5074, MMS 0723 e OFF 6013 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2018 | 37737.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2018 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2018 | 828.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas das folhas do FUNDEB relativo ao m?s de JULHO cobrados na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2018 | 5938.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2018 | 26110.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2018 | 36807.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2018 | 700.00 | 00011703770412 | ANDR? DE SOUSA MACIEL | Referente a servi?os de manutan??o do sistema eletrico do Ginasio de esportes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2018 | 5868.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002435 | 11/08/2018 | 11477.73 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002443 | 11/08/2018 | 7000.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002444 | 11/08/2018 | 10135.72 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002381 | 11/08/2018 | 9807.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminh?o Pipa de placa OGD 9469 e Caminh?o Ca?amba NQE 4221 da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/08/2018 | 4614.50 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o dos po?os artesianos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/08/2018 | 6572.90 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o dos po?os artesianos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/08/2018 | 32945.72 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente ao BM n?1 relativo a obra de recupera??o e amplia??o do cemiterio publico na sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implanta??o ou recupera??o pavimenta??o em paralelep?pedos ou asf?lti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002309 | 13/08/2018 | 36918.56 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do boletim de medi??o N? 01correspondente a servi?os de pavimenta??o de diversas ruas do municipio (Rua Jos? Raimundo de Melo, Jos? Vital Freire, Rua Projetada I). (Planejamento urbano). | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta 12032-4 (Salario Educa??o). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/08/2018 | 400.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a loca??o de som para a cerimonia de conclus?o do curso PROED (Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia), realizado na Escola Antonio Trov?o de Melo e Jos? Cabral de Sousa Filho no dia 03/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/08/2018 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente a despesa hospitalar de procedimento cirurgico de Elania Cosme Teixeira. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002394 | 14/08/2018 | 1288.48 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002396 | 14/08/2018 | 17604.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de insumos destinados aos postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002397 | 14/08/2018 | 7807.02 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002398 | 14/08/2018 | 2776.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/08/2018 | 3345.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/08/2018 | 1300.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/08/2018 | 1640.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/08/2018 | 580.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/08/2018 | 15.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/08/2018 | 2070.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servi?os de manuten??o da rede de esgoto com limpeza e troca de canos da rua Sindolfo Severino da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/08/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscaliza??o de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/08/2018 | 1210.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/08/2018 | 2450.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servi?os de m?o-de-obra (Pedreiro e serventes) para a restaura??o da Escoa localizada no Umary, Zona Rural do municipio.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/08/2018 | 1240.00 | 00010919537405 | AD?O JOAQUIM PEREIRA | Referente a servi?os de pintura no Anexo da Prefeitura e Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Diarias feitas para custear hospedagem, translado e alimenta??o quanto a resolu??o de pendencias fora do Municipio, bem como outros org?os. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/08/2018 | 600.00 | 00010919537405 | AD?O JOAQUIM PEREIRA | Referente a servi?os de pintura no Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/08/2018 | 1530.00 | 00006631532477 | LEANDRO CABRAL PEREIRA | referente a servi?os de pintura da Unidade de Sa?de Manoel Barbosa de Sousa Neto e do PSF localizado em Campo de Emas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/08/2018 | 155.00 | 09256770000174 | CIR?RGICA SHALOM LTDA - ME | Referente a aquisi??o de forro ortop?dico destinado ? Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2018 | 1000.00 | 01517065000333 | PARA?BA TURBO DIESEL COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA-ME | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o de um ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/08/2018 | 800.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a loca??o de 04 tendas, tamanho 4x4, modelo chapeu de bruxa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/08/2018 | 26.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de servi?os de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/08/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o AVISO DE LICITA??O - PP N? 26/2018 no Di?rio oficial da Uni?o no dia 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/08/2018 | 3359.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/08/2018 | 2280.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Referente a servi?o de retiradas de 06 (Seis) carradas de detritos de fossa ao pre?o unitario de R$ 380,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/08/2018 | 400.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servi?os de ornamenta??o para palestra com os agricultores em comemora??o ao dia do Agricultor realizada na Secretaria Municipal de agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/08/2018 | 400.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servi?os de ornamenta??o para palestra com os agricultores em comemora??o ao dia do Agricultor realizada na Secretaria Municipal de agricultura e Meio Ambiente. (Pago em duplicidade NE 2481) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/08/2018 | 291.29 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/08/2018 | 143.99 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002685 | 20/08/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/08/2018 | 98.25 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/08/2018 | 87.86 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002681 | 20/08/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/08/2018 | 144.79 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisi??o de tecidos destinados a Secretaria de Educa??o do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/08/2018 | 420.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servi?os de ornamenta??o para a formatura do PROED (Programa Nacional de Resistencia as Drogas), projeto da Policia Militar desenvolvido na rede municipal de ensino, com os alunos da Escola Antonio Trov?o de Melo e da Escola Jos? Cabral de Sousa Filho. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/08/2018 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a TOMOGRAFIA CRANIO na paciente Carla Cristina Bezerra. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002683 | 20/08/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002684 | 21/08/2018 | 34.95 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 2683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/08/2018 | 1732.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | referente a servi?os de transporte, carga e descarga de residuos s?lidos do municipio de Caturit? para Boqueir?o. Durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/08/2018 | 825.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a apresenta??o musical na festa comemoretiva do dia dos pais, para a popula??o do Municipio, realizada no dia 12 de Agosto de 2018, no ginasio de esportes na sede do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002682 | 21/08/2018 | 34.95 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 2681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/08/2018 | 71.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/08/2018 | 0.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/08/2018 | 1450.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servi?os de troca de lona de freio e retentores de tr?s ?nibus de placas KQK 8277, OFX 1517 e OFX 1858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002686 | 21/08/2018 | 34.95 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 2685. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/08/2018 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o do Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/08/2018 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/08/2018 | 7652.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/08/2018 | 10051.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Julho de 2018. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/08/2018 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/08/2018 | 550.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisi??o de uma Bateria destinada ao ?nibus de placa MNV 3469. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002470 | 22/08/2018 | 2175.30 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisi??o de material eletrico destinados a manuten??o da rede eletrica das Escolas Municipais de Caturit?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/08/2018 | 1938.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002471 | 22/08/2018 | 2885.70 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisi??o de material eletrico destinados a manuten??o da rede eletrica dos Postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/08/2018 | 1355.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o das motos de placa OFF 5913, OFF 6043, NQI 5074 e MMS 0723 da Vigilancia em Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/08/2018 | 1950.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o das motos de placa OFF 5913, OFF 6043, NQI 5074 e MMS 0723 da Vigilancia em Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/08/2018 | 1634.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o das motos de placa OFF 5913, OFF 6043, NQI 5074 e MMS 0723 da Vigilancia em Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/08/2018 | 6300.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o da Ambulancia Fiorino de placa OFF 6012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/08/2018 | 1950.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a servi?os de manuten??o na Ambulancia Fiorino de placa OFF 6012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/08/2018 | 3490.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisi??o de um notbook destinada ? Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/08/2018 | 6133.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisi??o de material (Material de Informatica) destinado a Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/08/2018 | 1940.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/08/2018 | 1532.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/08/2018 | 3123.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/08/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/08/2018 | 141.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/08/2018 | 514.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do PO?O DO CATOL? DO MONTE, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/08/2018 | 14839.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisi??o de 4 notbook e 01 fonte de computador destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/08/2018 | 120.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/08/2018 | 147.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/08/2018 | 244.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/08/2018 | 244.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/08/2018 | 253.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao m?s de AMAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/08/2018 | 223.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1040, da FARMACIA B?SICA, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/08/2018 | 223.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1040, da FARMACIA B?SICA, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/08/2018 | 239.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1040, da FARMACIA B?SICA, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/08/2018 | 30.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1040, da FARMACIA B?SICA, relativo ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/08/2018 | 930.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Referente a servi?os em geral de retifica de um ?nibus de placa MNV 3469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/08/2018 | 2041.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OGE 5560 e OGD 4798 da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/08/2018 | 212.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OGC 5899 e OGF 4710 da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/08/2018 | 100897.86 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS DO CONV?NIO 797829/2013, RELATIVO A PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/08/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002459 | 27/08/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002469 | 27/08/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/08/2018 | 750.00 | 00098165097415 | MARLETE GENU?NO DE OLIVEIRA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/08/2018 | 399.61 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisi??o de tecidos destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/08/2018 | 50.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Referente a aquisi??o de cola branca destinada a Secretaria de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/08/2018 | 148.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/08/2018 | 672.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado ao CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/08/2018 | 815.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisi??o de tecidos destinados as oficinas de pinturas do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00002209038405 | MARILENE DE SOUSA CHAGAS | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/08/2018 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o AVISO DE ADIAMENTO - PP N? 26/2018 SRP no Di?rio oficial da Uni?o no dia 28/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/08/2018 | 1322.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado a Banda Filarmonica Nossa Senhora da Concei??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/08/2018 | 45.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/08/2018 | 30.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/08/2018 | 18.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/08/2018 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/08/2018 | 155.00 | 00004344214480 | LEANDRO MENDES | Referente a servi?os de higieniza??o no veiculo Gol de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de cateterismo cardiaco do paciente Manoel Francisco Maciel. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/08/2018 | 575.00 | 00004344214480 | LEANDRO MENDES | Referente a servi?os de higieniza??o em veiculos da Secretaria de Sa?de, palio de placa QFK 1014, palio QFK 1054 e ambul?ncia OFF 6013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/08/2018 | 340.99 | 00435963000894 | QUEIROZ ARA?JO & CIA LTDA - TECIDOS | Referente a aquisi??o de tecidos destinados ? Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2018 | 7100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002499 | 30/08/2018 | 2907.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2018 | 5138.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2018 | 22670.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2018 | 4793.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2018 | 8478.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2018 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2018 | 1144.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nLABORATORIO, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2018 | 1344.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/08/2018 | 1908.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2018 | 5151.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2018 | 7012.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2018 | 19558.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2018 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/08/2018 | 13361.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2018 | 11396.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2018 | 21048.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2018 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2018 | 16324.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/08/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2018 | 5654.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2018 | 5720.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002563 | 30/08/2018 | 1760.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de insumos destinados aos postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002564 | 30/08/2018 | 1148.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de insumos destinados aos postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2018 | 6708.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os de acessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licita??es e contratos, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2018 | 9117.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2018 | 12412.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2018 | 8754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2018 | 0.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2018 | 1200.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados as Escolas do Municipios. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2018 | 174853.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2018 | 11270.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2018 | 1531.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2018 | 13871.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio efetivo lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2018 | 7735.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2018 | 26445.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2018 | 60518.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2018 | 30719.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2018 | 10835.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2018 | 9917.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2018 | 3816.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado no CRAS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2018 | 21029.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2018 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2018 | 3011.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002500 | 30/08/2018 | 22087.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos TRATORES (3), PATROL e ENCHEDEIRA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2018 | 3034.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2018 | 10400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2018 | 400.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Referente a servi?os de confec??o e impress?o de 20 placas para o desfile civico. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2018 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) da ESCOLA JOS? CABRAL DE SOUSA FILHO - CURRALINHO, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2018 | 552.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LAN?ADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manuten??o do Correio relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Agosto de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2018 | 10327.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2018 | 9594.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002600 | 31/08/2018 | 3017.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/09/2018 | 2500.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referente a servi?os de loca??o de palco, som, ilumina??o para a festa dos pais no dia 12 de Agosto no Ginasio de Esportes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002605 | 03/09/2018 | 12156.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de insumos destinados aos postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002606 | 03/09/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/09/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002570 | 03/09/2018 | 16250.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de insumos destinados aos postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002604 | 03/09/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/09/2018 | 0.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002603 | 03/09/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/09/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a analises de ?gua (fisicoquimica e microbiologica). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002608 | 04/09/2018 | 4295.35 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ? Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/09/2018 | 141.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Julho de 2018. (Pago em duplicidade) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/09/2018 | 514.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do PO?O DO CATOL? DO MONTE, relativo ao m?s de Julho de 2018. (Pago em duplicicdade) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/09/2018 | 5.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/09/2018 | 1885.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisi??o de botij?es de g?s destinados ?s Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/09/2018 | 1293.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus da Secretaria de Educa??o de placa MNV 3469. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/09/2018 | 783.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/09/2018 | 18.11 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | pagamento correspondente aos servi?os sob juros e multas no servi?o de publica??o de AVISO DE LICITA??O - PP N? 26/2018 no Di?rio Oficial no dia 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/09/2018 | 323.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica do predio onde funciona o SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002568 | 04/09/2018 | 14015.67 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de insumos destinados aos postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002569 | 04/09/2018 | 15178.68 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002609 | 04/09/2018 | 2800.85 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002597 | 04/09/2018 | 490.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002598 | 04/09/2018 | 2709.88 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002599 | 04/09/2018 | 2518.74 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002852 | 04/09/2018 | 3700.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo extra para cobrir o Palio e Ambulancia que estavam em manuten??o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002738 | 04/09/2018 | 11380.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos da Secretaria de Educa??o. (Transporte Escolar do Estado) | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002834 | 04/09/2018 | 6936.20 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ?s escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/09/2018 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO, referente ao m?s de Julho de 2018. (Pago em duplicidade) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002851 | 05/09/2018 | 4789.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusi??o de material destinado ao Laborat?rio municipal. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/09/2018 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exame de raio x da coluna lombar + raio x joelhos + tomografia computadorizada decranio realizados em Margarida Sabino Gangorra. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002566 | 05/09/2018 | 10352.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a aquisi??o de material odontologico destinado as equipes do Sa?de Bucal do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/09/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/09/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/09/2018 | 8183.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus escolares de placa OGE 5560, OGC 5899, OFX 2218, OFX 1858 e OFX 1517. Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/09/2018 | 4520.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus escolar de placa OFX 1937. Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002643 | 06/09/2018 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/09/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/09/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do Transporte Escolar (Estado). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/09/2018 | 840.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a loca??o de 60 grades de conten??o para o desfile civico no dia 06 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2018 | 36584.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2018 | 26755.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2018 | 5938.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002847 | 10/09/2018 | 3933.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMI ARIDO | Referente a aquisi??o de galinhas caipira destinadas ?s Ecolas da rede Municipal de Ensino. (Agricultura Familiar) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2018 | 38434.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/09/2018 | 5900.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2018 | 0.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002644 | 10/09/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servi?os de Divulga??o Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/09/2018 | 750.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servi?o de divulga??o de materias institucionais da prefeitura de Caturit? no blog Bruno Lira, no endere?o www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002645 | 10/09/2018 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servi?os de loca??o de veiculo Ca?amba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturit?. PREG?O PRESENCIAL N? PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/09/2018 | 850.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Referente a servi?os como instrutora de curso de Artesanato para beneficiarios do Bolsa Familia, qual seja, servi?o de convivencia e fortalecimento de vinculos e gripo de mulheres do CRAS, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/09/2018 | 550.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Servi?os como instrutor de capoeira durante o m?s de Agosto no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Para jovens inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/09/2018 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a presta??o de servi?os como instrutor em oficinas de atividades de inicia??o a musica no municipio, durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/09/2018 | 790.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a servi?os de instrutor de dan?a durante o m?s de Agosto de 2018, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de Caturit? e na comunidade de Pedra D'?gua, voltado para inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia, e as que se encontram em situa??o de vulnerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/09/2018 | 1060.00 | 19505468000166 | DOUGLAS CAVALCANTE FARIAS 09025275419 | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/09/2018 | 44.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do Transporte Escolar (Estado). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/09/2018 | 1530.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/09/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado a Sa?de, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/09/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado a Sa?de, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/09/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/09/2018 | 1640.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/09/2018 | 1050.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Assistencia Social e CRAS durante o m?s de Agosto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/09/2018 | 5488.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a servi?os de revis?o e recupera??o no sistema de penetra??o, revis?o e recupera??o do eixo dianteiro, revis?o e recupera??o nos freios do Veiculo Catepillar Patrol da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002728 | 13/09/2018 | 11560.82 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos TRATORES (3), PATROL e ENCHEDEIRA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002729 | 13/09/2018 | 15818.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminh?o Pipa de placa OGD 9469 e Caminh?o Ca?amba NQE 4221 da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002727 | 13/09/2018 | 2212.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/09/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/09/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Referente ao complemento de exame de cateterismo cardiaco do paciente MARINALVA VIDAL DE NEGREIROS GOMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002726 | 13/09/2018 | 20426.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/09/2018 | 170.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Referente a compra de trof?u para a realiza??o do torneio de futebol em comemora??o aos 18 anos do Flamengo de Pedra D'?gua, zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/09/2018 | 1111.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Referente a compra de trof?us e medalhas para a realiza??o do torneio de futebol em comemora??o aos 18 anos do Flamengo de Pedra D'?gua, zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/09/2018 | 116.60 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/09/2018 | 97.35 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/09/2018 | 3520.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a servi?os de impressos personalizados destinados a Secretaria de Educa??o do Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002735 | 14/09/2018 | 1868.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de plca OGC 3904 Fiat da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002932 | 14/09/2018 | 5054.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054, QFK 1014 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/09/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/09/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2018 | 3100.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Referente a aquisi??o de material para manuten??o do Veiculo Mitsubishi da Secretaria de sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/09/2018 | 700.00 | 00006900118496 | MARIA JOS? FERREIRA DA SILVA | Referente a doa??o para realiza??o de EXAME de ELETRONEOMIOGRAFIA da FACE, da menor Maria Clara Verissimo da Silva n?o disponibilizado na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002736 | 14/09/2018 | 7074.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa NQI 5074, MMS 0723 e OFF 6013 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/09/2018 | 249.15 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/09/2018 | 104.80 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/09/2018 | 289.28 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/09/2018 | 218.71 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/09/2018 | 108.25 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/09/2018 | 8999.70 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a servi?os de impressos personalizadosdestinados a Secretaria de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/09/2018 | 181.72 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/09/2018 | 104.09 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/09/2018 | 292.29 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002804 | 14/09/2018 | 5389.80 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a servi?os de impressos personalizadosdestinados a Secretaria de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/09/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/09/2018 | 78.94 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/09/2018 | 79.41 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/09/2018 | 59.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/09/2018 | 158.31 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002737 | 14/09/2018 | 1082.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443, do Gabinete do do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/09/2018 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/09/2018 | 71.31 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/09/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002733 | 14/09/2018 | 857.36 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002734 | 14/09/2018 | 647.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/09/2018 | 267.46 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/09/2018 | 7648.80 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a servi?os de impressos personalizados destinados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/09/2018 | 121.17 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/09/2018 | 316.74 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/09/2018 | 30.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/09/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/09/2018 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de SALGADINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/09/2018 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/09/2018 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o do Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implanta??o ou recupera??o pavimenta??o em paralelep?pedos ou asf?lti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002766 | 17/09/2018 | 67365.30 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do boletim de medi??o N? 02 correspondente a servi?os de pavimenta??o de diversas ruas do municipio (Rua Jos? Raimundo de Melo, Jos? Vital Freire, Rua Projetada I). (Planejamento urbano). | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/09/2018 | 1300.00 | 00087282020400 | JOAO BOSCO FRANCISCO | Referente a servi?os de m?o de obra para operar trator para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/09/2018 | 1300.00 | 00070333577450 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | Referente a servi?o de m?o de obra especializada em trator durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/09/2018 | 1300.00 | 00009778940452 | EDUARDO FRANCISCO MARTIM | Referente a servi?os de m?o de obra especializada de opera??o de Trator para arado de terra no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/09/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/09/2018 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exame de ESOFAGOGRAMA realizado em Jo?o Gomes Pereira. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002848 | 17/09/2018 | 885.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisi??o de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta 12032-4 (Salario Educa??o). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/09/2018 | 825.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a apresenta??o musical na festa comemoretiva do dia dos pais, para a popula??o e alunos das escolas do Municipio, realizada no dia 12 de Agosto de 2018, no ginasio de esportes na sede do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/09/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/09/2018 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de Agosto de 2018. (Folha acrescentada pois, por falha do sistema uma funcionaria n?o recebeu o salario) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/09/2018 | 532.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de JULHO de 2018. (Pago em Duplicidade) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/09/2018 | 600.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servi?os de lavagem nem veiculos da Secretaria de Sa?de (Ambulancia de placa QFF 8157, Palio de placa QFK 1014 e Gol de placa OGB 9672). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/09/2018 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exame de Ultrasonografia Translucenia Nucal realizada em Raquel Cibele Cabral de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/09/2018 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exame de Ultrasonografia Translucenia Nucal realizada em Maria Ranally Tavares. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/09/2018 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exame de Ultrasonografia Translucenia Nucal realizada em Caroline de Lima Ferreira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/09/2018 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exame de USG Dopler Venoso MMII realizado em Margarida Cardoso de Melo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/09/2018 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exame de Ultrasonografia de Abdomen total realizada em Jos? Mariano Filho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/09/2018 | 20.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/09/2018 | 1086.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o dos ?nibus de placa OFX 1937 e OFX 2218. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/09/2018 | 800.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servi?os de lavagem do veiculo Caminh?o Pipa de placa OGD 9469, Ca?amba de placa NQI 4221, Patrol Catepillar e P? Mecanica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/09/2018 | 270.00 | 30246274000126 | DUCAMPO COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS - DUCAMPO | Referente a aquisi??o de material (COLOSSO PUL V 25 ML OF, CARRAPATOX IL BIOFARM, COLOSSO FC30 250MLZ OURO FINO) destinado ? Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/09/2018 | 1050.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o nos po?os de Serraria de Cima, Bonita e Curralinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/09/2018 | 1750.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o (Limpeza, teste de vaz?o, conserto de painel) no po?o de PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/09/2018 | 320.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o (Revis?o no quadro el?trico e troca de rel?) no po?o de PEDRA D'?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/09/2018 | 520.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o (Revis?o no quadro el?trico e conserto de painel) no po?o de CAMPO DE EMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/09/2018 | 550.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o (Instala??o de po?o e conserto de painel) no po?o de VILA CABRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/09/2018 | 550.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servi?os de manuten??o (RETIRADA DE BOMBA E INSTALA??O DE PO?O) no po?o de MANI?OBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/09/2018 | 1020.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servi?os de manuten??o da rede de esgoto com limpeza no comjunto habiacional do Curralinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/09/2018 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/09/2018 | 181.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/09/2018 | 697.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do PO?O DO CATOL? DO MONTE, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/09/2018 | 800.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Referente a servi?os de equipe de seguran?a para a o Desfile Civico realizado no dia 06 de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/09/2018 | 43.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/09/2018 | 1579.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/09/2018 | 0.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/09/2018 | 2060.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a presta??o de servi?os de arbitragem e coordena??o da 1? rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Cidade de Caturit?; com a participa??o de 11 equipes nas categorias aspirantes e titulares, nos turno manh? e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/09/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Referente a procedimentos m?dicos especializados (Consulta m?dica e exame de eletrocardiograma) realizados no Sr. Geraldo Fran?a de Oliveira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/09/2018 | 2816.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/09/2018 | 6.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2018 | 0.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2018 | 29.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/09/2018 | 555.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente ao pagamento de DARF. Periodo de apura??o: 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/09/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/09/2018 | 4079.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/09/2018 | 124.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/09/2018 | 416.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao EMPLACAMENTO do Veiculo (Ambul?cia do SAMU) de placa OEZ 4698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/09/2018 | 1380.00 | 00006631532477 | LEANDRO CABRAL PEREIRA | referente a servi?os de pintura e manuten??o da rede de esgoto do PSF localizado no Mata Pasto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/09/2018 | 2500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servi?os de m?o-de-obra (Pedreiro e serventes) para a restaura??o (Pintura, piso, coloca??o de portas, restaura??o do foss?o e rede de esgoto) da Escoa localizada em Campo de Emas, Zona Rural do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/09/2018 | 3994.09 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as para manuten??o de um ?nibus. Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/09/2018 | 3182.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de borracharia/ em veiculos leves, incluindo servi?os de montagem, troca de pneus, remendo, aplica??o de macarr?o, remendo com utiliza??o de manch?o, troca de pastilhas de freio, rodizio de pneus em veiculos da Secretaria de Educa??ode placa NQK 8277/PB, OFX 1858/PB,OFX 1937/PB, OFX 2218/PB, OGC 5889/PB, OGD4798/PB, OGE 5560/PB, OFB 3889/PB, OFX 1517/PB, OGF 4710/PB E KHM 1747/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/09/2018 | 5004.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente ao pagamento de carga d'?gua retirado do a?ude Eptacio Pessoa, para abastecimento das cisternas de moradores da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/09/2018 | 10828.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Agosto de 2018. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/09/2018 | 1380.00 | 00010919537405 | AD?O JOAQUIM PEREIRA | Referente a servi?os de pintura no meio fio da rua Jo?o Queiroga e Avenida Jo?o Bezerra Cabral para o desfile Civico dia 06 de Setembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/09/2018 | 6858.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/09/2018 | 490.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao primeiro EMPLACAMENTO do Veiculo (Ambul?cia) de placa QSE 5418/PB, com Chassi 8AC906633KE152593, modelo Caminh?o Furg?o, Marca Mercedes-Bens. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/09/2018 | 240.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | Referente a exame de video nasofibrolaringoscopia realizado em Ivanildo Francisco da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/09/2018 | 1924.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/09/2018 | 30.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/09/2018 | 4.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/09/2018 | 600.00 | 00001580157467 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/09/2018 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX SEM CONTRASTE realizada em Bianca Lopes da Silva Ramos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/09/2018 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR realizada em Fabiana Belo Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/09/2018 | 337.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servi?os de manipula??o de medicamentos, destinados a pacientes do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/09/2018 | 44.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servi?os de manipula??o de medicamentos, destinados a pacientes do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/09/2018 | 1507.00 | 00005725683478 | MARIA DA CONCEI??O ARAUJO MARTINS | Referente a servi?os de corte e costura de vestimentos para pilot?es de destaque, eventos escolares (Desfile Civico) realizado no dia 06 de Setembro de 2018. Para a Unidade Mista Maria Duarte Costa, Escola Antonio Trov?o de Melo e Creche Maria do SocorroNunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/09/2018 | 1060.00 | 00005725683478 | MARIA DA CONCEI??O ARAUJO MARTINS | Referente a servi?os de corte e costura de vestimentos para Desfile Civico realizado no dia 06 de Setembro de 2018 destinado a Banda Filarm?nica. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/09/2018 | 756.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o do ?nibus de placa MNV 3469. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/09/2018 | 489.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao primeiro EMPLACAMENTO do Veiculo de placa QSE 6188/PB, com Chassi 93XLJKL1TKCJ13314, L200 TRITON SPORT, MITSUBISHI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/09/2018 | 450.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | Referente a USG MORFOLOGICA em Tamires de Araujo, Maria Aparecida Silva Santos e Iara Sophia Silva Farias. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/09/2018 | 283.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisi??o de tecidos destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/09/2018 | 600.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manuten??o de um conjunto de paginas WEB no dominio CATURITE.PB.GOV.BR, relativo a Junho, Julho e Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002937 | 27/09/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/09/2018 | 600.00 | 00087282380449 | LUCIENE DO NASCIMENTO SOUSA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Adquirir Ve?culos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002853 | 27/09/2018 | 45950.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de um veiculo VOLKSWAGEN (Novo Gol 1.0L MC5), de cor branco cristal, ano 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Adquirir Ve?culos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002854 | 27/09/2018 | 45950.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de um veiculo VOLKSWAGEN (Novo Gol 1.0L MC5), de cor branco cristal, ano 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Adquirir Ve?culos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002855 | 27/09/2018 | 52990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de um veiculo VOLKSWAGEN 0 KM (Polo MCA), de cor branco cristal, ano 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/09/2018 | 2100.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados as Escolas do Municipios. ?gua mineral de 1,5 L e de 500ML para os alunos do Desfile Civico no dia 06 de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espa?os Destinados as Pr?ticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002842 | 27/09/2018 | 142384.37 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Referente a 3? medi??o do (Contrato: 1011419-78/2013) ME Esporte educacional, recreativo e de lazer - Esporte de grande evento - Estrutura??o de Quadra Poliesportiva no municipio de Caturit?. | 00012015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2018 | 7100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/09/2018 | 945.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do ?nibus de placa OFX 1858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/09/2018 | 26517.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2018 | 7735.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio efetivo lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2018 | 93435.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2018 | 168739.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2018 | 1531.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2018 | 11270.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2018 | 13871.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2018 | 23132.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2018 | 10791.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2018 | 9613.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2018 | 4793.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2018 | 8697.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2018 | 5138.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2018 | 7012.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2018 | 5151.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2018 | 1344.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2018 | 1144.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nLABORATORIO, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2018 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2018 | 12311.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2018 | 5654.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2018 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2018 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2018 | 16324.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2018 | 11772.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2018 | 4040.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2018 | 15050.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2018 | 21048.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2018 | 10562.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2018 | 9286.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002840 | 28/09/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os de acessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licita??es e contratos, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/09/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Setembro de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/09/2018 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2018 | 6708.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/09/2018 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2018 | 542.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento correspondente as tarifas banc?rias sob pagamentos de fopag's da educa??o debitada nesta conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2018 | 1144.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento correspondente as tarifas banc?rias debitado na conta 476-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2018 | 1154.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2018 | 8854.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/09/2018 | 555.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LAN?ADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/09/2018 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2018 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2018 | 4156.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2018 | 21450.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/09/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2018 | 12885.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2018 | 4038.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2018 | 9917.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado no CRAS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2018 | 10400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2018 | 4538.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002919 | 01/10/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2018 | 86.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado ao CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2018 | 81.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Referente a aquisi??o de tecidos destinados aos cursos do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002885 | 01/10/2018 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servi?os de loca??o de veiculo Ca?amba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturit?. PREG?O PRESENCIAL N? PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002886 | 01/10/2018 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2018 | 663.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento correspondente as tarifas banc?rias cobradas no conta da Fopag (6645-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002887 | 01/10/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manuten??o do Correio relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/10/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002921 | 01/10/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2018 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o AVISO DE LICITA??O - PP N? 28/2018 SRP no Di?rio oficial da Uni?o no dia 01/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/10/2018 | 254.60 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/10/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002920 | 01/10/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2018 | 1594.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2018 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Referente a procedimentos m?dicos especializados (Consulta m?dica e exame de ecocardiograma) realizados no Sr. Geraldo Fran?a de Oliveira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2018 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exame de RAIO X DE TORAX PA/P realizada em Geraldo Fran?a de Oliveira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/10/2018 | 3.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta do FMS (17.954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/10/2018 | 63.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003170 | 01/10/2018 | 737.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisi??o de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/10/2018 | 1790.00 | 00001365040437 | JOSEANE OLIVEIRA DE SOUZA | Referente a servi?os de corte e costura de vestimentos para Desfile Civico realizado no dia 06 de Setembro de 2018 destinado as bandas Famfarras das Escola Jos? Cabral de Sousa Filho, Joaquim Barbosa, Unidade Mista Maria Duarte da Costa e Maria Verissimode Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2018 | 1610.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servi?os de ornamenta??o e decora??o do palco no dia 06 de setembro no ginasio de esportes para a apresenta??o das bandas que participaram do Desfile Civico. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2018 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) da ESCOLA JOS? CABRAL DE SOUSA FILHO - CURRALINHO, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/10/2018 | 91.63 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/10/2018 | 1885.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisi??o de botij?es de g?s destinados ?s Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003171 | 02/10/2018 | 4839.20 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ?s escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003172 | 02/10/2018 | 5033.20 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ?s escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003173 | 02/10/2018 | 3898.50 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMI ARIDO | Referente a aquisi??o de galinhas caipira destinadas ?s Ecolas da rede Municipal de Ensino. (Agricultura Familiar) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003182 | 02/10/2018 | 11182.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Stembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/10/2018 | 93435.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003197 | 02/10/2018 | 6837.86 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/10/2018 | 3773.00 | 00003798900469 | JOSÉ RIVALDO AGUIAR DOS SANTOS | Referente a aquisi??o de p?es destinados ?s Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/10/2018 | 1000.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Referente a aquisi??o de camisas destinadas ao Outubro Rosa. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Unidades de Atendimento em Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002936 | 02/10/2018 | 20100.47 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Referente ao boletim de medi??o N? 1 (1? Aditivo) da constru??o de uma Unidade B?sica de Sa?de. | 10052014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/10/2018 | 144.31 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/10/2018 | 152.04 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/10/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/10/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/10/2018 | 2202.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o dos po?os artesianos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/10/2018 | 1256.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o dos po?os artesianos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/10/2018 | 5000.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o dos po?os artesianos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/10/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a analises de ?gua (fisicoquimica e microbiologica). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/10/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o DOE no dia 29/09/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/10/2018 | 2338.65 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?OS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Referente a servi?os prestados com interna??o clinica para a paciente Maria Luzia Clemente Queiroz. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002858 | 04/10/2018 | 1250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do veiculo Ambulancia do SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002859 | 04/10/2018 | 1195.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do veiculo Palio da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002866 | 04/10/2018 | 730.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do veiculo Ambulancia da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/10/2018 | 687.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente a aquisi??o de um colch?o destinado ao SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/10/2018 | 240.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o no veiculo Palio de placa QFK 1054 da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/10/2018 | 196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus Iveco da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/10/2018 | 309.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/10/2018 | 477.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/10/2018 | 640.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de borracharia/ em veiculos leves, incluindo servi?os de montagem, troca de pneus, remendo, aplica??o de macarr?o, remendo com utiliza??o de manch?o, troca de pastilhas de freio, rodizio de pneus em veiculos da Secretaria de Educa??ode placa NQK 8277/PB, OFX 1858/PB,OFX 1937/PB, OFX 2218/PB, OGC 5889/PB, OGD4798/PB, OGE 5560/PB, OFB 3889/PB, OFX 1517/PB, OGF 4710/PB E KHM 1747/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002860 | 04/10/2018 | 290.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinados ao FIAT da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002861 | 04/10/2018 | 2480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinados ao ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002863 | 04/10/2018 | 488.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Protetor e Camara destinados ao ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002864 | 04/10/2018 | 5000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Protetor, camara e Pneus destinados ao ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002867 | 04/10/2018 | 1900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinados ao ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/10/2018 | 2500.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referente a servi?os de loca??o de palco, som, ilumina??o e tel?o para o Desfile Civico do Municipio no dia 06/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/10/2018 | 172.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o nos veiculos pesados (Patrol e Enchedeira e Tratores) da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/10/2018 | 416.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o no Caminha?o Ca?amba de placa NQE 4221 e Caminh?o Pipa de placa 9469 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002862 | 04/10/2018 | 7800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinada a Ca?amba da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002865 | 04/10/2018 | 8960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de Pneus destinada ao Caminh?o Pipa da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002868 | 04/10/2018 | 1020.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de peneus destinados ao veculo de placa QFL 5764 da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/10/2018 | 520.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servi?os de manuten??o em um ?nibus da Secretaria Municipal de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/10/2018 | 360.00 | 00002091911470 | JOSENILDO TAVARES DE SOUSA | Referente a servi?os de retirada de cupim do telhado das Escolas Joaquim Barbosa e Unidade Mista Maria Duarte da Costa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/10/2018 | 300.00 | 00006164557470 | GILVANIA DO CARMO CRUZ | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/10/2018 | 4.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/10/2018 | 766.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a presta??o de servi?os de bombeamento de ?gua para encher o Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/10/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2018 | 268.88 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/10/2018 | 60.78 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2018 | 18.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2018 | 3.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2018 | 5926.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servi?os de Divulga??o Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2018 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servi?o de divulga??o de materias institucionais da prefeitura de Caturit? no blog Bruno Lira, no endere?o www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/10/2018 | 2.62 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2018 | 800.00 | 00080586899120 | LUZINETE CEZ?RIO DE SOUSA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2018 | 38014.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2018 | 20594.51 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisi??o de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2018 | 242.33 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/10/2018 | 94.25 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2018 | 35629.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2018 | 26826.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2018 | 5938.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/10/2018 | 500.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | Referente a servi?os de cobertura fotogr?fica profissional, edi??o e publica??o de fotos durante o "Encontro de dan?a" da escola Antonio Trov?o de Melo e defile civico. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/10/2018 | 144.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Referente a servi?os de confec??o de 3 faixas de 4 metros em tecido, para o desfile civico no dia 06 de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/10/2018 | 3070.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a servi?os de loca??o de som e palco para realiza??o da festa da Padroeira da comunidade de Pedra D'?gua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/10/2018 | 2600.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a presta??o de servi?os de arbitragem e coordena??o da 2? e 3? rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Cidade de Caturit?; com a participa??o de 11 equipes nas categorias aspirantes e titulares, nos turno manh? e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/10/2018 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/10/2018 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s. Referente a 2? e 3? parcelas de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/10/2018 | 2100.00 | 00021822847885 | JOSEILTON PEREIRA | Referente a servi?os de esgoto na Rua Jos? Raimundo de Melo onde est? sendo cal?ada. (1? Parcela) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003050 | 15/10/2018 | 12858.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminh?o Pipa de placa OGD 9469 e Caminh?o Ca?amba NQE 4221 da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003051 | 15/10/2018 | 10408.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos TRATORES (3), PATROL e ENCHEDEIRA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003049 | 15/10/2018 | 3183.25 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/10/2018 | 240.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servi?os de lavagem nem veiculos da Secretaria de Sa?de (Ambulancia de placa QFF 8157, Palio de placa QFK 1014). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/10/2018 | 811.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFX 1858. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003048 | 15/10/2018 | 25804.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Stembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/10/2018 | 32.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/10/2018 | 1683.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta 12032-4 (Salario Educa??o). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta 12032-4 (Salario Educa??o). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/10/2018 | 54.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, debitados na conta do Transporte Escolar (Estado). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0003035 | 16/10/2018 | 2884.48 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material de expediente destinado as Escola Municipais. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003046 | 16/10/2018 | 1106.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de plca OGC 3904 Fiat da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003047 | 16/10/2018 | 11254.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos da Secretaria de Educa??o. (Transporte Escolar do Estado) | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/10/2018 | 570.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os de manuten??o em Ar condicionados do SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/10/2018 | 70.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servi?os de manuten??o em Ar condicionados da sala de endemias. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/10/2018 | 2891.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003040 | 16/10/2018 | 557.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa NQI 5074, OFF 5913 e OFF 6043 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003041 | 16/10/2018 | 3921.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OFF 6013 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003042 | 16/10/2018 | 7140.96 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054, QFK 1014 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0003032 | 16/10/2018 | 296.37 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material de expediente destinado a Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/10/2018 | 5.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta do FMS (17.954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/10/2018 | 380.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento correspondente as tarifas banc?rias cobradas no conta da Fopag. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/10/2018 | 45.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/10/2018 | 2200.00 | 00001875187421 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??o (Almo?o)para o pessoal que trabalhou na elei??o e os policiais que fizeram a seguran?a das urnas no 1? Turno das Elei??es 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0003033 | 16/10/2018 | 3284.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material de expediente destinado ? Prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/10/2018 | 4683.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003045 | 16/10/2018 | 1757.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GFP 4443, do Gabinete do do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/10/2018 | 750.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servi?os de manuten??o (Solda e molas) no veiculo Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 3469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003043 | 16/10/2018 | 1293.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003044 | 16/10/2018 | 714.03 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/10/2018 | 85.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/10/2018 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do PO?O DO CATOL? DO MONTE, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/10/2018 | 1020.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servi?os de limpeza de vias, aceiros e residuos em Serraria de Baixo, Ramada e Salgado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/10/2018 | 1020.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servi?os de manuten??o da rede de esgoto com limpeza no comjunto habiacional do Curralinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/10/2018 | 2160.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | Referente a servi?os de vulcaniza??o de pneus e tip-top da Maquina Patrol (Antiga), junto ? Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/10/2018 | 6.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta do FMS (17.954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/10/2018 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Referente a servi?os de despesa hospitalar do paciente PEDRO HEMRIQUE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/10/2018 | 1855.00 | 00012077126477 | PEDRO MATHEUS CABARAL DE ARA?JO | Referente a presta??o de servi?os de preparo e fornecimento de bolos e salgados para evento realizado pela Secretaria Municipal de Sa?de para a popula?? do Municipio "Outubro Rosa". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/10/2018 | 380.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a servi?os de manuten??o em veiculo da Secretaria de Educa??o, coloca??o de cano de escape com a curva e a sanfona, desentupimento da bomba do arla, coloca??o de um metro do cano de escape com a curva, no ?nibus de placa OGE 5560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/10/2018 | 560.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a servi?os de manuten??o em veiculos da Secretaria de Educa??o, revis?o na instala??o com coloca??o de farol trazeiro da ilumina??o de R?,?nibus de placa KGB 3513. Servi?o no sistema de inje??o e troca de filtros de ar e combustiv?l do ?nibusa de placa OGD 9469. Servi?o de inje??o, troca de oleo, revis?o na instala??o no cabo do modulo Central. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003085 | 18/10/2018 | 11258.78 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado ? manuten??o do Grupo Escolar da comunidade de Umary. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003086 | 18/10/2018 | 7207.90 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisi??o de material eletrico destinados a manuten??o da rede eletrica das Escolas Antonio Trov?o de Melo, Escola Maria Verissimo de Sousa e Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/10/2018 | 10.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do Transporte Escolar (Estado). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003084 | 18/10/2018 | 2537.92 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o das Unidades de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/10/2018 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | Referente a USG TRANSVAGINAL realizada em PAULA ANSELMO TAVARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/10/2018 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente a despesa hospitalar de procedimento cirurgico realizado em Jos? Vital dos Santos. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003150 | 18/10/2018 | 1978.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003151 | 18/10/2018 | 982.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003152 | 18/10/2018 | 514.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003153 | 18/10/2018 | 3205.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003154 | 18/10/2018 | 3847.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0003155 | 18/10/2018 | 11392.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aqusi??o de insumos destinados aos postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003156 | 18/10/2018 | 2902.35 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003157 | 18/10/2018 | 23277.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/10/2018 | 480.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o AVISO DE HOMOLOGA??O - PP N? 28/2018 e EXTRATO DE CONTRATO PP N? 62801/2018 no Di?rio oficial da Uni?o no dia 18/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/10/2018 | 60.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento correspondente as tarifas banc?rias cobradas no conta da Fopag. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/10/2018 | 1800.00 | 00021822847885 | JOSEILTON PEREIRA | Referente a servi?os de esgoto na Rua Jos? Raimundo de Melo onde est? sendo cal?ada. (2? Parcela) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta 8.573-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/10/2018 | 582.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/10/2018 | 0.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/10/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/10/2018 | 400.00 | 00006967679457 | KENYERYK CONSERVA MELO | Referente a servi?os de topografia onde est? sendo construido o posto de Sa?de vizinho ao Ginasio de esportes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/10/2018 | 400.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servi?os de troca de lona de freio e retentores do ?nibus de placa MNV 3469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003088 | 20/10/2018 | 8455.04 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado ? manuten??o das Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003087 | 20/10/2018 | 8973.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o dos esgotamento das ruas da cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/10/2018 | 1060.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servi?os de manuten??o em um ?nibus da Secretaria Municipal de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/10/2018 | 30.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/10/2018 | 119.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/10/2018 | 1989.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/10/2018 | 0.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espa?os Destinados as Pr?ticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003149 | 23/10/2018 | 129336.51 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente a boletim de medi??o N? 02, relativo a execu??o da constru??o de 02 (Duas) quadras poliesportivas no Municipio de Caturit?. Contrato de Repasse N? 1024411-53/2015. | 00012017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/10/2018 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/10/2018 | 10.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta do FMS (17.954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/10/2018 | 850.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Referente a servi?os como instrutora de curso de Artesanato para beneficiarios do Bolsa Familia, qual seja, servi?o de convivencia e fortalecimento de vinculos e gripo de mulheres do CRAS, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/10/2018 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a presta??o de servi?os como instrutor em oficinas de atividades de inicia??o a musica no municipio, durante o m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/10/2018 | 790.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a servi?os de instrutor de dan?a durante o m?s de Setembro de 2018, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de Caturit? e na comunidade de Pedra D'?gua, voltado para inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia, e as que se encontram em situa??o de vulnerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003174 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003190 | 24/10/2018 | 49.80 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 2919. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/10/2018 | 30.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/10/2018 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de SALGADINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta do FMS (17.954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003191 | 24/10/2018 | 49.80 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 2920. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/10/2018 | 20.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/10/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/10/2018 | 150.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a presta??o de servi?os de sonoriza??o m?vel durante a V Caminhada Agraecologica da comunidade de Mucun?, no dia 20 de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003189 | 24/10/2018 | 49.80 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 2921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003166 | 26/10/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/10/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/10/2018 | 600.00 | 00008105437457 | VALMIR BARBOSA DA SILVA | Referente a servi?os de ro?o de mato em um trecho da estrada onde circulam os ?nibus escolares, onde a mesma estava fechada. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/10/2018 | 1872.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | referente a servi?os de transporte, carga e descarga de residuos s?lidos do municipio de Caturit? para Boqueir?o. Durante o m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/10/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003194 | 29/10/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os de acessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licita??es e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003186 | 30/10/2018 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. Per?odo: Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003187 | 30/10/2018 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. Per?odo: Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2018 | 1266.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento correspondente as tarifas banc?rias debitado na conta 476-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/10/2018 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003185 | 30/10/2018 | 737.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisi??o de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003188 | 30/10/2018 | 2630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a manuten??o corretiva de um gabinete odontol?gico, um aparelho de ultrasom com jato de bicarbonato e um motor de alta rota??o com reposi??o de pe?as de cadeira, refletor e circuito de ultrasom. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/10/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 17.954-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2018 | 550.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Servi?os como instrutor de capoeira durante o m?s de Setembro no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Para jovens inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/10/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado no CRAS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2018 | 5755.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2018 | 12885.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2018 | 10648.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2018 | 4489.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2018 | 10400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2018 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2018 | 3011.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2018 | 20445.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003202 | 31/10/2018 | 2143.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2018 | 4485.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2018 | 16324.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2018 | 21048.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2018 | 12356.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2018 | 15050.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2018 | 5654.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2018 | 5138.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2018 | 7685.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2018 | 4793.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2018 | 8547.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2018 | 11002.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2018 | 24623.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2018 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2018 | 12011.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2018 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2018 | 1144.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nLABORATORIO, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2018 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2018 | 7457.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2018 | 7059.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/10/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2018 | 168669.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2018 | 27271.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2018 | 7735.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2018 | 92992.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2018 | 1531.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2018 | 13871.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2018 | 11270.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2018 | 1400.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados as Escolas do Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2018 | 7100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2018 | 8754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais / Ideniza??es e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/10/2018 | 11000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Pagamento correspondente a senten?a judicial de HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA em uma unica parcela de R$ 11.000,00 (Onze mil reais). Processo de n? 0002076-49.2013.815.0981 - Administrativo A??o Ordin?ria Cobran?a, pretador de servi?o (Contratado). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/10/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servi?os de Divulga??o Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Outubro de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003198 | 31/10/2018 | 8055.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado aos veiculos usados para o transporte do eleitorado do municipio no 1? e 2? turno das Elei??es 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003201 | 31/10/2018 | 8707.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado aos veiculos usados para o transporte do eleitorado do municipio no 1? e 2? turno das Elei??es 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2018 | 9236.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2018 | 10562.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2018 | 6708.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003324 | 01/11/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/11/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o no dia 29/09/2018 (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2018 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espa?os Destinados as Pr?ticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003641 | 01/11/2018 | 21605.03 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Referente a 3? medi??o do (Contrato: 1011419-78/2013) ME Esporte educacional, recreativo e de lazer - Esporte de grande evento - Estrutura??o de Quadra Poliesportiva no municipio de Caturit?(NE 566). | 00012015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espa?os Destinados as Pr?ticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003642 | 01/11/2018 | 145290.17 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Referente a 3? medi??o do (Contrato: 1011419-78/2013) ME Esporte educacional, recreativo e de lazer - Esporte de grande evento - Estrutura??o de Quadra Poliesportiva no municipio de Caturit? (NE 2842). | 00012015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003326 | 01/11/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2018 | 300.00 | 00006164557470 | GILVANIA DO CARMO CRUZ | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2018 | 800.00 | 00080586899120 | LUZINETE CEZ?RIO DE SOUSA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003325 | 01/11/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/11/2018 | 550.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Servi?os como instrutor de capoeira durante o m?s de Setembro no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Para jovens inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003540 | 05/11/2018 | 13134.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades de Assist?ncia ?s Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/11/2018 | 1380.00 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | Referente a aquisi??o de material destinado ? Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/11/2018 | 1960.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisi??o de botij?es de g?s destinados ?s Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/11/2018 | 11703.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus escolares de placa NQK 8277, OFB 3889, OFX 1858 e OFX 2218. Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/11/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/11/2018 | 3926.24 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Referente a passagem aerea (Ida e volta) de Prefeito e secretario de Infraestrutura com destino ? Brasilia - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/11/2018 | 64.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003523 | 06/11/2018 | 3898.50 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMI ARIDO | Referente a aquisi??o de galinhas caipira destinadas ?s Ecolas da rede Municipal de Ensino. (Agricultura Familiar) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/11/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/11/2018 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) da ESCOLA JOS? CABRAL DE SOUSA FILHO - CURRALINHO, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/11/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/11/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/11/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/11/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/11/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/11/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/11/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/11/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/11/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/11/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003268 | 07/11/2018 | 8383.92 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/11/2018 | 1915.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/11/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manuten??o do Correio relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/11/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/11/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/11/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/11/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/11/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/11/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/11/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/11/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/11/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/11/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/11/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003512 | 09/11/2018 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003513 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento do projeto para asfaltar a rua Jo?o Queiroga. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/11/2018 | 38254.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/11/2018 | 250.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Referente a servi?os de recargas de extintores. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servi?os de Divulga??o Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/11/2018 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servi?o de divulga??o de materias institucionais da prefeitura de Caturit? no blog Bruno Lira, no endere?o www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/11/2018 | 24.63 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 3065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/11/2018 | 10.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/11/2018 | 0.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/11/2018 | 5956.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/11/2018 | 71.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/11/2018 | 63.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/11/2018 | 10.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/11/2018 | 5938.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/11/2018 | 26854.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/11/2018 | 35668.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/11/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | TARIFA BANC?RIA DEBITADO NA CONTA 8.988-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/11/2018 | 92992.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a presta??o de servi?os de arbitragem e coordena??o da 6? e 7? rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Cidade de Caturit?; com a participa??o de 11 equipes nas categorias aspirantes e titulares, nos turno manh? e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a presta??o de servi?os de arbitragem e coordena??o da 4? e 5? rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Cidade de Caturit?; com a participa??o de 11 equipes nas categorias aspirantes e titulares, nos turno manh? e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a presta??o de servi?os de coordena??o do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Cidade de Caturit?; com a participa??o de 11 equipes nas categorias aspirantes e titulares, nos turno manh? e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/11/2018 | 864.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de borracharia/ em veiculos leves, incluindo servi?os de montagem, troca de pneus, remendo, aplica??o de macarr?o, remendo com utiliza??o de manch?o, troca de pastilhas de freio, rodizio de pneus em veiculos da Secretaria de Educa??ode placa NQK 8277/PB, OFX 1858/PB,OFX 1937/PB, OFX 2218/PB, OGC 5889/PB, OGD4798/PB, OGE 5560/PB, OFB 3889/PB, OFX 1517/PB, OGF 4710/PB E KHM 1747/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/11/2018 | 2100.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servi?os em vaiculos da Secretaria de Educa??o ?nibus de placa OFX 1937, m?o de obra no motor. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/11/2018 | 2650.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servi?os em vaiculos da Secretaria de Educa??o ?nibus de placa MNV 3469,, m?o de obra na caixa de macha, embuchamento carca?o embreagem, troca de rolamento e ruzeta do inter cooler. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/11/2018 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s. Referente a 2? e 3? parcelas de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/11/2018 | 120.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o nos veiculos da Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/11/2018 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exames realizados na paciente Mirele Loyane de O. Bento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/11/2018 | 4330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a exames realizados em pacientes durante o m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/11/2018 | 4636.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a exames realizados em pacientes durante o m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/11/2018 | 6796.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a exames realizados em pacientes durante o m?s de Outubro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/11/2018 | 98.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o no veiculo do da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/11/2018 | 936.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o no Caminha?o Ca?amba de placa NQE 4221 e Caminh?o Pipa de placa 9469 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/11/2018 | 344.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Referente a servi?os de manuten??o nos veiculos pesados (Trtores, Patrol e Enchedeira) da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/11/2018 | 865.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servi?os de confec??o de 01 placa com cantoneira CRAS ORLANDO NUNES, 01 placa com cantoneira CENTRO DE CONVIVENCIA, 01 DESLOCAMENTO PARCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/11/2018 | 600.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servi?os de confec??o de lona 8.00x1.00 para a Unidade Ancora de Campo de Emas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003553 | 13/11/2018 | 8666.49 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054, QFK 1014 e OGB 9672 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003554 | 13/11/2018 | 2004.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Triton de placa QSE 6188 da Vigilancia em Sa?de. SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003555 | 13/11/2018 | 2662.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QFF 8157. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003524 | 13/11/2018 | 7890.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusi??o de material destinado ao Laborat?rio municipal. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003525 | 13/11/2018 | 8333.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusi??o de material destinado ao Laborat?rio municipal. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/11/2018 | 705.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente servi?os de confec??o de 03 faixas 280x60, 01 faixa 5.00x1.00 e 01 banner apresenta??o PNAIC, para o desfile civico no dia 06 de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/11/2018 | 1600.00 | 00003326671466 | JACKSON CANDIDO DE OLIVEIRA | Referente a servi?os de m?o de obra em veiculo da Secretaria de Educa??o ?nibus de placa OGD 9469, em 2 feixos de mola, amortecedores com as buchas, pino de centro, solda no chassi e das bra?adeiras, 06 molas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003605 | 13/11/2018 | 10843.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560 E OGF 4710, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/11/2018 | 1225.00 | 00071449110401 | JOMHNY SILVA SOUZA | Referente a servi?os de suporte e assistencia mecanica nos veiculos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/11/2018 | 7900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a exames realizados em pacientes. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/11/2018 | 0.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/11/2018 | 200.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servi?os de confec??o de placa PREFEITURA com Cantoneira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003380 | 14/11/2018 | 1573.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GFP 4443, do Gabinete do do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/11/2018 | 30.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003385 | 14/11/2018 | 4440.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia de placa OFF 6013. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/11/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003379 | 14/11/2018 | 813.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de plca OGC 3904 Fiat da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003384 | 14/11/2018 | 11297.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/11/2018 | 800.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | Referente a servi?o de bancada do ?nibus escolar de placa NQK 8277. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003381 | 14/11/2018 | 1251.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003382 | 14/11/2018 | 709.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/11/2018 | 340.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/11/2018 | 400.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Referente a Di?rias para custear translado, hospedagem e alimenta??o quanto a treinamento e capacita??o oferecido pelo SIBEC (Sistemas de Beneficios ao Cidad?o). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/11/2018 | 260.00 | 00011317919408 | JOS? MARCELO MACIEL | Referente a servi?os de adesivagem no veiculo enchedeira - PAC - Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003378 | 14/11/2018 | 16604.98 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminh?o Pipa de placa OGD 9469 e Caminh?o Ca?amba NQE 4221 da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003383 | 14/11/2018 | 9770.69 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos TRATORES (3), PATROL e ENCHEDEIRA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/11/2018 | 4.46 | 40432544000147 | EMBRATEL * | Referente a liga??es interurbanas realizadas do telefone (83) 3345-1071 do POSTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/11/2018 | 275.48 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/11/2018 | 137.02 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/11/2018 | 116.68 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/11/2018 | 99.92 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/11/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/11/2018 | 79.07 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/11/2018 | 12.51 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/11/2018 | 165.35 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/11/2018 | 95.42 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/11/2018 | 78.87 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/11/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/11/2018 | 325.88 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/11/2018 | 144.73 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/11/2018 | 98.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servi?os de manipula??o de medicamentos, destinados a pacientes do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/11/2018 | 337.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servi?os de manipula??o de medicamentos, destinados a pacientes do Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/11/2018 | 700.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servi?os de consultas m?dicas realizadas em diversos pacientes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/11/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/11/2018 | 264.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisi??o de pe?as para a manuten??o do ?nibus de placa MQK 8277. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/11/2018 | 74.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO, refernte ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/11/2018 | 1845.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta 12032-4 (Salario Educa??o). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/11/2018 | 3691.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/11/2018 | 1420.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exames de tomografia computadorizada de abdomen superior+pelve+torax, todos com contraste realizados em: RITA MARIA DE BRITO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/11/2018 | 0.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/11/2018 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o AVISO DE HOMOLOGA??O - PP N? 29/2018-SRP no DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/11/2018 | 5951.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/11/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/11/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de negocia??o de d?bito n? 000/41780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/11/2018 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/11/2018 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de moradia e alimenta??o na modalidade prevista do Decreto n? 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/11/2018 | 204.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/11/2018 | 939.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do PO?O DO CATOL? DO MONTE, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/11/2018 | 6861.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/11/2018 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o do Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/11/2018 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servi?os de fiscaliza??o do po?o de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/11/2018 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a presta??o de servi?os como instrutor em oficinas de atividades de inicia??o a musica no municipio, durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/11/2018 | 550.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Servi?os como instrutor de capoeira durante o m?s de Outubro no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Para jovens inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/11/2018 | 790.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a servi?os de instrutor de dan?a durante o m?s de Outubro de 2018, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de Caturit? e na comunidade de Pedra D'?gua, voltado para inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia, e as que se encontram em situa??o de vulnerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/11/2018 | 850.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Referente a servi?os como instrutora de curso de Artesanato para beneficiarios do Bolsa Familia, qual seja, servi?o de convivencia e fortalecimento de vinculos e gripo de mulheres do CRAS, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/11/2018 | 720.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Assistencia Social e CRAS durante o m?s de Outubro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003634 | 21/11/2018 | 3500.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente ao abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa, na zona Rural do Municipio no m?s de Outubro de 2018. Dispensa 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/11/2018 | 660.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Infraestrutura durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003559 | 21/11/2018 | 1680.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Sa?de, Policlinica, NASF e PSF e agentes da Vigilancia em Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/11/2018 | 500.00 | 00001580157467 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/11/2018 | 2564.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/11/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/11/2018 | 1680.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00000968422454 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servi?os de diagnostico e na valvula da turbina do ?nibus IVECO de placa OFX 1937. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/11/2018 | 500.00 | 00000968422454 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servi?os no chicote parual e substitui??o da valvula da turbina da ?nibus de placa OFX 1517. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/11/2018 | 60.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios na devolu??o de cheque. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/11/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/11/2018 | 35.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento correspondente as tarifas banc?rias cobradas no conta da Fopag. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Unidades de Atendimento em Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003645 | 22/11/2018 | 20100.47 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Referente ao boletim de medi??o N? 1 (1? Aditivo) da constru??o de uma Unidade B?sica de Sa?de. | 10052014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscaliza??o de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/11/2018 | 500.00 | 00029561784823 | GILVANIA BEZERRA DA SILVA | Referente a doa??o para realiza??o de consultas n?o disponibilizadas na unidade b?sica de sa?de do municipio e n?o podendo esperar pelo SUS e necessitar da ajuda do Poder Publico para compra do referido servi?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/11/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o AVISO DE LICITA??O - PP N? 29/2018 no DI?RIO OFICIAL DA UNI?O no dia 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/11/2018 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/11/2018 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servi?os bancarios, cobrados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/11/2018 | 4304.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a contrata??o de Segurro BB (1? Parcela) da Ambul?ncia novo da SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/11/2018 | 974.97 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Referente a passagem aerea de funcionario para com destino ? S?o Paulo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/11/2018 | 2200.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | referente a servi?os de transporte, carga e descarga de residuos s?lidos do municipio de Caturit? para o aterro sanitario que fica localizado em Catol? de Boa Vista. Durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/11/2018 | 29800.00 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente a servi?os de reforma do Posto de Sa?de da comunidade de Campo de Emas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/11/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a analises de ?gua (fisicoquimica e microbiologica). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003431 | 27/11/2018 | 64.65 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 3325. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003430 | 27/11/2018 | 64.65 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 3324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/11/2018 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o D.O dia 21/11/2018 e DOE dia 14 e 23 de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/11/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o DOE dia 25 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/11/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publica??o DOE dia 18 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/11/2018 | 30.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/11/2018 | 130.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/11/2018 | 29.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta de TAXAS (10222-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/11/2018 | 2427.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servi?os de Divulga??o Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/11/2018 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servi?o de divulga??o de materias institucionais da prefeitura de Caturit? no blog Bruno Lira, no endere?o www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/11/2018 | 1000.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados as Escolas do Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/11/2018 | 1060.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servi?os de manuten??o em um ?nibus da Secretaria Municipal de Educa??o. (Pagamento duplicado) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/11/2018 | 500.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de botij?es de ?gua mineral destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/11/2018 | 500.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de botij?es de ?gua mineral destinados a Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/11/2018 | 2200.00 | 00041446194434 | HELIO RICARDO B. DE ARAUJO | referente a diarias para custear alimenta??o, translado e custos extras para o motorista trazer a ambul?ncia do SAMU em via terrestre da cidade de S?o Paulo ? Caturit?, Ambul?ncia esta doada pelo Governo Federal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisi??o ou desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/11/2018 | 20000.00 | 00072755903449 | ANTONIO GERONCIO DA SILVA | Referente a desapropria??o de im?vel para a constru??o de via de acesso ao Cemit?rio P?blico Municipal e central de vel?rio municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/11/2018 | 4695.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o dos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003449 | 29/11/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os de acessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licita??es e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/11/2018 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/11/2018 | 20.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2018 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2018 | 564.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento correspondente as tarifas banc?rias debitado na conta 476-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2018 | 8754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2018 | 2231.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2018 | 560.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LAN?ADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2018 | 10562.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2018 | 9079.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servi?os de Divulga??o Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Outubro de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003627 | 30/11/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2018 | 6708.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2018 | 87859.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2018 | 7754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2018 | 25678.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2018 | 11308.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2018 | 168997.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2018 | 13871.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2018 | 7100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2018 | 21636.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2018 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2018 | 3011.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2018 | 6255.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2018 | 7966.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2018 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2018 | 1144.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nLABORATORIO, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2018 | 5706.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2018 | 8484.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2018 | 11206.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s deNovembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2018 | 26782.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2018 | 8674.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2018 | 4793.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2018 | 5654.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2018 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2018 | 11163.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2018 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2018 | 4040.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2018 | 15050.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2018 | 12820.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2018 | 25955.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2018 | 18195.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003469 | 30/11/2018 | 4801.90 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ? Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2018 | 4770.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2018 | 12904.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2018 | 6224.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2018 | 10357.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2018 | 46.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2018 | 10400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2018 | 4257.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/12/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003471 | 03/12/2018 | 4704.45 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ao CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/12/2018 | 1318.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003468 | 03/12/2018 | 7696.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ao SAMU, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003472 | 03/12/2018 | 29045.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003474 | 03/12/2018 | 21523.58 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/12/2018 | 500.00 | 00041446194434 | HELIO RICARDO B. DE ARAUJO | referente a diarias para custear alimenta??o, translado e custos extras para o motorista transportar pacientes, com finalidade de realizar tratamento de hemodialise, dentre outros. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/12/2018 | 880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a TOMOGRAFIA do abdomem total com CONTRASTE realizado no paciente Marlene Gomes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003475 | 03/12/2018 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servi?os tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habita??o, esporte, lazer e sa?de publica, durante o m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003479 | 03/12/2018 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servi?os de loca??o de veiculo Ca?amba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caturit?. PREG?O PRESENCIAL N? PP.6.39.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003510 | 03/12/2018 | 8746.60 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisi??o de material eletrico destinado a manuten??o da rede eletrica da ilumina??o publica do municipio. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/12/2018 | 1885.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisi??o de botij?es de g?s destinados ?s Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003467 | 03/12/2018 | 9302.86 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747 relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003532 | 03/12/2018 | 7319.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003727 | 03/12/2018 | 5660.60 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ?s escolas do municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003728 | 03/12/2018 | 5930.60 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ?s escolas do municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003721 | 03/12/2018 | 4950.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003476 | 03/12/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003478 | 03/12/2018 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servi?os tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003480 | 03/12/2018 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. Per?odo: Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/12/2018 | 1509.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a cobran?as de tarifas de servi?os bancarios cobrados na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/12/2018 | 14.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais / Ideniza??es e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/12/2018 | 1100.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Pagamento correspondente a honorarios advocaticios (10%) da senten?a judicial de HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA em uma unica parcela de R$ 11.000,00 (Onze mil reais). Processo de n? 0002076-49.2013.815.0981 - Administrativo A??o Ordin?ria Cobran?a, pretador de servi?o (Contratado). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/12/2018 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da DELEGACIA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/12/2018 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/12/2018 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/12/2018 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/12/2018 | 20.13 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 3428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/12/2018 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/12/2018 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) da ESCOLA JOS? CABRAL DE SOUSA FILHO - CURRALINHO, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/12/2018 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNIPAL, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/12/2018 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/12/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/12/2018 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/12/2018 | 1071.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFX 1517 da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/12/2018 | 366.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFB 3889 da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/12/2018 | 158.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas a manuten??o do ?nibusde placa OFX 1858 da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/12/2018 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do LIX?O, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/12/2018 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/12/2018 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/12/2018 | 247.05 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | Referente a pagamento de taxa para dispensa de licen?a de Recapeamento asfaltico da Rua Jo?o Queiroga em Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/12/2018 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a loca??o de imovel destnado a funcionamento da POLICL?NICA do Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/12/2018 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao alguel mensal de im?vel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/12/2018 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcionamento do SAMU, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/12/2018 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/12/2018 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a loca??o de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/12/2018 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/12/2018 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de im?vel para funcinamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/12/2018 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Relativo a loca??o de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/12/2018 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente a loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/12/2018 | 9.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/12/2018 | 3090.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servi?os realizados nos pneus dos tratores da Secretaria de agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003465 | 05/12/2018 | 4000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribui??o Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/12/2018 | 1258.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Referente ao pagamento da 6? parcela relativa ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/12/2018 | 9.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003923 | 05/12/2018 | 709.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003736 | 05/12/2018 | 12512.28 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/12/2018 | 12650.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisi??o de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003885 | 05/12/2018 | 4440.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia de placa OFF 6013. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003924 | 05/12/2018 | 3890.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implanta??o ou recupera??o pavimenta??o em paralelep?pedos ou asf?lti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003464 | 05/12/2018 | 31881.20 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do boletim de medi??o N? 03 correspondente a servi?os de pavimenta??o de diversas ruas do municipio (Rua Jos? Raimundo de Melo, Jos? Vital Freire, Rua Projetada I). (Planejamento urbano). | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003473 | 05/12/2018 | 12329.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747 relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/12/2018 | 700.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a servi?os na bomba injetora do ?nibus IVECO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta 12032-4 (Salario Educa??o). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/12/2018 | 1200.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO ME | Referente a servi?os de manuten??o na bomba injetora de um ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscaliza??o de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/12/2018 | 254.60 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de sa?de das unidadesda rede Publica Munipal de Sa?de, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003662 | 06/12/2018 | 3213.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003663 | 06/12/2018 | 16902.34 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003664 | 06/12/2018 | 14033.06 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003665 | 06/12/2018 | 3114.45 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referent a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/12/2018 | 4357.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES DE OLIVEIRA | Referente a aquisi??o de pe?as destinadas aos TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003697 | 07/12/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a presta??o de servi?os juridicos e consultoria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2018 | 88.62 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/12/2018 | 166.00 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEP??O DA PREFEITURA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/12/2018 | 280.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o EXTRATO DE CONTRATO - PP N? 62901/2018 no DI?RIO OFICIAL DA UNI?O no dia 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/12/2018 | 5983.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/12/2018 | 35689.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 60%), relativo a competencia 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/12/2018 | 25402.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (FUNDEB 40%), relativo a competencia 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/12/2018 | 5938.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Educa??o (MDE), relativo a competencia 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2018 | 86.23 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCA??O, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2018 | 1850.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a presta??o de servi?os de arbitragem, bandeirinhas e coordena??o de 2 jogos da semifinais do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Cidade de Caturit?; com a participa??o de 4 equipes nas categorias aspirantes e titulares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/12/2018 | 1600.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a presta??o de servi?os de arbitragem e coordena??o da 2? fase (Quartas de finais e semifinais) do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Cidade de Caturit?; com a participa??o de 8 equipes nas categorias aspirantes e titulares, nos turno manh? e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/12/2018 | 1910.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a presta??o de servi?os de arbitragem e coordena??o da 9?, 10? e 11? rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Cidade de Caturit?; com a participa??o de 11 equipes nas categorias aspirantes e titulares, nos turno manh? e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/12/2018 | 153.72 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2018 | 76.03 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2018 | 1300.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servi?os de m?o de obra para operar trator para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2018 | 1300.00 | 00009778940452 | EDUARDO FRANCISCO MARTIM | Referente a servi?os de m?o de obra especializada de opera??o de Trator para arado de terra no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2018 | 169.95 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SA?DE, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003660 | 10/12/2018 | 494.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003661 | 10/12/2018 | 1020.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/12/2018 | 37843.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da secretaria de Sa?de, relativo a competencia 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/12/2018 | 2300.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servi?os de m?o-de-obra (Pedreiro e serventes) para constru??o de um muro no cemiterio Nossa Senhora da Concei??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2018 | 273.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisi??o de material destinado a manuten??o dos po?os artesianos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003916 | 11/12/2018 | 2885.70 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisi??o de material eletrico destinados a manuten??o da rede eletrica dos Postos de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Unidades de Atendimento em Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003709 | 11/12/2018 | 32929.14 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Referente ao boletim de medi??o final (1? Aditivo) da constru??o de uma Unidade B?sica de Sa?de. | 10052014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003714 | 11/12/2018 | 660.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente ao preparo e fornecimento de bolos para os homens que participaram do dia "D", Novembro azul na Unidade de Sa?de e Policlinica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/12/2018 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente ? contribui??o do FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE de CATURIT?, correspondente ?s parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10, 20 e 28 de cada M?s. Referente a 2? e 3? parcelas de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/12/2018 | 1500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Referente a servi?os de exames de cateterismo cardioco realizados em Jos? Vanderley Gomes de Brito. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003720 | 11/12/2018 | 5100.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente ao abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa, na zona Rural do Municipio no m?s de Outubro de 2018. Dispensa 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003655 | 11/12/2018 | 12000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. Durante o m?s de Novembro de 2018. Dsipensa 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003656 | 11/12/2018 | 7000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. Durante o m?s de Dezembro de 2018. Dsipensa 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/12/2018 | 865.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servi?os de confec??o de 01 placa com cantoneira CRAS ORLANDO NUNES, 01 placa com cantoneira CENTRO DE CONVIVENCIA, 01 DESLOCAMENTO PARCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/12/2018 | 1250.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | referente a servi?os de equipe de seguran?a para a realiza??o da Festa da Padroeira do Municipio, realizada no periodo de 1 a 9 de Dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003746 | 11/12/2018 | 635.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Referente a servi?os de prparo e fornecimento de tortas e salgados para o encerramento do PROERD (Programa Educacional de Resistencia as Drogas) ministrado pela Policia Militar na Escola Antonio Trov?o de Melo e Maria Verissimo de Sousa.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/12/2018 | 71.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/12/2018 | 1100.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??o (Almo?o)para confraterniza??o dos servidores das prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/12/2018 | 800.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servi?os de confec??o de placa PREFEITURA com Cantoneira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/12/2018 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o AVISO DE HOMOLOGA??O - PP N? 29/2018 no DI?RIO OFICIAL DA UNI?O no dia 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/12/2018 | 50.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003719 | 12/12/2018 | 2464.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servi?os de borracharia/ em veiculos leves, incluindo servi?os de montagem, troca de pneus, remendo, aplica??o de macarr?o, remendo com utiliza??o de manch?o, troca de pastilhas de freio, rodizio de pneus em veiculos da Secretaria de Educa??ode placa NQK 8277/PB, OFX 1858/PB,OFX 1937/PB, OFX 2218/PB, OGC 5889/PB, OGD4798/PB, OGE 5560/PB, OFB 3889/PB, OFX 1517/PB, OGF 4710/PB E KHM 1747/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003724 | 12/12/2018 | 3520.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a servi?os de impressos personalizados destinados a Secretaria de Educa??o do Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realiza??o de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a loca??o de som para a festa da Padroeira do sitio Paulo de Sousa, Zona Rural do Municipio no periodo de 10 a 13 de Dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realiza??o de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/12/2018 | 3000.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a loca??o de som para a festa da Padroeira da Cidade, no periodo de 30/11 a 09/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/12/2018 | 7240.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Referente a aquisi??o de fogos de artificio para festividades no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/12/2018 | 625.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servi?os de lavagem completa do veiculo Caminh?o Pipa de placa OGD 9469 e Caminh?o Ca?amba de placa NQE 4221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/12/2018 | 420.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servi?os de lavagem nem veiculos da Secretaria de Sa?de (Ambulancia de placa QFF 8157, Palio de placa QFK 1014). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/12/2018 | 800.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servi?os de confec??o de lona 8.00x1.00 para a Unidade Ancora de Campo de Emas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscaliza??o de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscaliza??o de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das atividades da Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003794 | 13/12/2018 | 27811.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisi??o de material destinado aos ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/12/2018 | 2000.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aqusi??o de ?gua mineral destinados as Escolas do Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/12/2018 | 660.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisi??o de autope?as destinadas a manuten??o de um ?nibus. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003976 | 17/12/2018 | 30000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo Van destinado a Secretaria de Sa?de, relativo aos m?ses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003658 | 18/12/2018 | 3893.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusi??o de material destinado ao Laborat?rio municipal. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/12/2018 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servi?os de limpeza e capinagem de mato nos predios publicos em Serraria e Pedra D'?gua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/12/2018 | 2880.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente ao pagamento de carga d'?gua retirado do a?ude Eptacio Pessoa, para abastecimento das cisternas de moradores da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/12/2018 | 3600.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente ao pagamento de carga d'?gua retirado do a?ude Eptacio Pessoa, para abastecimento das cisternas de moradores da Zona Rural do Municipio. Durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/12/2018 | 1850.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | referente a servi?os de transporte, carga e descarga de residuos s?lidos do municipio de Caturit? para Catol? de Boa Vista. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/12/2018 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servi?os de retirada de entulhos da rua Jos? Raimundo de Melo e Jos? Gervasio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/12/2018 | 4000.00 | 00008475041400 | DIOGO RODRIGUES DA SILVA | Referente a servi?os de engenharia relativo ao projeto e or?amento de recapeamento asfaltico na Rua Jo?o Queiroga no Municipio de Caturit?. 1/2 Parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/12/2018 | 4000.00 | 00008475041400 | DIOGO RODRIGUES DA SILVA | Referente a servi?os de engenharia relativo ao projeto e or?amento de recapeamento asfaltico na Rua Jo?o Queiroga no Municipio de Caturit?. 2/2 Parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/12/2018 | 2.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/12/2018 | 1400.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a presta??o de servi?os de bombeamento de ?gua para encher o Caminh?o Pipa do PAC de placa OGD 9669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/12/2018 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a analises em amostras de ?gua (Bacteriologica). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003659 | 18/12/2018 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. Per?odo: Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003792 | 18/12/2018 | 11369.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos da Secretaria de Educa??o. (Transporte Escolar do Estado). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003793 | 18/12/2018 | 11368.25 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos da Secretaria de Educa??o. (Transporte Escolar do Estado). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades de Assist?ncia ?s Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003828 | 19/12/2018 | 24506.12 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de brinquedos destinados ? Creche Maria do Socorro Nunes em Caturit?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003838 | 19/12/2018 | 1110.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de plca OGC 3904 Fiat da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003969 | 19/12/2018 | 14611.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustiv?l destinado a Secretaria de Educa??o para os ?nibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003963 | 19/12/2018 | 2015.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GFP 4443, do Gabinete do do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003962 | 19/12/2018 | 5921.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos PATROL e ENCHEDEIRA da SECRETARIA de AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/12/2018 | 790.00 | 00017296658703 | WALAS LAZATO DO NASCIMENTO | Referente a servi?os de instrutor de dan?a durante o m?s de Novembro de 2018, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de Caturit? e na comunidade de Pedra D'?gua, voltado para inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia, e as que se encontram em situa??o de vulnerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/12/2018 | 550.00 | 00070141437430 | RENATO BONIFACIO DE SOUSA | Servi?os como instrutor de capoeira durante o m?s de Novembro no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Para jovens inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situa??o de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/12/2018 | 850.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Referente a servi?os como instrutora de curso de Artesanato para beneficiarios do Bolsa Familia, qual seja, servi?o de convivencia e fortalecimento de vinculos e gripo de mulheres do CRAS, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003965 | 19/12/2018 | 831.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003964 | 19/12/2018 | 949.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abatecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003970 | 19/12/2018 | 1233.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054, QFK 1014 e OGB 9672 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003971 | 19/12/2018 | 8741.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa QFK 1054, QFK 1014 e OGB 9672 da SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003972 | 19/12/2018 | 310.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos da Vigilancia em Sa?de. SECRETARIA de SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/12/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de cateterismo cardiaco do paciente Jos? paulino da Silva. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003839 | 19/12/2018 | 4107.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia de placa OFF 6013. Secretaria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/12/2018 | 2122.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha do 13? (1? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/12/2018 | 6134.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/12/2018 | 3931.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/12/2018 | 11786.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? ( 1? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2018 | 7486.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2018 | 9568.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/12/2018 | 4261.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/12/2018 | 4372.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? salario (1? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/12/2018 | 2359.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? salario (1? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/12/2018 | 1796.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/12/2018 | 2567.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003648 | 20/12/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2018 | 282.41 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SA?DE, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2018 | 8109.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de13?(1? parcela) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2018 | 4200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? salario (1? parcela) de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2018 | 477.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? salario (1? parcela) de funcionario contratado lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2018 | 4669.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha do 13? (1? parcela)de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2018 | 1875.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2018 | 3112.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? salario(1? parcela) de funcionarios efetivos lotados no CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2018 | 2385.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/12/2018 | 11.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003647 | 20/12/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2018 | 1803.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? prcela) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/12/2018 | 1875.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/12/2018 | 1875.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento a 1? parcela do 13? de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2018 | 3859.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referento de pagamento da 1? parcela do 13? de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2018 | 1400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referento de pagamento da 1? parcela do 13? de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2018 | 1225.00 | 00071449110401 | JOMHNY SILVA SOUZA | Referente a servi?os de suporte e assistencia mecanica nos veiculos da prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003693 | 20/12/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a presta??o de servi?os de acessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licita??es e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/12/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servi?os de loca??o de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003649 | 20/12/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/12/2018 | 400.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento correspondente as tarifas banc?rias cobradas no conta da Fopag (6645-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2018 | 1497.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento da 1? parcela do 13? salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2018 | 2650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento da 1? parcela do 13? salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2018 | 0.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento correspondente as tarifas banc?rias cobradas no conta da Fopag (6645-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/12/2018 | 71.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/12/2018 | 80794.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/12/2018 | 41842.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13? (1? parcela) de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2018 | 6935.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha do 13? (1? parcela) de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2018 | 1875.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (1? parcela) de funcionarios lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/12/2018 | 699.50 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | Referente a aquisi??o de pe?a destinadas ? manuten??o de um ?nibus da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/12/2018 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publica??o AVISO DE LICITA??O - PP N? 30/2018 no DI?RIO OFICIAL DA UNI?O no dia 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servi?os de Divulga??o Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/12/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Correspondente a avisos e mat?rias institucionais de interesse publico, veiculados durante o m?s de Dezembro de 2018, no programa Caturit? nos Municipios, da R?dio Caturit?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/12/2018 | 4304.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a contrata??o de Seguro BB (2? Parcela) da Ambul?ncia novo da SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/12/2018 | 111.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003978 | 26/12/2018 | 13000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a loca??o de veiculo para a Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/12/2018 | 4669.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha do 13? (1? parcela)de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/12/2018 | 1875.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/12/2018 | 3112.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? salario(2? parcela) de funcionarios efetivos lotados no CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/12/2018 | 2385.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003652 | 27/12/2018 | 5592.50 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ao CRAS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003653 | 27/12/2018 | 4501.90 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ? Secretaria de Assistencia Social, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/12/2018 | 1803.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? prcela) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/12/2018 | 2122.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha do 13? (2? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/12/2018 | 6041.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/12/2018 | 4023.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/12/2018 | 11786.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? ( 2? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/12/2018 | 7486.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/12/2018 | 9454.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/12/2018 | 4261.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/12/2018 | 4372.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? salario (2? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/12/2018 | 2359.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? salario (2? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/12/2018 | 1796.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/12/2018 | 2567.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003651 | 27/12/2018 | 2808.80 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ao SAMU, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/12/2018 | 8109.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de13?(2? parcela) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/12/2018 | 4200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? salario (2? parcela) de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/12/2018 | 477.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? salario (2? parcela) de funcionario lotado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/12/2018 | 1497.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento da 1? parcela do 13? salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/12/2018 | 2650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento da 2? parcela do 13? salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/12/2018 | 800.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento correspondente as tarifas banc?rias cobradas no conta da Fopag (6645-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/12/2018 | 2133.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/12/2018 | 3859.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referento de pagamento da 2? parcela do 13? de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/12/2018 | 1400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referento de pagamento da 2? parcela do 13? de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003654 | 27/12/2018 | 8896.65 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ? Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/12/2018 | 2000.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a loca??o de tendas e tablados para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/12/2018 | 1875.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a pagamento a 2? parcela do 13? de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/12/2018 | 80793.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/12/2018 | 41629.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13? (2? parcela) de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/12/2018 | 6935.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha do 13? (2? parcela) de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003650 | 27/12/2018 | 4961.60 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Referente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ?s escolas do municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/12/2018 | 1875.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/12/2018 | 1875.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de 13? (2? parcela) de funcionarios lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2018 | 5850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTECEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/12/2018 | 170480.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/12/2018 | 350.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a servi?os de manuten??o no ?nibus de placa OGD 1847, troca de lonas de freio trazeiro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/12/2018 | 2929.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??es para os funcionarios da Secretaria Municipal de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003989 | 28/12/2018 | 2853.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servi?os de borracharia/ em veiculos leves, incluindo servi?os de montagem, troca de pneus, remendo, aplica??o de macarr?o, remendo com utiliza??o de manch?o, troca de pastilhas de freio, rodizio de pneus em veiculos da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/12/2018 | 13871.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/12/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/12/2018 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/12/2018 | 11308.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCA??O, relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rio contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2018 | 7754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2018 | 25201.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as A??es da Educa??o com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2018 | 87531.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcion?rios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2018 | 6708.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2018 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2018 | 10562.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003758 | 28/12/2018 | 69.60 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 3649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/12/2018 | 9945.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2018 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de d?bito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2018 | 563.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LAN?ADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2018 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??ES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/12/2018 | 3611.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/12/2018 | 8754.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE FINAN?AS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais / Ideniza??es e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2018 | 6606.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a devolu??o de saldo de recurso e rendimentos (Quadra Poliesportiva) | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2018 | 14100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2018 | 3011.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/12/2018 | 1840.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | referente a servi?os de transporte, carga e descarga de residuos s?lidos do municipio de Caturit? para Catol? de Boa Vista. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/12/2018 | 21191.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/12/2018 | 7966.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/12/2018 | 6405.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/12/2018 | 1144.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado nLABORATORIO, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2018 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2018 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SA?DE - PSF, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2018 | 10863.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2018 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2018 | 5654.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2018 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/12/2018 | 240.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servi?os de lavagem nem veiculos da Secretaria de Sa?de (Ambulancia de placa QFF 8157, Gol de placa QFF 8157). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de Publica ( programas n?o especificos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/12/2018 | 1600.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente a aquisi??o de uma Lavadora Auto Colormaq destinado ao SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003757 | 28/12/2018 | 69.60 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 3648. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/12/2018 | 5519.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/12/2018 | 24267.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/12/2018 | 10327.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORAT?RIO, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/12/2018 | 8166.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/12/2018 | 5693.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA B?SICA relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/12/2018 | 8208.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SA?DE, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/12/2018 | 15050.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Efetivos lotados na SECRETARIA DE SA?DE - ASC, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/12/2018 | 13025.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/12/2018 | 24905.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA - ESF, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten?ao B?sica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/12/2018 | 16324.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SA?DE BUCAL - SB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as a??es do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/12/2018 | 5240.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2018 | 10400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/12/2018 | 4257.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003981 | 28/12/2018 | 12000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. Dsipensa 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servi?os de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003982 | 28/12/2018 | 5400.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os de abastecimento de ?gua potavel por meio de caminh?o pipa na Zona Rural do Municipio. Dsipensa 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/12/2018 | 770.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a servi?os de manuten??o no no caminh?o Pipa de placa OGD 9469, troca do regulador de voltagem e conserto do escaneamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/12/2018 | 750.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servi?os de lavagem completa do veiculo Caminh?o Pipa de placa OGD 9469 e Caminh?o Ca?amba de placa NQE 4221 e PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manuten??o dos Servi?os Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003987 | 28/12/2018 | 2000.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servi?os de manuten??o nos veiculos pesados (Trtores, Patrol e Enchedeira) da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003756 | 28/12/2018 | 69.60 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Relativo ao pagamento de multa. Referente ao empenho 3647. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/12/2018 | 5469.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/12/2018 | 10820.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/12/2018 | 12704.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/12/2018 | 4162.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotados no CRAS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2018 | 900.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a presta??o de servi?os como instrutor em oficinas de atividades de inicia??o a musica no municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003842 | 28/12/2018 | 4216.08 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisi??o de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/12/2018 | 615.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Referente a servi?os de preparo e fornecimento de refei??o (Almo?o) para a confraterniza??o de final de ano dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/12/2018 | 430.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Referente a servi?os de confeitaria de bolo para confraterniza??o entre os alunos participantes dos cursos do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2018 | 6224.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/12/2018 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE A??O SOCIAL, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/12/2018 | 1150.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | pagamento referente de assessoria tecnica nos servi?os, programas e projetos junto a Sec. de Assist?ncia Social de Caturit?, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitados na conta 608-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FMS. (Cobrada dia 04/12/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das Atividades de Sa?de P?blica - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/12/2018 | 3722.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE PUBLICA DE SA?DE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/12/2018 | 8936.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos servi?os de Energia El?trica-Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/12/2018 | 8659.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribui??o para Ilumina??o Publica, relativo ao m?s de Novembro de 2018. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/12/2018 | 899.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do PO?O DO CATOL? DO MONTE, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades com Servi?os de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/12/2018 | 115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta de energia el?trica do DESSALINIZADOR do SALGADINHO, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/12/2018 | 0.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a atarifa de servi?os bancarios, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secret. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/12/2018 | 4932.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos estabelimentos da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/12/2018 | 64.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta a conta de energia el?trica do GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA, no SALGADINHO, refernte ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO ? EDUCA??O FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manuten??o do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/12/2018 | 1616.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia el?trica dos pr?dios da REDE MUNICIPAL DE ENSINO do MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024